Zpět

Město Týn nad Vltavou - Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týn nad Vltavou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024.pdf
Město Týn nad Vltavou <br> <br> <br> Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2024 <br> <br> <br> <br> Zpracovala: Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX vedoucí finančního odboru <br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX správce rozpočtu <br> <br> Předkládá: Bc.XXXXX XXXXXXXX v.r <.> starosta města V Týně nad Vltavou dne 27.11.2023 <br> <br> <br> 2 <br> Návrh rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou <br> na rok 2024 – komentář <br> 1.Úvod Pro rok 2024 je návrh rozpočtu města Týn nad Vltavou zpracován v souladu <br> se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,který ukládá povinnost současně zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a jeho očekávaném plnění <.> <br> Předložený návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 vychází z dostupných údajů o <br> vývoji makroekonomických ukazatelů ČR,především z makroekonomické predikce MF ČR zveřejněné v listopadu 2023,a je zpracován v souladu s platnou legislativou v oblasti rozpočtového určení daní a státní správy,zahrnuje i předpokládané příjmy z činnosti města <.> <br> V současné době vlivem zhoršující se geopolitické situace,legislativních změn <br> od 1.1.2024 zahrnutých do „konsolidačního balíčku“ vlády ke snížení deficitu veřejných financí a s tím očekávaného růstu cen elektrické energie v důsledku přenesení poplatků za obnovitelné zdroje na spotřebitele,snížením podílu příjmů municipalit na výběru daní,nedostatku některých surovin vlivem přetrvávajících problémů v dodavatelsko-odběratelských vztazích,lze jen těžko přesně predikovat vývoj jak sdílených daní,tak celkových příjmů města <.> <br> Návrh rozpočtu výdajů vychází z právně závazných vztahů,oprávněných <br> požadavků odborů MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města,7 zřízených příspěvkových organizací a osadních výborů <.> <br> Návrh rozpočtu příjmů i výdajů na rok 2024 je sestaven dle tříd rozpočtové <br> skladby,které vyjadřují závazné ukazatele (dle § 12 zákona č.250/2000 ...
Tabulka č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2024.pdf
Tabulka č.1 <br> SKUPINA/ ODDÍL/§ <br> POL ORG Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce <br> Schválený <br> rozpočet <br> na rok 2023 v tis.Kč <br> Výhled plnění <br> rozpočtu <br> za rok 2023 v tis.Kč <br> S k u t e č <br> Návrh <br> rozpočtu <br> na rok 2024 v tis.Kč <br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ <br> 1 Daňové příjmy 155 000,00 183 000,00 188 000,00 <br> 2 Nedaňové příjmy 19 000,00 30 385,00 19 000,00 <br> 3 Kapitálové příjmy 9 000,00 7 500,00 5 800,00 <br> 4 Přijaté transfery 27 000,00 45 115,00 33 200,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 210 000,00 266 000,00 246 000,00 <br> NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ <br> 5 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 192 000,00 210 000,00 208 000,00 <br> NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ <br> 6 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 58 000,00 62 000,00 68 000,00 <br> VÝDAJE CELKEM 250 000,00 272 000,00 276 000,00 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - SCHODEK -40 000,00 -6 000,00 -30 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ <br> 8 Změna stavu krátk.prostředků na BÚ 41 550,00 7 550,00 32 050,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 550,00 -1 550,00 -2 050,00 <br> CELKEM ZDROJE FINANCOVÁNÍ 40 000,00 6 000,00 30 000,00 <br> Zpracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXX <br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX <br> V Týně nad Vltavou dne XX.XX.2023 <br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2024
Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu fondů na rok 2024.pdf
<.>.<.>.<.> <br> Tabulka č.2 <br> 236 100 <br> 595 018,56 Kč <br> 662 494,56 <br> ROK 2024 Schválený Výhled Návrh <br> rozpočet plnění rozpočtu <br> PŘÍJMY 1 859 728,00 1 842 476,00 2 228 235,00 <br> 7 200,00 25 000,00 10 000,00 <br> Celkem příjmy 1 866 928,00 1 867 476,00 2 238 235,00 <br> VÝDAJE 808 650,00 760 000,00 816 030,00 <br> 150 000,00 150 000,00 70 000,00 <br> 840 000,00 814 000,00 852 000,00 <br> 80 000,00 66 000,00 72 000,00 <br> 10 000,00 8 000,00 20 000,00 <br> 2 000,00 2 000,00 3 000,00 <br> Celkem výdaje 1 890 650,00 1 800 000,00 1 833 030,00 <br> 571 296,56 662 494,56 1 067 699,56 Kč <br> 236 160 <br> 1 547 398,30 Kč <br> 1 690 498,30 <br> ROK 2024 Schválený Výhled Návrh <br> rozpočet plnění rozpočtu <br> PŘÍJMY 100 000,00 500 000,00 100 000,00 <br> 33 000,00 80 000,00 40 000,00 <br> Celkem příjmy 133 000,00 580 000,00 140 000,00 <br> VÝDAJE 1 300,00 900,00 1 300,00 <br> Rozsáhlejší opravy bytů v domech s pečovatelskou službou (bez DPH) 600 000,00 436 000,00 0,00 <br> Celkem výdaje 601 300,00 436 900,00 1 300,00 <br> 1 079 098,30 1 690 498,30 1 829 198,30 Kč <br> Město Týn nad Vltavou <br> v Kč <br> Sociální fond <br> Počáteční stav k 1.1.2023 <br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2024 <br> Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu z HM) - HČ <br> Fond rozvoje chráněného bydlení <br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2024 <br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2024 <br> Bankovní poplatky <br> TEXT <br> Stravenky (45 Kč/1 stravenka) org.101 <br> Životní jubileum,1.odchod do důchodu,pracovní výročí org.103 <br> Bankovní poplatky <br> Penzijní připojištění <br> ROK 2023 <br> ROK 2023 TEXT <br> Platby nájemců domů s pečovatelskou službou <br> Počáteční stav k 1.1.2023 <br> Flexi pass org.102 <br> Příjmy z úroků <br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12 <.> <br> Permanentky na sportovní aktvity (bazén a sportovní hala) org.104 <br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12 <.> <br> Příjmy z úroků <br> <br>.<.>.<.> <.> <br> 236 180...
Tabulka č. 3 - Plán nákladů a výnosů VHČ na rok 2024.pdf
Tabulka č.3 <br> Vedlejší hospodářská činnost Výnosy <br> vlastní <br> Dotace <,> příspěvky <br> Výnosy <br> celkem Náklady běžné Příkazní <br> smlouva/SoD Daň z <br> příjmů <br> Náklady <br> celkem Hospodářský <br> výsledek <br> Schválený <br> plán HV <br> Výhled <br> plnění HV <br> Bytové hospodářství celkem 2 829,50 0,00 2 829,50 2 020,00 521,43 95,00 2 636,43 193,07 970,00 650,00 <br> Nebytové hospodářství <br> Sportovní hala 1 351,40 0,00 1 351,40 1 348,00 0,00 0,00 1 348,00 3,40 0,00 150,00 Městská letní plovárna 1 547,50 0,00 1 547,50 1 525,00 0,00 19,00 1 544,00 3,50 -434,50 -150,00 Nebytové prostory - ostatní (pronajímané) 1 472,20 0,00 1 472,20 807,00 563,75 0,00 1 370,75 101,45 202,17 200,00 Nebytové hospodářství celkem 4 371,10 0,00 4 371,10 3 680,00 563,75 19,00 4 262,75 108,35 -232,33 200,00 <br> Areál Blanice celkem 6 247,02 0,00 6 247,02 5 837,63 0,00 114,00 5 951,63 295,39 53,36 600,00 <br> CELKEM ve správě Vltavotýnské realitní 13 447,62 0,00 13 447,62 11 537,63 1 085,18 228,00 12 850,81 596,81 791,03 1 450,00 <br> Zpracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXX <br> Město Týn nad Vltavou <br> ROK XXXX <br> Plán nákladů a výnosů vedlejších hospodářských činností na rok 2024 <br> v tis.Kč

Načteno

edesky.cz/d/7977860

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Týn nad Vltavou
14. 11. 2024
14. 11. 2024
14. 11. 2024
13. 11. 2024
12. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Týn nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz