1
<br>
Finanční odbor
<br>
Rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017
<br>
K 30.6.2017 jsou příjmy rozpočtu města Mikulov plněny na 56,1% upraveného rozpočtu a
výdaje na 31,8 % upraveného rozpočtu <.>
<br>
Předkládaným opatřením se příjmy města Mikulov navyšují o 1.632 tis.Kč
<br> a) daňové příjmy:
<br> - Upravuje se příjem dobíhajícího odvodu za VHP oproti XXXX z hazardu příjmy
poukázané do X.X.jsou účtovány jako dobíhající odvod - tj.dochází k přesunu mezi
položkami <.>
<br> -
Položka Uz Orj Org Částka Účel
1382 2700 12.873.000 Dobíhající odvod z VHP
1381 2700 -12.873.000 Daň z hazardu
<br> b) nedaňové příjmy
<br> Navyšuje se příjem za věcná břemena dle schválených smluv <.>
<br> Položka Uz Orj Org Částka Účel
2119 2300 1242 660.000 Věcná břemena
<br> c) transfery – přijaté dotace
<br> Do rozpočtu se zapojují nově přijaté dotace:
<br> - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí - upravuje se dle rozhodnutí MPSV- celková
dotace pro r.2017 činí 2.152.920 Kč a dále o doplatek výdajů za r.2016 ve výši 30.703 Kč
- dotace na výkon sociální práce pro sociální odbor – 401 tis.Kč
- dotace JMK na Mikulovské výtvarné sympozium „Dílna 2017“ – 120 tis.Kč
- dotace Státního fondu kultury ČR – Mikulovské výtvarné sympozium Dílna – 90 tis.Kč
- dotace JMK – prevence kriminality – projekt „Bezpečně městem 2“ – 80 tis.Kč
- dotace na činnost lesního hospodáře – 28 tis.Kč
- navýšení vyrovnávací platby – dle dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na
poskytování sociálních služeb – 169 tis.Kč pro příspěvkovou organizaci G-centrum <.>
<br> Položka Uz Orj Org Částka Účel
4116 13011 2700
<br> 83.700 Kč
OSPOD – dle rozhodnutí MPSV + doplatek
2016
<br> 4116 13015 400.500 Kč Dotace – výkon sociální práce
4116 29008 2170 27.800 Kč Dotace na činnost lesního hospodáře
4113 34070 3500 90.000 Kč Dotace SF kultury – MVS Dílna 2017
4122 331 120.000 Kč JMK – dotace MVS Dílna 2017
<br>
<br> 2
<br>
4122 539 17242102 80.000 Kč JMK – dotace projekt „Bezpečně městem“
4122 13305
<br> 168.600 Kč
Navýšení vyrovnávací platby pro G-centrum
Mikulov <.>
<br>
Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 1.632 tis.Kč
<br> a) kapitola tělovýchova a sport
<br> položka „koupaliště“
- navrhujeme navýšit výdaje na koupaliště o částku 44 tis.Kč na instalaci detektoru chloru
včetně signalizace a kalibrace <.>
V letošním roce byly z položky koupaliště hrazeny tyto výdaje: dřevěné zastínění – 93 tis.Kč <,>
Opravy laviček 17 tis.Kč,výměna oběhového čerpadla 55 tis.Kč
<br> Rozpočet Změna
Rezerva koupaliště 200.000 Kč + 44.000 Kč
<br> b) bydlení komunální služby
<br> navrhujeme navýšení položky na opravu bytů o částku 1.1419 tis.Kč
K 30.6.2017 bylo na opravu a rekonstrukci bytového fondu vynaloženo 6.048 tis.Kč
K nevýznamnějším položkám patří opravy bytů: Vídeňská 17 – volný byt 677 tis.Kč,Kostelní
nám.250 tis.Kč,suterénní byt Vídeňská 17 – 220 tis.Kč,zateplení objektu Větrná 320 tis.Kč <,>
Náměstí 10 byt 2+1 a 1+1 – 475 tis.Kč,byt náměstí 27 (Ra) – 427 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet Změna
Oprava a rekonstrukce bytů 7.200.000 Kč 1.419.000 Kč
<br> c) sociální služby
G-centrum Mikulov - upravuje se dle Dodatku č.1 vyrovnávací platba z JMK na
poskytování sociálních služeb
<br> Rozpočet Změna
G-centrum Mikulov –
příspěvek na provoz –
vyrovnávací platba
<br> 1.679.000 Kč + 168.600 Kč
<br>
d) bezpečnost – Městská policie
<br> – přesouvají se výdaje mezi položkami- celkové výdaje se nemění <.>
Výdaje na MKDS – IX.etapu se navyšují na celkovou částku 780 tis.Kč.Dotace z programu
Podpora prevence kriminality činí 280 tis.Kč.Tato etapa zahrnuje – instalaci kamerového
bodu křižovatka Koněvova,Komenského,Vídeňská,kamerový set na čtení r.z.– ul.28 října <.>
Celkové výdaje dle rozpočtu: 779.895 Kč <.>
Výdaje na pokrytí této položky se přesunují z položky na pokrytí výdajů na financování
projektu <.>
<br>
Dále se vyčleňují výdaje na realizaci projektu „Bezpečně městem 2“ – dotace na krytí výdajů
tohoto projektu činí 80 tis.Kč z JMK <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpočet Změna
MKDS IX.etapa 730.000 Kč + 50.000 Kč
Projekt „Bezpečně městem“
JMK
<br> 0 +160.000 Kč
<br> Projekty – vlastní spoluúčast 470.000 Kč -210.000 Kč
<br>
<br> Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením nemění <.>
<br>
Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Rozpočet města Mikulov na r.2017 - plnění
v tis.Kč
<br> ID
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet včetně
<br> RO č.1,2,RO č.3
Plnění k
<br> 28.2.2017
<br> Plnění k
<br> 31.3.2017 30.4.2017 30.6.2017
<br> PŘÍJMY - CELKEM 217 644 217 116 1 632 28 542 48 435 77 290 121 895
Daňové příjmy 146 415 141 500 0 17 339 26 618 50 356 79 915
<br> D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 19000 19000 3962 5575 6998 10841
<br> D
<br> Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné
<br> činnosti 2500 2500 150 208 208 208
<br> D Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou 2000 2000 348 453 574 888
<br> D Daň z prijmů právnických osob 20800 20800 706 4391 5558 9433
<br> D Daň z přijmů prvánických osob za obec 10000 4411 0 4411 4411
<br> D Daň...