Městys Velké Poříčí
<br> KEO-W 1.11.65 / UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 30.6.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.3
<br> PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1382 000 1 800,00 39 000,00 40 800,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 2) 000013101 0000 0000 4116 000 462 429,00 -9 625.00 452 804,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státmzpočtu Paragraf 0000 celkem: 464 229,00 29 375,00 493 604,00 * Org: 0000 celkem: 464 229,00 29 375,00 493 604,00 PŘÍJMY celkem 464 229,00 29 375,00 493 604,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1014 5139 000 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 4) 000000000 0000 1014 5169 000 30 000.00 —5 000,00 25 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1014 celkem: 40 000,00 0,00 40 000,00 Ozdrav.hosp.zvlřat,polnlch a spec.plodln a zvl.* 5) 000000000 0000 3613 5137 000 95 000.00 25 000,00 120 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet Paragraf 3613 celkem: 95 000,00 25 000,00 120 000,00 Nebytové hospodářství * 6) 000000000 0000 3639 5137 000 150 000,00 20 000,00 170 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 7) 000000000 0000 3639 6122 000 142 000,00 29 000,00 171 000,00 Stroje,přlstrojea zařízení 8) 000013101 0000 3639 5011 000 343 601,00 -7 189.00 336 412,00 Platy zaměstnanců v pracovním 9) 000013101 0000 3639 5031 000 86 050,00 -1 797.00 84 253,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 10) 000013101 0000 3639 5032 000 30 751,00 639,00 30 112,00 Povinné pojistné na veřejné zd Paragraf 3639 celkem: 752 402,00 39 375,00 191 777,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 11) 000000000 0000 6171 6123 000 460 000,00 -35 000,00 425 000,00 Dopravní prostředky Paragraf 6171 celkem: 460 000,00 -35 000.00 425 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 1 347 402,00 29 375,00 1 376 777,00 VÝDAJE celkem 1 347 402,00 29 375,00 1 376 777,00
<br> Materiál je zveřejněn na elektronick oddělení Úřadu městyse Velké Poříč
<br> é úřední desce na www.velkegoricia a v listinné podobě na finančním í <.>
<br> Městys Velké Poříčí KEO-W 1.11.65 / U006x
<br> v,v ' :.<.> 2017 Rozpoctove zmeny roku 2017 Zpracovane 306
<br> strana: 2 Rozpoctove opatrenl c.3 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX Xxxx xxxx 29106 030,00 39 000.00 29141 030,00 DAl'lovE PŘÍJMY 0000 4xxx xxxx 1 184 297,00 -9 625,00 1 174 672,00 Přijaté transfery PŘÍJMY celkem 30 292 327,00 29 375.00 30 321 102,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis Xxxx xxxx xxxx 23 026 491,00 64 315,00 23 090 872,00 Služby pro obyvatelstvo sxxx xxxx xxxx & 367 500,00 -35 000,00 a 332 500,00 Všeobecná veřejná správa a služby VÝDAJE celkem 31 393 991,00 29 375,00 31 423 312,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> ad 2) snížení o nemoc S.H <.>
<br> ad 3) změna rozpisu
<br> ad 4) změna rozpisu
<br> ad 5) kamerový systém v budově MU ad 6) mobil.kamerový bod
<br> ad 7) zvýš.cena vleku za traktor
<br> ad 8) snížení o nemoc S.H <.>
<br> ad 9) snižení 0 nemoc S.H <.>
<br> ad 10) snížení o nemoc S.H <.>
<br> ad 11) úspora při nákupu cs.auta
<br> Rozpočtovým opatřením č.3 v letošním roce zvyšujeme rozpočet v příjmech v položce 1382 Zrušený odvod z loterií o 39 tis.Kč,tato položka byla v rozpočtu výrazně podhodnocena.V příjmech je ještě navrhována změna v položce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR,kde jsou přijaté příspěvky na zaměstnávání pracovníků pracujících v rámci veřejně prospěšných prací,a to snížení o 10 tis.Kč z důvodu nemoci p.S.H.v květnu 2017.O stejnou částku jsou na straně výdajů sníženy náklady na s 3639 v položkách mezd,SP a ZP a to 5011,5031 a 5032 <.>
<br> Zvýšené příjmy jsou na straně výdajů použity na navýšení předpokládaných vyšších výdajů na nákukp nového vleku za traktor New Holland o 29 tis.Kč,kdy původně vybraný dodavatel vleku nemohl dodržet původní nabízenou cenu vleku 142 tis.Kč a výdaje se zvyšují na cca 171 tis.Kč.Dále je navrhováno zvýšení výdajů na pořízení nového kamerového systému v budově úřadu 5 3613 a na pořízení mobilního kamerového bodu 5 3639 v celkové výši 45 tis.Kč.Zdrojem je jednak zvýšení příjmů v položce 1382 (viz.příjmy) a jednak úspora výdajů ve výši 35 tis.Kč při nákupu nového osobního automobilu <.>
<br> Návrhem rozpočtového opatření č.3 dochází ke změně čtyř závazných ukazatelů rozpočtu,dvou příjmových a dvou výdajových v částce 29 375,—Kč.Změna závazných ukazatelů je v kompetenci rady městyse a je v souladu s Pravidly pro provádění rozpočtových opatření v městysi <.>
<br> Kromě změn závazných ukazatelů je navrhována změna rozpisu rozpočtu: přesun částky 5 tis.Kč v 51014 2 pol.5169 na pol.5139 <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Městys Velké Poříčí KEO—W 1.11....