List1 Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2017 ( v tis.Kč) skutečnost za 11 měsíců 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Příjmy celkem 22000 22100 22500 22800 23100 23411 Daňové 17000 17000 17300 17500 17700 14423 Nedaňové 5000 5100 5200 5300 5400 3656 Kapitálové 1044 Dotace 0 0 0 0 0 4288 Běžné výdaje celkem 18590 17000 17240 16460 16370 18644 Silnice 1030 1000 1000 1000 1000 3002 Silniční doprava 100 100 100 100 100 97 Chodníky 450 400 450 500 500 Pitná voda 810 20 20 20 20 ČOV 1500 1550 1600 1650 1700 1349 Kabelovka 445 80 80 80 80 19 MŠ 1170 1000 1000 1000 1000 1226 ZŠ 3000 3500 3500 3500 3500 2223 Knihovna 165 170 170 170 170 78 Kronika 10 10 10 10 10 10 Rozhlas 30 30 30 30 30 8 Štengaráček 70 70 70 70 70 46 Sokolovna,orlovna 1500 2000 2000 1000 700 1706 Ostat.kult.záležitosti 260 260 260 260 260 119 Sport 100 80 90 100 100 0 Zdravot.středisko 80 90 90 90 90 243 Bytové hosp.90 100 120 120 120 130 Nebytové hosp.400 200 200 200 200 199 Veřejné osvětlení 370 320 330 340 350 265 Pohřebniství 40 40 40 40 40 2 Sběr.nebezp.odpadů 20 20 20 20 20 9 Komunální odpad 1050 1050 1050 1050 1050 856 Veřejná zeleň 1700 1800 1850 1900 2000 1253 Penzion 150 100 100 100 100 86 SDH 740 250 250 250 250 352 Zastupitelstvo 970 1000 1000 1000 1000 923 Místní správa 1820 1650 1700 1750 1800 1531 Muzeum 10 10 10 10 10 0 Ostatní 510 100 100 100 100 Invest.výdaje celkem 5200 5000 5000 5000 5000 2961 Financování Půjčka ČOV -1056 -1056 -1056 -1056 KS na konci roku bude 5275,6 Zůstatky na účtech k 1.1.10200 7354 8510 9826 11166 14365 Zůstatky na účtech k 31.12.7354 8510 9826 11166 12896 12524 List2 &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XX&A &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XXStránka &P ListX &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XX&A &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XXStránka &P

Rekapitulace
Návrh rozpočtu obce Šitbořice 2013
(všechny údaje v tis.Kč)
<br>
Celkem příjmy 22038.1
Zůstatky finančních prostředků z předch.období 10200.0
Přijaté půjčky 0.0
Disponobilní prostředky (zaokr.na tisíce nahoru) 32238.1
<br> Celkem výdaje 22725.7
<br> Dofinancování rozdílu P a V 687.6
Splátka ČOV 1056.0
Celkem financování 1743.6
<br> Rezerva fin.prostř.8456.4
<br>
Příjmy
Návrh rozpočtu obce Šitbořice 2013 - příjmy (v tis.Kč)
<br> paragraf položka název 2013 1-11/2012
(tis.Kč) (tis.Kč)
<br> 0000 1111 DzPFO - závislá činnost 3800.0 2713.9
0000 1112 DzPFO - OSVČ 250.0 240.7
0000 1113 DzPFO - kapitálové výnosy 300.0 291.6
0000 1121 DPPO 3500.0 2906.3
0000 1122 DPPO za obce 750.0 754.3
<br> 0000 1211 DPH 7000.0 5373.5
1332 poplatek za znečišťování ovzduší 0.0 0.0
0000 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0.0 0.0
0000 1337 poplatek za komunální odpad 850.0 854.7
0000 1341 poplatek ze psů 35.0 36.9
0000 1343 poplatek za užívání veřejných prostranství 40.0 34.5
0000 1344 poplatek ze vstupného 5.0 5.2
0000 1345 poplatek za ubytovací kapacity 2.0 3.0
0000 1347 poplatek za provozovaný VHP 0.0 42.0
0000 1351 Výtěžek z VHP 0.0 158.0
0000 1361 správní poplatky 70.0 72.0
<br> 0000 1511 daň z nemovitostí 1400.0 1249.3
0000 4111 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0.0 30.0
0000 4112 neinv.dotace ze státního rozpočtu - na výkon veřejné správy 550.0 779.9
0000 4113 neinvestiční dotace ze státních fondů 0.0 47.1
0000 4116 ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (ÚP) 0.0 1251.3
0000 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 90.0 45.7
0000 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů 0.0 130.0
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.0 32.6
0000 4213 investiční převody ze státních fondů 0.0 447.0
0000 4216 zelená úsporám 0.0 0.0
0000 4221 investiční přijaté dotace od obcí 0.0 0.0
0000 4222 investiční přijaté dotace od krajů 0.0 0.0
<br> 0000 Celkem 18642.0 17499.5
<br>
2119 2343 příjmy z úhrad vydobývání prostoru a z vydobytí vyhrazených prostor 120.0 123.0
2122 2310 příjmy z prodeje krátkodobého majetku – žel.šrot 70.0 55.2
2122 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené 0.0 0.0
2219 2324 příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.0 2.3
2321 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků – kanalizace 1250.0 1268.0
2321 2324 ostatní nedaňové příjmy 0.0 18.0
2341 2139 příjmy z pronájmu majetku jinde neuvedeného (rybník) 7.5 7.5
<br>
2412 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (kabelovka) 80.0 90.3
<br> 2xxx Celkem 1527.5 1564.3
<br>
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 51.0 0.0
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 423.6 0.0
<br> 3314 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (knihovna) 5.0 5.1
3341 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (kabelovka,rozhlas) 7.0 9.7
3341 3122 přijaté příspěvky na investici
3349 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků – reklama apod.0.0 0.0
3392 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.0 2.2
3392 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (orlovna) 120.0 91.6
3392 2324 příjaté nekapitálové příspěvky 0.0 0.0
3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (kulturní akce) 20.0 31.3
3399 2112 příjmy z prodeje zboží 0.0 0.0
3412 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (hřiště) 20.0 39.9
3412 2132 příjmy z poskytování služeb a výrobků (sokolovna) 70.0 83.4
3511 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (zdravotní středisko) 100.0 97.0
3511 2324 příjaté nekapitálové příspěvky 0.0 1.2
3511 3121 příspěvek ČP na bezbar.přístup 0.0 0.0
3612 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty) 300.0 314.0
3612 2324 příjaté nekapitálové příspěvky 0.0 8.3
3613 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (stará škola,pekárna) 200.0 194.9
3613 2324 příjaté nekapitálové příspěvky 0.0 7.5
3632 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (pohřebnictví) 3.0 5.4
3632 2131 příjmy z pronájmu pozemků (pohřebnictví) 2.0 2.8
3632 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 0.0 0.0
3633 3113 příjmy z prodeje ostat.hmot.dlouh.maj.0.0 888.6
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 0.0 136.6
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 400.0 935.5
3723 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (skládka Lízaly) 20.0 197.0
3725 2111 EKOKOM 40.0 38.8
3745 0.0 2.1
3xxx Celkem 1784.6 3092.9
<br>
4357 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (penzion) 50.0 54.0
<br> 4xxx Celkem 50.0 54.0
<br>
Zastupitelské orgány 0.0 0.0
<br> 5xxx Celkem 0.0 2.6
<br>
6171 2111 příjmy poskytování služeb 0.0 0.0
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 3.0 6.6
6171 2222 ostatní příjmy předch let 0.0 1.5
6171 2310 příjmy z prodeje DHIM 0.0 0.4
6171 2324 příjaté nekapitálové příspěvky 0.0 4.2
6171 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené 0.0 0.4
<br> 6310 2141 příjmy z úroků 30.0 45.5
6310 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 1.0 0.0
6310 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.0 0.0
6402 2223 příjmy z fin vypořádání kraj 0.0 0.0
<br>
6xxx Celkem 34.0 58.6
<br>
Celkem příjmy 22038.1 22269.3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> N...