KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE _ Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokytnice v Orlických horách,IC: 00275301 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 19.9.2016 - 22.9.2016 — 13.3.2017 — 21.3.2017 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovenhn š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Město Rokytnice v Orlických horách nám.XXXXXXXXX XXXXX X XXX XX Rokytnice v Orlických horách Zástupci za Město: - XXXX XXXXXXXX - Starosta — Věra Holubová - Účetní - XXXX XXXXXXXXX — Taj emník — XXXXXXXXXX XXXXXXXXX - Účetní - XXXXXXX XXXXXXX - Referent finančního odboru - Ing.XXXXX XXXX - Vedoucí finančního odboru — Veronika Vošlaj erová - Asistentka starosty města Přezkoumání vykonali: -— kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.XXX/XXXX Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24.6.2016 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové A.Přezkoumané písemnosti Pří přezkoumání hospodaření města Rokytnice v Orlických horách byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis Město vede následující běžné účty: - u České spořitelny — č.ú.1240089379/0800 - u ČNB - č.ú.94-7410571/0710 - u České spořitelny - č.ú.1240091399/0800 (FRB) - u České spořitelny — č.ú.107—1240089379/0800 (SF) - u ČNB - č.ú.34534-7410571/0710 (EUR) - u České spořitelny - č.ú.1916669243/0800 (EUR) - u Raiffeisenbank - č.ú.611391001/5500 (sdružené prostředky) - u ČSOB ERA Poštovní spořitelna - č.ú.276681775/0300 (Municipální konto) - u České spořitelny - č.ú.1240090329/0800 (hospodářská činnost) — u ČSOB ERA Poštovní spořitelny - č.ú.276681476/0300 (hospodářská činnost) Dále město vede u České spořitelny následující úvěrové účty: — č.ú.184622479/0800 tento úvěr byl v měsíci září 2016 doplacen - č.ú.395 842439/0800 tento úvěr byl v měsíci dubnu 2016 doplacen - č.ú.336027469/0800 — č.ú.395844469/0800 - č.ú.419108459/0800 Darovací smlouvy Město předložilo následující Smlouvy o poskytnutí daru: — uzavřenou s obcí Slatina nad Zdobnicí dne 7.8.2016 pro hasiče ve výši Kč 440,-- - uzavřenou s městem Kostelec nad Orlicí dne 31.3.2016 pro hasiče ve výši Kč 560,--.Dále město dne 21.10.2016 uzavřelo s Královéhradeckým krajem Darovací smlouvu,kterou město získává finanční dar ve výši Kč 70.000,-- na podporu průvodcovských služeb na muzeu Pevnost Hanička & poskytování sezónních informačních služeb pro turisty.Město předložilo Sdělení od poskytovatele ze dne 25.1.2017,kterým je akce ukončena.Příjem dotace byl účtován ve prospěch účtu 672.Dokumentace k veřejným zakázkám V roce 2016 město realizovalo např.následující veřejné zakázky: 1) "Sanace zvýšené vlhkosti bytového domu č.p.72 včetně rekonstrukce kanalizace a chodníku na náměstí T.G.Masaryka v Rokytnici v orlických horách" - VZMR na stavební práce,akce je financována z rozpočtu města,namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 6 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZVZ“); město má zpracovanou vnitřní Směrnicí pro zadávání VZMR č.1/2016; - výzva k podání nabídek - zpracována,podepsána,ze dne 6.6.2016,VZMR,projektová dokumentace zpracována,předpokládaná hodnota VZ - 900 000; Kč bez DPH,lhůta pro podání nabídek - dne 27.6.2016 v 14.20 hodin,datum pro otevírání obálek - dne 27.6.2016 ve 14.30 hodin,hodnotící kritérium — nejnižší nabídková XXXX XXX DPH — XXX%,návrh smlouvy o dílo — zpracován,Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové VZ je zveřejněna na webových stránkách města - viz: http://Www.rokytníce.cz/vyberove— rizeni-mimo-rezim—zakona—sanace-zvysene—vlhkosti—bytoveho-domu-c-p-72-vcetne— rekonstrukce-kanalizace-a-chodniku-na—namestí-t-g-masaryka—v—rokytnici-v—orlickych- horách,- zadávací dokumentace - zpracována,- zadavatel oslovil 5 dodavatelů - viz dodejky,ze dne 8.6.2016,- seznam podaných nabídek — zpracován,ze dne 27.6.2016,evidovány jsou 2 doručené nabídky,- čestné prohlášení člena komise - zpracováno,podepsáno,ze dne 27.6.2016,— protokol o otevírání obálek — zpracován,podepsán,ze dne 27.6.2016,komise převzala 2 doručené nabídky,- protokol o posouzení kvalifikace — zpracován,podepsán,ze dne 27.6.2016,- protokol o posouzení a hodnocení nabídek — zpracován,podepsán,ze dne 27.6.2016,- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - zpracováno,pode...