Pečovatelská služba Prah & - NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU na rok 2018
<br> 31.12.201 em 4 z é 4 480 rezervního fondu 0 ná škod z účtů ÁKLADY celkem tisk tisk
<br> název účtu
<br> ranné né na sklad materíáíu ostatní ek do 3 tis.Kč
<br> materiálu ie ener ie a udržování r a udržování vozů
<br> a udržování inventá
<br> a udržování MHD
<br> ovné ění
<br> nar
<br> za za internet PC a HW i XXX za rozhlas a televizí ní d í BOZ a PO dodavateí.í sl í akce KSEC za bankovní s
<br> 122
<br> sch
<br> návrh ú FP FP 20
<br> 4 47 4 4
<br> 40.80 16 13
<br> 25
<br> 62 0 120,0
<br> 26 <,>
<br> 1 061,00
<br> NÁVRH
<br> v tis.Kč
<br> návrhu 2018 201
<br> 47 47 4
<br> 13 O
<br> 25
<br> 82 120,0
<br> 26 <,>
<br> 082,00
<br> Pečovatelská služba Prah 8 - NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU na rok 2018
<br> sesk návrhu 2018
<br> NÁVRH 2018
<br> 14 1 00
<br> návrh '
<br> FP 2017 13 1 00
<br> schváí FP 2017
<br> 12 31 1 00
<br> 8 31.12.2111
<br> 12 31 91
<br> U
<br> 0 03
<br> název účtu zaměstnanců ostatní osobní odstu
<br> za dočas.PN 11 11
<br> 15
<br> 3 1
<br> 14
<br> 3 12
<br>.na soc.<.> na zdrav <.>
<br> 'ištění ištněí
<br> né social.né úrazové
<br> 55
<br> né sociální í říděí FKSP kařská ntivní
<br> socíáí.ná na stravování zam
<br> iné sociální né &
<br> iné a
<br> za ne lnění.zam.íštění neživotní rávní SSP
<br> í dlohodob.tku díouhodob,7.001 - 80.000
<br> 3.001 - 40.000 : DDM
<br> úroku z účtů
<br> PODÁŘSKÝVÝSLEDEK 457700 4707L3 49170 491700
<br> 19 170 0 11 270 0 7 200 0 700,0 0,0
<br> 19 170 0 11 270
<br> 7 200 0 700,0 0 <,>
<br> 15 770 0 9 770 0 6 000 0
<br> 0 <.>
<br> 500,0
<br> 17 077,3 8 797 6 675 1 605 0 700
<br> leeanNí semem INVEanNí s.MČP6 dotace MPSV nt MHMP
<br> INVESTFONDU
<br> 500 501
<br> 222
<br> Návrh finančního plánu LDN P-6 pro r.2018 (v tis.Kč)
<br> 1 2 3 rok 2017 rok 2018 index v
<br> SC
<br> em 51,toho: tržb od zdrav.<.> za ZL,SL 49 102 ',ost.& dotace 1 7 121
<br> v tom; FR FR! LDN N celkem 58 105,nák ' 15 9 101 toho: imateriái 1 103,drobn ' ma tek celkem 143 strava tí 101 <,>
<br> SZM,krev 100,en ' 91,10 toho: ' " 83 I a úklid 98 a udržování cestovné ostatn siužb
<br> toho: zaměstnanců ostatni osobní 71 zákonné sociáln! éní zákonné zdravotní šténf DPN hrazená LDN zákonné sociální n a
<br> oho: ' budov ostatní
<br> nvestiční řís ek UM P-6 ro utr' vku es.u invest <.>
<br> Praha,dne 9.8.2017 XXXX XXXX XXXX,ředitel LDN zpracovala ing.Nováková
<br> PO Pečovatelská služba Prah 6 - Střed ' ' led na r.2019 a 2020
<br> seskupen výhled na rok 2020
<br> výhled na SU AU název 2019 výhledu
<br> VYNOSY celkem 4 4 4 0500 ' 2 si 4 4 300 rezervního fondu
<br> 0401 náh škod 0500 0 z účtů
<br> NÁKLADY celkem 034 ochranné ůck 0 031 kni,tisk 031 atné tisk onné hm ' ma do 3000 tis 036 materiálu
<br> ba materiálu 0302 ie ba ie 0402 a udržování 0403 a udržování vozů 0404 a udržování inventáře
<br> a udržování 0301 má MHD
<br> Cestovné 030 ení
<br> Nákl na re ezentacl 041 né 04 za telef za internet emné ní 's PC a HW í dat za rozhlas a televizi ostatní Iturni akce KSEC í ené dodavatel ' dek ' tění BOZ a PO dodavatel.revize m za bankovní siuž í sl zaměstnanců tatní osobní nákl é za dočas.PN
<br> náklad
<br> Výhled na rok seskupení Výhled na rok seskupení SU AU název 2019 výhledu 2019 2020 výhledu 2020
<br> 0301.<.> na socza 0311 pov.<.> na zdrav <.>
<br> Zákonné social.lštěni 0310 inné úrazové i Jiné sociální 'ištněí 0301 2 % řiděl do FKSP 0311 lékařská tivní
<br> Zákonné sociál.0401 k na stravování zam.Jiné sociální nákl iné a penále Jiné k a penále 030 odvod za ne ění.zam.050 ištění neživotní
<br> 051 s ní 051 RAPSSP
<br> Ostatní nák dlohodob.m dlouhodob,rna' tku ' nehm.etek ' hm ' ma 2 DDM
<br> úroku z účtů
<br> POD SKY VYSLEDEK -21 039 -21 0 —21 0 -21 0 EINVESTI přísp.21 039 21 039 21 004 21 004 ElNVESTlČNÍ ří.MČ PS 11 270 11 270
<br> k sooslužbám 9 050 9 01 rant HMP 71 719 U INVESTFONDU 500 500 O 0
<br> Výhled finančního plánu nezahrnuje případné legislativní změny,které nastanou po datu zpracováni tohoto výhledu <.>
<br> Finanční plán na roky 2019-2020 zahrnuje veškeré v tuto chvíli známé legislativní předpisy a předpokládané provozní úkoly.Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a zákonné pojistné,předpokládáme využiti dosud schválených 50,0 přepočtúvazků.Výhled zohledňuje náš záměr na zlepšení správy sítě IT,vybaveni pečovatelů osobními ochrannými prostředky,počítáme s vymalováním části prostor,mírným zvýšen im nákladů na školení pracovníků v soc.službách <.>
<br> Z hlediska krytí nákladů budeme opět žádat o dotaci na sociální služby,využijeme možnosti grantu vypsaného MHMP a počítáme i s pomocí rezervního fondu organizace zejména do vybavení pro pečovatele případně na nenadálé potřeby pečovatelské služby.Budeme se snažit zvýšit počet uživatelů služby,proto jsme do návrhu zapracovali i určité navýšení vlastních výnosů <.>
<br> Dle podkladu ze mzdového a finančního účetnictví zpracovala:
<br> lng.XXXXX XXXXXXX,ředitelka PS-PG V Praze dne XX.XX.2017
<br> Odhad finančního plánu LDN P-6 pro rok 2019,2020
<br> (v tis.Kč)
<br> nos kem t...