PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k
rozpočet v Kč rozpočet v Kč 30.06.2017 v Kč uprav.rozp <.>
<br> Daňové příjmy 68 440 000,00 69 620 880,00 55 463 898,33 80%
Nedaňové příjmy 1 448 000,00 2 020 025,00 1 879 975,38 93%
Kapitálové příjmy 0,00 85 000,00 85 000,00 100%
Přijaté dotace 8 000 000,00 11 468 070,00 6 969 599,27 61%
Příjmy města celkem 77 888 000,00 83 193 975,00 64 398 472,98 77%
Přebytek hospodaření za rok 2016 30 528 000,00 68 638 000,00 68 689 842,71 100%
Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření 108 416 000,00 151 831 975,00 133 088 315,69 88%
<br> VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k
BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet v Kč rozpočet V Kč 30.6.2017 uprav.rozp <.>
komunikace 13 212 000,00 21 712 000,00 1 878 562,47 8,6%
dopravní obslužnost 1 800 000,00 1 800 000,00 1 030 702,67 57,3%
úpravy drobních vodních toků 0,00 1 900 600,00 1 461 412,10 76,9%
mateřská škola 4 045 000,00 4 506 000,00 2 483 538,00 55,0%
základní škola 3 800 000,00 3 800 000,00 1 899 996,00 50,0%
Městské kulturní středisko Hostivice 4 232 000,00 4 647 000,00 2 330 996,00 50,0%
kultura 150 000,00 150 000,00 20 631,00 13,8%
sociální dávky z rozpočtu města 50 000,00 50 000,00 5 280,00 10,6%
sportovní zařízení v majetku obce 300 000,00 300 000,00 19 577,50 6,5%
dům dětí 45 000,00 45 000,00 17 454,00 38,8%
veřejné osvětlení 3 200 000,00 3 200 000,00 1 574 364,00 49,2%
pohřebnictví 150 000,00 150 000,00 45 132,00 30,1%
odvoz odpadu 300 000,00 300 000,00 209 330,00 69,8%
TSH 16 000 000,00 16 000 000,00 7 999 998,00 50,0%
péče o vzhled obce 1 600 000,00 1 625 000,00 744 565,35 45,8%
pečovatelská služba 936 000,00 1 243 900,00 436 551,58 35,1%
JSDH Hostivice 577 000,00 577 000,00 171 522,17 29,7%
městská policie 6 775 000,00 6 775 000,00 2 347 589,27 34,7%
zastupitelé 1 873 000,00 1 873 000,00 784 102,00 41,9%
volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 9 170,00 9 170,00 100,0%
úřad 27 229 000,00 27 753 800,00 9 237 560,41 33,3%
daně a poplatky 450 000,00 450 000,00 191 461,00 42,5%
příspěvky zájmovým organizacím 750 000,00 1 108 000,00 902 000,00 81,4%
popl.peněž.úst.100 000,00 100 000,00 41 442,60 41,4%
pojištění funk.nespecif.300 000,00 300 000,00 115 131,00 38,4%
daň z přjmu za město 0,00 579 880,00 579 880,00 100,0%
finanční vypořádání min.let - volby 0,00 148 750,00 148 742,19 100,0%
úroky z úvěru ZŠ 1 500 000,00 1 500 000,00 575 297,46 38,4%
splátky úvěrů a půjčky 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 50,0%
neinvestiční půjčky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0%
ost.neinv.transf.obyv.360 000,00 397 000,00 286 415,00 72,1%
výdaje na nemovitost č.p.1702 532 000,00 952 000,00 508 358,93 53,4%
nespecif.rezervy 0,00 27 301 475,00 0,00 0,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 75 825 000,00 137 354 575,00 41 056 762,70 29,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
komunikace 1 650 000,00 1 700 000,00 53 719,00 3,2%
revitalizace - Jeneček 2 000 000,00 3 027 400,00 2 673 064,98 88,3%
mateřská škola 6 000 000,00 6 000 000,00 7 460,00 0,1%
zachov.a obnova kult.pam.600 000,00 600 000,00 285 144,00 47,5%
veřejné osvětlení 0,00 350 000,00 322 259,00 92,1%
pozemky 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,0%
územní plánování 0,00 1 000 000,00 228 690,00 22,9%
č.p.1702 - okna 0,00 300 000,00 0,00 0,0%
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 750 000,00 14 477 400,00 3 570 336,98 24,7%
<br> PŘÍJMY 108 416 000,00 151 831 975,00 133 088 315,69
VÝDAJE 108 416 000,00 151 831 975,00 44 627 099,68
<br> ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0,00 88 461 216,01
<br> Zůstatky na účtech u ČS,a.s <.>
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET 88 346 557,01
SOCIÁLNÍ FOND 114 659,00
<br> CELKEM 88 461 216,01
<br> 3.Přehled o plnění rozpočtu města k 30.06.2017