Městská část Praha 21
Návrh rozpočtu na rok 2015
<br> Příloha č.1 k usnesení
<br> Závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015
Bilance příjmů a výdajů
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)
<br> Kapitola (ORJ)
<br> (v tis.Kč)
<br> Název skupin a podskupin
<br> Paragrafy
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1)
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
<br> Příjmy celkem
Financování ze zdrojů min.let
<br> rok 2014
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> 8 411,00
1 465,00
62 874,00
<br> 8 972,00
1 486,60
62 439,00
<br> 72 750,00
<br> 72 897,60
<br> Paragrafy
<br> 1 762,20
<br> 5 878,70
78 776,30
<br> 250,00
1 860,00
<br> 200,00
1 710,00
1 910,00
<br> 300,00
<br> Zdroje celkem
<br> 74 512,20
<br> 2 110,00
<br> položka 8115
<br> Kapitola
<br> Schválený
rozpočet
<br> 100,00
<br> Výdaje
<br> 02 - Městská infrastruktura
<br> 23 Vodní hospodářství
37 Ochrana životního prostředí
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
03 - Doprava
<br> 22 Doprava
<br> 4 500,00
<br> 4 430,00
<br> 4 500,00
<br> 4 430,00
<br> 1 750,00
<br> 400,00
<br> 3 971,00
8 595,00
100,00
1 018,00
<br> 3 966,00
8 638,00
50,00
1 036,00
<br> 13 684,00
<br> 13 690,00
<br> 900,00
<br> 410,00
<br> 50,00
1 048,80
<br> 50,00
1 070,80
<br> 1 098,80
<br> 1 120,80
<br> 884,50
300,00
<br> 870,00
300,00
<br> 1 184,50
<br> 1 170,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 5,00
82,00
<br> 87,00
<br> 87,00
<br> 92,00
<br> 2 810,00
<br> 1 830,00
<br> 2 810,00
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 1 830,00
<br> 04 - Školství,mládež a sport
<br> 3111
3113
3299
34
<br> Předškolní zařízení
Základní škola
Ostatní záležitosti vzdělávání
Tělovýchova a zájmová činnost
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
05 - Zdravotnictví a sociální péče
<br> 35 Zdravotnictví
43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez <.>
Běžné výdaje
06 - Kultura a cestovní ruch
<br> 33 Kultura,církev a sdělovací prostředky
34 Zájmová činnost a rekreace
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
07 - Bezpečnost
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém
Běžné výdaje
<br> 5,00
<br> 08 - Hospodářství
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 150,00
<br> 09 - Vnitřní správa
<br> 6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
<br> 42 029,30
<br> 2 705,00
<br> 5 794,40
<br> 270,00
2 441,80
<br> 280,00
5 519,80
<br> 2 711,80
<br> 5 799,80
<br> 68 857,20
<br> Kapitálové výdaje
<br> 2 137,00
39 892,30
<br> 40 671,10
<br> Běžné výdaje
<br> 2 137,00
38 534,10
<br> 72 071,90
<br> 10 - Pokladní správa
<br> 63 Finanční operace
64 Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem
<br> 5 655,00
<br> 10.2.2015
<br> Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu
<br> 6 704,40
<br> 74 512,20
<br> Výdaje celkem
<br> 78 776,30
<br>

Městská část Praha 21
Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015
Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 je předkládán k odsouhlasení Radou MČ
Praha 21 jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 72 897,60 tis.Kč,objemu
rozpočtu výdajů ve výši 78 776,30 tis.Kč,v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha
21 na rok 2015,které jsou uvedeny v příloze č.1 k usnesení.Do rozpočtu MČ Praha 21 na rok
2015 jsou položkou 8115 – financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých
let ve výši 5 878,70 tis <.>
Financující položkou je neinvestiční a investiční účelová dotace spolupodílů z Evropské Unie a
Magistrátu hl.města Prahy ve výši 1 630,00 tis.a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 132,20 tis <.>
Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (10.a 11.výzva) –
e-újezd,v kapitole 09 – Vnitřní správa.MČ Praha 21 obdržela tuto dotaci koncem roku 2013 a
v plné výši byla převedena do roku 2014.V tomto roce však bylo vykázáno nulové čerpání a
převádí se tedy do roku 2015.V roce 2014 MČ obdržela účelovou investiční a neinvestiční
dotaci – spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 807,80 tis.Kč a spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši
308,70 tis.Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (13 <.>
výzva) Vybudování digitálního archivu – kapitole 09 – Vnitřní správa.Ani tato dotace nebyla
v roce 2014 čerpána,proto je převedena do roku 2015 <.>
Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2015 vychází z posledně známých
stanovených ukazatelů,jako je „Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským
částem na rok 2015“ (Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP č.4/3 ze dne 19.2.2015).Pro
MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2015/2014) 100,00%,to je ponechání
na stejné úrovni roku 2014.Finanční vztahy k městským částem Praha 1 -22 jsou stanoveny
podle stejného principu jako v roce 2014,podle těchto kritérií: 30% z průměrného inkasa daně
z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2011 – 2013 z území příslušné MČ a dále dle
ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30%),rozloha území MČ (váha 10%),počet žáků
základních a mateřských škol,jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%),výměry zeleně v péči
MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ,které nejsou ve správě TSK (váha 10%) <.>
Minimální finanční vztah na l obyvatele městské části navrhuje MHMP v rozpočtu ve výši 2,5
tis.Kč <.>
Kompenzací zrušeného příspěvku na školství ze státního rozpočtu,je již od roku 2014
neinvestiční příspěvek na školství z Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské
škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30.9.2014) <.>
Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (viz
Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP č.2/12 ze dne 18.12.2014),který je pro rok 2015
stanoven ve výši 12 244,00 tis.Kč,tj.meziroční index 97,00% (pokles oproti roku 2014 o
435,00 tis.Kč) <.>
Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2014
a k dosažené skutečnosti k 31.12.2014.Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří pouze malou část
příjmové stránky rozpočtu,a to 13,00%.Jedná se o příjmy daňové a nedaňové.Mezi daňovými
příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti,neboť je daň vyměřena i z novostaveb <.>
Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2015 vychází ze schváleného rozpočtu na rok
2014,s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 31.12.2014,v návaznosti na
rozpočtová opatření v průběhu roku 2014 a k předpokládanému vývoji v následujícím období <.>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky
zřízených příspěvkových organizací.Požadavky nebyly zohledněny v plné výši.V některých
případech došlo k upřesnění těchto požadavků,případně po konzultaci k jejich úpravě nebo
k ponechání na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2014 <.>
V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou
požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství,odvádění a čištění odpadních vod opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň.Na tuto činnost jsou
požadovány finanční prostředky na položky - nákup materiálu j.n.(sáčky na psí exkrementy <,>
nákup košů,pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů,pytlů na rukavice na sběr
odpadů atd.).Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně,např.sekání
trávy,vyhrabání listí,údržbu živých plotů a keřových porostů,zajišťování chemické likvidace
plevelů,odborné prořezy stromů,odbornou péči o dřeviny,pletí,výsadby a jejich údržbu <,>
hnojení,osazování truhlíků a jejich údržbu,odborné posudky,odvoz odpadu apod.Navržené
neinvestiční finanční prostředky jsou o 300 tis.Kč nižší oproti roku 2014 <.>
Do návrhu rozpočtu je též zahrnut investiční výdaj na akci „Oplocení stanovišť na tříděný
odpad“ ve výši 100,00 tis.Kč <.>
V kapitole 03 – Doprava – došlo k mírnému poklesu u neinvestičních výdajů o 70,00 tis <.>
Kč,a to v položce konzultační,poradenské ...