Obec Troubky-Návrh rozpočtu na rok 2024

Obec Troubky - Návrh rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubky.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet sociálního fondu

Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce

$ROZPOČET FONDU OBNOVY A ROZVOJE BYDLENI OBCE NA ROK 2024 Příimová část: Splátky občané 370.412,22 Kč Úroky občané 38.713,30 Kč CELKEM: ' 409.125,52 Kč Výdaiová část: Bankovní poplatky 2.000,-Kč Neinvestiční půjčené prostředky _ fyzickým osobám 407.125,52 Kč CELKEM: 409.125,52 Kč Rozpočet je vyrovnaný <.> 'A \,! -'/ | : ' 7 „r,7,) 4.7,7/5,Zpracovala: Hana Kamelandrova ' Troubky,9.11.2023$

Výpočet daňových příjmů - predikce Tesař

03.09.2023
<br> Troubky Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika
<br> Okres: Přerov Komentář: Vyhotoveno: 03.09.2023
<br> Olomoucký kraj Data vychází z aktuální predikce MF ČR srpen 2023 a Cityfinance.Pro rok 2023 jsou předpoklady MFČR a Cityfinance shodné <.>
<br> Vychází z vyhlášky MF ČR č.264/2023 Sb <.>,více infomací viz následující strana <.>
<br> Data v tis.Kč MF ČR Cityfinance Změna na 2023 Změna na 2024
<br> 2022
Výhled 2023 MF
<br> ČR
<br> Výhled 2024 MF
<br> ČR
<br> 2024
<br> Cityfinance
<br> 2025
<br> Cityfinance
Změna na 2023
<br> Změna 2024-2023
<br> dle Cityfinance
<br> Sdílené daňové příjmy a DzN: 37 665 42 544 44 651 43 751 45 361 4 879 1 207
1111 DPFO ZČ: 5 652 6 500 6 870 6 990 7 330 848 490
1112 DPFO OSVČ: 513 510 490 490 470 -3 -20
1113 DPFO zvláštní sazba: 1 141 1 480 1 310 1 320 1 390 339 -160
1121 DPPO (sdílená část): 8 626 11 030 10 700 9 760 10 310 2 404 -1 270
1211 DPH: 19 598 20 610 20 940 20 850 21 460 1 012 240
<br> sdílená část
<br> 1385 a 1381
<br> Daň z hazardních her (pouze sdílená část,výlučnou
<br> daňový balíček o 60 % až 75 % snižuje)
280 500 500 560 220
<br> 1511 Daň z nemovitostí:* 2 134 2 134 3 841 3 841 3 841 0 1 707
Sdílené daňové příjmy bez DzN 35 531 40 410 40 810 39 910 41 520 4 879 -500
Meziroční změna sdílených daňových příjmů bez DzN v tis.Kč 4 879 400 -500 1 610
Meziroční změna sdílených daňových příjmů a DzN v % 13,0% 5,0% 2,8% 3,7% 13,0% 2,8%
*zvyšuje se pouze základní sazba bez koeficientů,je třeba zohlednit znalost místních podmínek,vyhlášky a zaseb…
<br> Vypracoval: Vybraný obsah: Pro informace k fakturaci apod.využívejte kontakt:
Ing.XXXXX XXXXX Doporučení Cityfinance k sestavení rozpočtu na XXXXPostup výpočtu daňových příjmů.sekretariat@cityfinance.cz
www.cityfinance.cz Statistika vybraných finančních XXX v tabulkách a grafech.nebo tel.XXX XXX 111
252 07 Štěchovice Praha-západ,Nad Horou 352 Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem v ČR <.>
IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780 Avázo o finančním zd...

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2025-2027
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA OBDOBÍ 2025 - 2027
<br> Příjmové kapitoly
Název příjmu 2025 2026 2027
<br> Daňové příjmy
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 7 330 000 Kč 7 400 000 Kč 7 500 000 Kč
<br> 1112 DPFO - SVČ 470 000 Kč 500 000 Kč 520 000 Kč
<br> 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 390 000 Kč 1 400 000 Kč 1 420 000 Kč
<br> 1121 DPPO 8 500 000 Kč 8 700 000 Kč 8 900 000 Kč
<br> 1122 DPPO za obec 380 000 Kč 380 000 Kč 380 000 Kč
<br> 1211 DPH 21 460 000 Kč 22 000 000 Kč 22 500 000 Kč
<br> 1381 Daň z hazardních her 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitostí 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč
<br> Daňové příjmy celkem 41 880 000 Kč 42 730 000 Kč 43 570 000 Kč
<br> Poplatky
<br> 1345 Poplatek za komunální odpad 1 130 000 Kč 1 200 000 Kč 1 250 000 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 37 000 Kč 37 000 Kč 37 000 Kč
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
<br> Poplatky celkem 1 195 500 Kč 1 265 500 Kč 1 315 500 Kč
<br> FORB - splátky půjček
<br> 2460 Splátky FORB od obyvatel 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
<br> 3612-2141 Příjmy z úroků 16 000 Kč 16 000 Kč 16 000 Kč
<br> FORB celkem 366 000 Kč 366 000 Kč 366 000 Kč
<br> Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy
<br> 4112 Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy 660 000 Kč 660 000 Kč 660 000 Kč
<br> Nedaňové příjmy
<br> 1019-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 206 754 Kč 206 754 Kč 206 754 Kč
<br> 2321-2132 Příjmy z pronájmu ČOV 6 050 Kč 6 050 Kč 6 050 Kč
<br> 3111-2111 MŠ - příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
<br> Stránka 1 z 6
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2025-2027
<br> 3314-2111 Příjmy z místní knihovny 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
<br> 3341-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SMS info kanál) 1...

