Město Zliv - Návrh rozpočtu 2024 PO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2024 ZŠ a ZUŠ.pdf (118.74 kB)
Návrh rozpočtu 2024 MŠ.pdf (164.95 kB)
Mateřská škola Zliv
<br> Lidická 599
<br> 373 44 Zliv Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> rozpočet 2023 skutečnost % čerpání rozpočet 2024
<br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2023 2023
Příjmy:
<br> Příspěvek města (672) 1 479 000,00 1 109 250,00 75% 1 524 000,00
Stravné (601) 1 100 000,00 710 946,00 65% 1 100 000,00
Školné MŠ (609) 300 000,00 226 450,00 75% 350 000,00
Čerpání RF (648)
Ostatní výnosy (649)
Úroky (662)
<br> Celkem příjmy 2 879 000,00 2 046 646,00 71% 2 974 000,00
<br> Výdaje:
<br> Materiál (501) 1 400 000,00 1 021 199,43 73% 1 450 000,00
z toho: Kancelářské potřeby 95 000,00 91 208,81 96% 100 000,00
<br> Čistící prostředky 35 000,00 38 025,23 109% 50 000,00
<br> Knihy,tiskoviny 15 000,00 6 960,75 46% 20 000,00
<br> Pohonné hmoty 0,00
<br> Potraviny 1 100 000,00 720 527,95 66% 1 100 000,00
<br> Učební pomůcky-hračky 45 000,00 28 594,00 64% 60 000,00
<br> Ostatní spotřební materiál 110 000,00 135 882,69 124% 120 000,00
<br> El.energie (502) 300 000,00 129 791,50 43% 250 000,00
Teplo (502) 400 000,00 304 229,05 76% 450 000,00
Vodné,stočné (503) 80 000,00 81 600,00 102% 100 000,00
Opravy a udržování (511) 100 000,00 83 228,62 83% 140 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 0,00 0% 2 000,00
<br> Služby (518) 450 000,00 233 076,08 52% 425 000,00
z toho: Praní prádla 130 000,00 44 683,50 34% 100 000,00
<br> Komunální odpad 20 000,00 5 612,00 28% 15 000,00
<br> BRO 20 000,00 5 361,24 27% 20 000,00
<br> Bankovní poplatky 20 000,00 14 460,00 72% 20 000,00
<br> Software,aktualizace 50 000,00 36 787,73 74% 50 000,00
<br> Telefony,internet 20 000,00 9 309,40 47% 15 000,00
<br> Poštovné 5 000,00 3 263,00 65% 5 000,00
<br> Ostatní služby 185 000,00 113 599,21 61% 200 000,00
<br> Mzdové náklady (521) 24 000,00 24 750,00 24 000,00
<br> Zákonné soc.pojištění (524)
<br> Zákonné soc.náklady (527) 5 000,00 1 573,00 31% 8 000,00
z toho: Semináře 1 573,00
<br> Ostatní provozní náklady (549) 9 000,00 9 114,00 101% 15 000,00
z toho: Náhrady škod 0,00 ############ 4 000,00
<br> Odpisy...
Návrh rozpočtu 2024 MěH.pdf (1.18 MB)
ávrh tu MH Zliv na rok 2024
<br> 1 Materiál
<br> 1 295 » 1 300 MH Zliv - Náhradní 1 301 izace ] 302 Oehranné &
<br> 1 303 V
<br> 1 400 PHM
<br> ] 500 SE DVUR -
<br> 1 700 MH ZLIV - 1 730 M.DOMY — 1 801 DC 10 -
<br> materiálu
<br> hřbitov
<br> materiálu materiáiu kancelář materiálu materiálu
<br> 295 MYD - el.730 MH ZLTV — 970 MH ZLIV 970 Vodné,stočné 295 MYD - 970 MH ZLIV 11 a udržování 11 295 MYD - 11 300 MH ZLIV - 11 305 SE DVUR - 11 730 M.DOMY - 12 300 Cestovné 18 Ostatní 18 295 MYD — Ostatní 18 300 MH ZLIV » Ostatni STK 18 303 V.FROSTRANSTV - Oslatni 18 310 MH ZLIV - Komunální 18 311 MH ZLIV - 18 390 MH ZLTV - Porad.<.> revize 18 730 M.DOMY - Ostatní 18 810 MH ZLIV -T 18 830 MH ZLIV - 18 840 MH ZLIV - IT 18 850 MH ZLIV » Bankovní 18 970 MH ZLIV - 18 980 MH ZLIV - ] Mzdové ] 300 MH ZLIV - Mzdové ] 331 MH ZLIV - Nemocenské ] 400 UP — Mzdové ] 431 UP - Nemocenská 1 402 MYDLAK- Zaksoc.<.> Iirma odv.300 MH ZLIV - Zákonné 4 400 UP - Zákonné 300 MH ZLIV - Zákonné 27 Zák.soc.300 MH ZLIV - FKSP 301 MH ZLIV - 302 MH ZLIV - 310 MH ZLIV - na 300 M" ZLIV - Jiné 1111110 a 051.* 299 MH ZLW - H činnost 310 MH 2.le — Hl.činnost 311 MH ZLW - Zaokrouhlení 300 Nákl.z druh.d1.mu 58 300 DDHM 58 301 DDNM I 100 Daň z
<br> a udržování a udržování externí & udržování a udržování
<br> rozhlas
<br> mu PO
<br> Plán 2023
<br> 891 Kč 60 000 00 120 000 00 50 000 00 50 000 00 150 000 390 000 00 20 000 00 Kč 30 000 00 20 000 00 l 000,210 000,00 Kč 75 000 95 000 00,Kč 70 000,00 Kč 45 000 25 000 135 Kč 25 000 00 35 000 15 000
<br> 1 494 000,00 Kč 260 000 21 000 5 000 00 2 000 00 5 000 00 25 000 00 15 000 00 25 000 00 25 000 00 60 000 15 000 00 20 000 00 16 000 00 5 005 000.00 Kč 4 800 000 00 15 000 00
<br> 190 000 00 l 680 Kč
<br> 1 680 000 00 0 00
<br> 25.9 94 000 00 Kč 150 00 Kč 15 000 00 Kč
<br> 2 000,00 ' 1 1 000,00 Kč 900 00 Kč 10 000 00 Kč 100 00 Kč
<br> 70 Kč 70 000 00 Kč 00 Kč
<br> Kč
<br> Skutečnost 2023 v % +).69 '"5079
<br> Plán 2024
<br> 619 255.78 Kč 46 080 K 85 4 71 38 435 65 K 7 ...

Načteno

edesky.cz/d/7949266

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz