Dům dětí a mládeže Luhačovice,příspěvková organizace
<br>
Masarykova 76,Luhačovice 763 26
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZPOČET 2018
<br>
<br> a
<br>
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok
<br> 2019 a 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vladislava Petrášová
<br>
<br> Schválila: Mgr.XXX XXXXXXXX
<br>
<br> Příloha č.X
<br> Návrh rozpočtu organizace na rok 2018 v tis.Kč
<br> Název organizace: Dům dětí a mládeže Luhačovice,přísp.organizace
<br> IČ: 75062194
<br> (Rozdělení dle syntetických účtů organizace )
<br> Účet SU Název účtu Rok 2018 Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017
<br> NÁKLADY
<br> 501 Materiál 211 203 221
<br> 502 Energie 260 260 260
<br> 511 Opravy 17 14 14
<br> 512 Cestovné 14 14 14
<br> 513 Reprezentace 4 4 4
<br> 518 Služby 568 296 503
<br> 521 Mzdy 144 91 74
<br> 521 DPP 288 255 295
<br> 524 Zákonná pojištění 52 31 27
<br> 527 Zákonná sociální 16 12 12
<br> 531 Silniční daň 2 2 2
<br> 525 Zákonné poj.7 7 7
<br> 549 Ostaní náklady 27 26 28
<br> 551 Odpisy 17 14 14
<br> 558 DDHM 70 40 58
<br> Náklady celkem 1 697 1 269 1 533
<br> VÝNOSY
<br> 602 Tržby služby 1 145 789 1060
<br> 604 Prodej zboží 0 0 0
<br> 662 Úroky 0 0 0
<br> 649 Ostatní výnosy 0 0 12
<br> 672 Transfery ostatní 0 0 0
<br> Výnosy celkem (bez příspěvku) 1 145 789 1 072
<br> 672 Neinvestiční příspěvek na provoz od města 552 480 480
<br> Výnosy celkem (s příspěvkem) 1 697 1 269 1 552
<br> Investiční příspěvek od města 0 331 331
<br> Stav rezervního fondu k 1.1.137 137 137
<br> Zdroje rezervního fondu 0 0 0
<br> Použití rezervního fondu fondu 0 0 0
<br> Stav rezervního fondu k 31.12.137 137 137
<br> Stav fondu investic k 1.1.0 0 0
<br> Zdroje investičního fondu 331 331
<br> Použití investičního fondu 0 331 331
<br> Stav fondu investic k 31.12.0 0 0
<br> Stav fondu odměn k 1.1.0 14 14
<br> Zdroje fondu odměn 0 0 0
<br> Použití fondu odměn 0 14 14
<br> Stav fondu odměn k 31.12.0 0 0
<br> Stav FKSP k 31.12.10 10 10
<br> 2 of 13 <.>
<br>
<br> KOMENTÁŘ k ROZPOČTU na rok 2018:
<br> Od 07/2017 i v roce 2018 bude DDM Luhačovice platit ZŠ Luhačovice za pronájem tělocvičny pro
<br> zájmové kroužky,tábory,akce 100,-/hod.(navýšení v nájmu o 42000,-Kč)
<br> V roce 2017 jsme v rozpočtu měli pouze 5000,- Kč na nákup UP.Koupili jsme kufřík pro ZÚ Zábavná
<br> věda a další UP jsme zakoupili z plánovaného pořízení skříní,které jsme neuskutečnili (přesun) <,>
<br> proto jsme pro r 2018 naplánovali pořízení UP ve výši 58000,-Kč.<.>
<br> Protože v r.2017 jsme žádali RM o přesun HV do FO ve výši 30 000,- Kč a nebylo naši žádosti vyhověno <.>
<br> Pro rok 2018 jsme do plánového rozpočtu začlenili i finanční částku ve výši 52 000,- na platy
<br> interních zaměstnanců.Dotace na platy z KÚZK pokrývá především tarifní platy,příplatek za vedení a
<br> osobní příplatek ředitelky,na ostatní zaměstnance nezbývá finančních prostředků <.>
<br> Došlo i k navýšení objemu fin.prostř.na DPP vzhledem k navýšení minimální mzdy <.>
<br> 3 of 13 <.>
<br>
<br> Komentář k střednědobému výhledu na roky 2019 - 2020
<br> Sídlo DDM Luhačovice je zámek,budova je nyní majetkem původních majitelů,zatím ji spravuje zřizovatel organizace Město Luhačovice a čeká na
<br> smlouvu,kterou připravují majitelé budovy <.>
<br> Správcem jsou zatím Technické služby Luhačovice.Proto ve střednědobém výhledu DDM Luhačovice nejsou zapracovány IP od města <.>
<br> Pokud by se snížil příspěvek zřizovatele,pak by muselo dojít k navýšení úplat za zájmové vzdělávání,navíc nás čekají nové náklady
<br> za pronájem tělocvičny ZŠ Luhačovice pro sportovní a pohybové zájmové kroužky,tábory,akce a hrozilo by,že kvůli vysokým úplatám by ubývalo žáků v ZÚ <.>
<br> Příjmy za zájmové vzdělávání se mohou změnit.Mohou být nižší nebo naopak vyšší,vždy záleží na veřejnosti <,>
<br> o co má zájem nebo co v konkrétním čase a místě vyhledává <.>
<br> Výnosy KÚ školství závisí na změnách stupnic platových tarifů a poskytnutém příspěvku KÚZK - závazných ukazatelů,na daný kalendářní rok <.>
<br> Pokud by se příspěvek KÚZK snižoval a stupnice platových tarifů se zvyšovala,bylo by nutné přerozdělit případný HV i do Fondu odměn <,>
<br> tvořený právě na dokrytí platů v případě nízkého příspěvku KÚZK na platy <.>
<br> Při vyšším rozdílu bude nutné jednat s KÚZK nebo žádat zřizovatele organizace o dokrytí platů <.>
<br> Pokud by DDM Luhačovice měl i nadále realizovat zájmové vzdělávání v našem městě,je nutné počítat s IP města.Protože zatím neproběhlo
<br> žádné jednání s ředitelkou organizace a XXXX města nepředložila žádný návrh koncepce,kde bude DDM Luhačovice realizovat zájmové vzdělávání,nebyla
<br> předložena žádná projektová dokumentace,nemohu odhadovat ani náklady na stavbu nové budovy,případně přístavbu budovy,zakoupení nové
<br> budovy,rekonstrukci objektu,případně rekonstrukce a opravy vhodných bezbečných a hygienických prostor <.>
<br> 4 of 13 <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020(v tis.Kč)
Dům dětí a mládeže Luhačovice,pří...