Návrh rozpočtu na rok 2024 plánované investice

1
<br>
<br> Plánované investice na rok 2024 dle kapitol
<br>
<br> 2212 Silnice
<br>
2 000 000 Kč
<br> Realizace projektu rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zavadilce-Zárub
<br>
<br>
2219 Chodníky
<br>
200 000 Kč
<br> Parkovací stání Dědina – projektová příprava
<br>
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu
<br>
<br> 200 000 Kč
<br> Měření rychlosti
<br>
3111 Předškolní zařízení
<br>
500 000 Kč
<br> Dotační žádost a příprava stavby Energetické úspory MŠ,PD Dětská skupina <.>
<br>
<br>
<br> 3141 Školní stravování
<br>
<br> 250 000 Kč
<br> Varný kotel
<br>
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře
<br>
1 500 000 Kč
<br> Pořízení FVE na střeše Kulturního domu,PD retenční nádrž u KD,dřevěný
<br> betlém <.>
<br>
<br>
3412 Sportovní zařízení
<br>
<br> 2 400 000 Kč
<br> Tribuna u fotbalového hřiště,skate a bike park
<br>
<br>
<br> 3419 Ostatní sportovní činnosti
<br>
<br> 2 000 000 Kč
<br> Investiční transfer TJ Sokol Troubky na plážový volejbal
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br>
300 000 Kč
<br> Dotační žádost a příprava stavby Energetické úspory byty Sportovní
<br>
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
1 500 000 Kč
<br> Realizace přístřešků na OLFINu,retenční nádrž Olfin
<br>
<br> 1 700 000 Kč
<br> Vozidlo pro komunální služby
<br>
<br> 3744 Protierozní a protipovodňová opatření
<br>
2 000 000 Kč
<br> Výkupy pozemků a spoluúčast na PD „Bečva PPO“
<br>
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br>
<br> 1 300 000 Kč
<br>
<br> 6171 Činnost místní správy
<br>
<br> 300 000 Kč
<br> Investiční transfer MS Mezivodí Troubky na vybudování nového sociálního
<br> zařízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> Navrhované investice 2024 celkem
<br>
<br> 16 150 000 Kč
<br>
<br>
<br>
Plánované opravy na rok 2024 dle kapitol
<br>
2219 Chodníky
<br>
4 000 000 Kč
<br> Realizace oprav chodníků v ulici Nová čtvrť I.-II <.>
<br>
3392 Zájmová činnost v kultuře
<br>
500 000 Kč
<br> Pokračování vnitřních úpra...

Návrh rozpočtu na rok 2024 důvodová zpráva

1
<br> OBEC TROUBKY
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Listopad 2023
<br>
<br>
Zpracovali:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Vladimíra Rozsypalová
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Důvodová zpráva strany 3–11
<br> - příjmy strana 5
<br> - výdaje strany 6–10
<br> - financování,shrnutí strana 11
<br>
<br> 2.Návrh rozpočtu na rok 2024 celkem 3 strany
<br> - návrh rozpočtu příjmů v členění dle položek strany 1
<br> - návrh rozpočtu výdajů v třídění dle kapitol strany 1–2
<br> - návrh rozpočtu – financování strana 3
<br>
<br> 3.Přílohy:
<br> - Návrh rozpočtu obce na rok 2024 – výpočty daňových příjmů v roce 2023
<br> dle Ing.Tesaře,včetně výhledu do XXX XXXX-XXXX a statistiky minulých let
<br> strany X–XX
<br> - Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce na rok 2024 strana 1
<br> - Plánované investice,opravy a služby na rok 2024 dle kapitol (souhrn)
<br> strana 1–2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Důvodová zpráva:
<br> Finanční hospodaření obce se řídí zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění.Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba <.>
<br> Vzhledem k tomu,že potřeby obce je třeba sladit s jejími příjmy,jsou určujícím faktorem vždy
<br> finanční zdroje rozpočtu,jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje <.>
<br>
Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu,předpokládaných
<br> běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních
<br> a neinvestičních akcí (pro rok 2024 jsou největšími investičními akcemi-dotační projekty:
<br> Rekonstrukce MK v ulici K Zavadilce-Zárub,FVE na střeše KD,Přístřešek na OLFINU a
<br> vozidlo pro komunální služby na které však není možné získat dotační zdroje).Sestavení
<br> rozpočtu na rok 2024 tedy vycházelo z údajů,které má...

Návrh rozpočtu na rok 2024

Načteno 01. 12. 2023

edesky.cz/d/7972414

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Volby

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Troubky
16. 11. 2024	Usnesení z mimořádné 17. schůze Rady obce Troubky
16. 11. 2024	Usnesení 16. schůze Rady obce Troubky
16. 11. 2024	Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Troubky
16. 11. 2024	Usnesení 14. schůze Rady obce Troubky
16. 11. 2024	Usnesení 12. schůze Rady obce Troubky
	...a další

Více dokumentů od Obec Troubky Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz