1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 29.06.2017
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXX XXXXX - tajemník,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2017
<br>
<br>
Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde vloženy změny v přesunech
mezi rozpočtem 2016 a 2017 a nové záměry,které již zastupitelé schválili od počátku roku 2017 <.>
Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním
vývojem.Hospodaření města k 31.5 je v základních proporcích zatím v souladu s předpokladem
a schváleným rozpočtem,jsou v něm promítnuta nová rozhodnutí zastupitelů a výsledky
dosud provedených výběrových řízení.Příjmy z daní zatím vykazují lepší plnění,než v předešlém roce <.>
Úpravu jejich čerpání již částečně provádíme.Výhled Rozpočtu obsahuje v několika položkách
nejistoty,které pokud nastanou,budou v kumulaci směřovat spíše k vytvoření přebytku hospodaření
za rok 2017,nebo je možno zvolit operativně vyšší plnění některých investic – rekonstrukce školní
jídelny.Vývoj rozpočtu může podstatně ovlivnit (ne)úspěch žádostí o dotaci na některé akce – objekt
Julia Sedláka 18,cyklostezky atd.Některé pravděpodobné změny již promítáme do tabulky plnění <.>
<br> V příjmech to jsou: šance na vyšší inkaso nájemného z městských lesů v souvislosti s kůrovcovou
kalamitou,úprava není zapracována,vyšší inkaso daní,také není zapracováno <.>
<br> Ve výdajích jsou to: Zrušení akce rekonstrukce komunikace Kyselá (ř.82 a 109) – lesní cesta byla
v důsledku vyvážení dřeva při kůrovcové kalamitě natolik zdevastována,že její stav neodpovídá
výchozímu stavu v projektu a muselo by dojít k radikálnímu zvýšení ceny.Snížení položky na výkup
nemovitostí (ř.223) – dnes jsou jisté výkupy objektu Páté stavební a.s.na náměstí Míru za 10.350 tis <.>
Kč,úspěch v dražbě objektu Revoluční 6 za 190 tis.Kč,III.fáze směny pozemků s LČR
si pravděpodobně vyžádá doplatek ze strany města ve výši 200 tis.Kč,rozestavěný objekt na Husově
ul.nabízí nový majitel Oddlužení s.r.o.za 5.500 tis.Kč – tím zřejmě pro nás do konce volebního
období končí diskuse o jeho vykoupení,zbytek areálu HM Metal je po dotazu na prodávajícího
ke koupi v řádu milionů – tím také přestává být pro nás zajímavým,s paní Drexlerovou je ústní
dohoda o XXX,že do konce roku svoji nemovitost na nám.Míru prodá(?) za 5.000 Kč,trvá dohoda
na vykoupení Julia Fučíka 16/6 za 600 tis.Kč,ale kvůli exekucím a nečitelné protistraně je zatím doba
podpisu smlouvy a tím i výsledek nejistý.Snížení položky demolice starých objektů (ř.231) – reálné
jsou demolice dětského oddělení a azylový dům v Edrovicích.Opravy a rekonstrukce komunikací
(ř.119) navyšujeme na stav plnění,který pokládáme v letošním roce za reálný.Jsou zde přeloženy
některé akce z plánu r.2018 a naopak.Hlavní příčinou změn jsou průtahy v projektových pracích <.>
Nejisté je plnění položky čerpání na akci Sítě pro RD Edrovice (ř.224) – realizace se zřejmě protáhne
do r.2018.Neznáme výsledky žádostí o dotace na Chodník Ondřejov (ř.120) a Revitalizaci budovy
Julia Sedláka 18.S postupem zhotovení pasportizace kanalizace (ř.135) a rekonstrukcí komunikací
se objevují havarijní stavy kanalizace,které musíme neprodleně řešit a hradit z rozpočtu <.>
<br>
<br>
Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č.II
<br>
<br> 2
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2017
<br> ř.56-84 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu
<br> po vyúčtování,soutěžích <.>
<br>
VÝDAJE 2017
<br> ř.117 Údržba a opravy komunikací – nový rozpis vyvolaný přesunem akcí do dalšího roku <,>
<br> výsledkem výběrových řízení,zařazením nových akcí apod.:
Ceny jsou vč.DPH
<br>
<br> Akce Číslo
<br> ORJ
<br> Předpokládaná
<br> cena 2017
<br> Předpokládaná
<br> cena 2018
<br> Fakturace přecházející z r.2016 1003 20
<br> Pozimní opravy 1003 605
<br> opravy mostů 1003 450
<br> chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003 285
<br> Ostatní drobné akce + Rezerva 1003 400
<br> drcení sutě na recyklát 1003 350
<br> ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 1 750
<br> přechody pro chodce Janovice 1408 196
<br> chodník Janovice (po Ruko) 1683 203 7 480
<br> REKO Komenského - realizace 1398 2 868
<br> REKO Divadelní - realizace 1400 3 187
<br> XXXX XXXXXX - realizace XXXX XXX X XXX
<br> REKO Čapkova - realizace 1401 83 1 165
<br> XXXX XXXXXXXXX - realizace XXXX XXX
<br> XXXX XXXXXXXXX - realizace XXX X XXX
<br> REKO U Rybníka - realizace 1402 287 2 074
<br> regenerace ulice Jungmanova 1381 5 520
<br> chodník k průmyslové zóně 1684 1 300
<br> parkoviště nám.Svobody 5 1387 1 100
<br> oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni 836
<br> chodník Opavská 169 6 970
<br> oprava komunikace - Palackého,spojka k ul.Bartákova 3 200
<br> oprava komunikace - Máchova 775
<br> chodník Nádražní 533
<br> chodník Bartákova 532
<br>...