Zpět

Městys Lomnice - Městys Lomnice - návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Lomnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2_Investice pro rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026.pdf
MĚSTYS LOMNICE nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577 <br> INVESTICE v tis.Kč - podklad pro ROZPOČET 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 <br> § (ODPA) Investice <br> Celkové náklady akce od počátku <br> pořizování investice <br> Získaná dotace celkem (dle smlouvy <br> či rozhodnutí) od počátku pořizování <br> investice <br> Předpokládaná dotace,pokud by <br> byla získána (ještě není podepsána smlouva,nebo <br> rozhodnutí) <br> Vlastní zdroje za <br> celou akci od počátku <br> pořizování investice <br> Dotace v rozpočtu 2023 dle rozhodnutí nebo smlouvy <br> Rozpočet 2023 upravený k <br> datu zveřejnění návrhu <br> rozpočtu 2024 <br> Dotace do rozpočtu 2024 dle rozhodnutí nebo smlouvy <br> Výdaje do rozpočtu roku <br> 2024 Výhled 2025 Výhled 2026 Poznámka,stav: <br> 2212 Silnice 10 300,00 0,00 4 900,00 5 400,00 0,00 3 100,00 0,00 350,00 800,00 1 650,00 <br> Komunikace Žlíbek - Školní 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 SoD byla uzavřena 12.9.2022 s fi TVM stavby s.r.o <.>,dokončeno 2023 a zkolaudováno 27.9.2023 <br> Dokončení komunikace v lokalitě Družstevní - II.etapa 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 Dokončení realizace vjezdů v roce 2024 <br> Komunikace Poštovská 4 000,00 0,00 2 800,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Realizace by probíhala za předpokladu získání dotace z MMR s předpokladem výše dotace 70% uznatelných výdajů,v rozpočtu budou zapojeny jenom vlastní výdaje <br> Komunikace Na Potokách 3 000,00 0,00 2 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Realizace by probíhala za předpokladu získání dotace z MMR s předpokladem výše dotace 70% uznatelných výdajů,v rozpočtu budou zapojeny jenom vlastní výdaje <br> Komunikace v Řepce k rybníku 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Předpoklad realizace 2026 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 479,70 0,00 13 850,00 18 629,70 0,00 1 280,00 0,00 10 050,00 4 500,00 2 600,00 <br> pol 6122 Stroje,přístroje zařízení: pásové kolečko - Dumper CAMEL T350 pro přesun...
Příloha 1_Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu.pdf
Příloha k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu: <br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městyse Lomnice na období let 2025-2026 <br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje městyse Lomnice a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na následující kalendářní rok,je podkladem pro přípravu investičních akcí a zejména by měl zohlednit dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů a půjček,NFV a naplánovaných přijatých úvěrů a půjček a to po celou dobu trvání závazku.Výsledkem toho by mělo být plánování obezřetného hospodaření s veřejnými prostředky nejen při zpracování rozpočtu, který vychází z rozpočtového výhledu, ale i při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu <.> <br> Předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z platné legislativy,z makroekonomických prognóz,dále z uzavřených smluv a z ekonomických výkazů městyse Lomnice a rozpočtu na rok 2024 <.> <br> Běžné výdaje <br> V běžných výdajích jsou zahrnuty provozní výdaje úřadu,organizačních složek,provozní příspěvky pro zřízenou příspěvkovou organizace ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice,včetně příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku,poskytnuté dotace.V letech 2025-2026 jsou běžné výdaje oproti roku 2023 nižší,v roce 2023 byly tyto výdaje navýšeny zejména vlivem vysoké inflace a zdražování cen energií,pohonných hmot,mezd,surovin a pod.V letech 2024 a dále již ve výdajích nejsou zahrnuty náklady na běžné opravy vodovodu a kanalizace splaškové,včetně ČOV,jelikož tyto náklady pokryje provozovatel VAS,a.s <.> a zohlední ve své kalkulaci za vodné a stočné a pronájmu infrastruktury.Běžné výdaje v letech 2024-2026 jsou tedy nižší a jsou zaměřeny jako v letech minulých do oprav majetku městyse Lomnice dle priorit stanovených plánem hlavních úkolů,případně tam,kde bude třeba opravou řešit havariní stav majetku.V následujícíh letech je také počítáno s nižším příspěvkem zřízené příspěvkové organizaci ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice a to vliven snížd pro rozpočet 2024 ...
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 - návrh
MESTYS LOMNICE '00 nim.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577 Návrh ke schválení v Zastupitelstvu městyse Lomnice dne 13.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 (v tis.Kč) ■V.Upravený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Rozpočtový výhled na 2025 Rozpočtový výhled na 2026 PŘÍJMY třída 1: Daňové příjmy celkem 32318,0 34600,0 35260,9 35929,81 z toho: 11 - daně z příjmu 13625,0 15950,0 16250,0 16500,0 12 - daně ze zboží a služeb 16700,0 16700,0 17020,0 17389,8 13 - poplatky 1263,0 1220,0 1260,9 1300,0 15 - majetkové daně 730,0 730,0 730,0 740,0 třída 2: Nedaňové příjmy celkem 7526,6 7122,0 7335,7 7555,7 z toho: 21 - příjmy z vlastní činnosti 6480,6 6103,2 6286,3 6474,9 22,23 - příjmy z prodeje nekapit.majetku a ostatní příjmy,sankce 812,7 401,0 413,0 425,4 24 - splátky půjčených prostředků z FRBL 233,3 617,8 636,3 655,4 třída 3 : Kapitálové příjmy celkem 200,0 200,0 0,0 0,0 z toho: 131 - příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a poz <.>,inv.příspévky na pořízení maj.200,0 200,0 0,0 0,0 třída 4: Přijaté dotace celkem (kromě konsolidační položky na ODPA 6330 pol.4134 na účtech 231) 12336,9 1597,0 1753,5 1904,6 z toho: NEINVESTIČNÍ DOTACE přijaté / bez průtokové dotace pro ZŠ Lomnice 5521.7 1597.0 1753.5 1904.6 4111 - neinv.dotace z všeobecné pokladní správy - volby 38,6 0,0 0,0 0,0 4112 - neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1334,6 1328,6 1461,5 1607,6 4116 - neinv.dotace ze SR (dotace MKČR Program Regenerace MPZ a MPR) 500,0 0,0 0,0 0£ 4116 - neinv.Dotace ze SR (dotace na les,MZE) 288,7 0,0 0.0 __________________ 4116 - dotace z MZE na obnovu kapličky v Brusné s realizací v r.2023 127,2 0,0 0.0 0.0 4116 - průtoková dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice 2759,8 4121 - transfery od obcí (Zhoř,Rašov,příspěvek na požární ochranu) 61,8 49,4 62,0 62,0 4122 - neinvestiční dotace Z JMK (koseni Veselský chlum a XXXXXXXX XXXX,Noc kostelu,koncert) XXX,X X.0 2£ OJ) 4134 - převod z rozpočtového účtu na účet SF (konsolidační položka) 224,0 219,0 230,0 235,0...

Načteno

edesky.cz/d/7956104

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Lomnice
27. 11. 2024
22. 11. 2024
21. 11. 2024
20. 11. 2024
19. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Městys Lomnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz