Elektronicky podepsat)
<br> Střednědobý výhled rozpočlLQsteckého kraje na obdobíJ2018 —
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2020 v mil.Kč
<br> 07.06.201716'01:32
<br> Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> ZDROJE 1518843 16 276; \ 16-573,- 15-4-20' 15.450“ Příjmy 15 231 15 927 16102 16 110 15929 běžné příjmyi ztoho; 14 7397 15077 15 339.<.>,15-232- ' j1-:5;397
<br> vlastní příjmy 5 869 6 144 6 317 6 435 6 557
<br> transfery 8 920 8 933 9 022 8 847 8 840 kapitálové.příjmy; ztoho: 442- 850 763' 323 f 5325
<br> vlastní příjmy 50 50 50 50 50
<br> transfery 392 800 713 778 482 Financování 652 349 471 -690 479
<br> rostředky minulých let 0 0 0 0 0 úvěr 2017 - 2020 367 534 592 x x úvěrový rámec 2016 - 2023 817 723 609 375 178 další předfinancování evropských
<br> rojektů z cizích zdrojů 72 104 200 0 O splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 * -137 -137 -137 -137 -25 s tátkyjistiny úvěru 2017 - 2020 “* x x x -150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 — 2023 “* -387 -723 -609 -578 -482 splátky jistiny dalšího
<br> ředfinancováni -72 -104 -200 O splátka návratné finanční výpomoci —80 —80 -30 x )( VÝDAJE 15.883 16 276 16573 15.420; 5 „15-453- ROZDÍL: zdroje - výdaje o o o o o
<br> * úvěr 2011 — 2014 bude splacen k 31.3.2022 '“ úvěr 2017 —2020 bude splacen k 31.12.2030 “* úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuj zejména o dlouhodobějších závazcích dlouhodobých záměrů včetně rozvojový Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu ro rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů sc
<br> závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Předpoklady zpracováni:
<br>.Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br> e souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách ch programů.zpočtu Ústeckého kraje na hválená zastupitelstvem je
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená ná nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém obdobi předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů roZpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018 - 2020 <.>
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv sdopravci včetně možného navýšení vsouladu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> _ ___ _ __ __.___ _______ __r_„__ „___ _____ __,_T_ „___—_,__._„_.__.<.>.<.>._
<br> “rok i r.2018 r.2019 inzozo 711021 r.20221
<br> i t ] Spolufinancováni projektů v mil.Kč 251 158 j 220 \ 69 45 J
<br> t.___„._.<.>.<.>._.<.>.<.>._,„.___._ _
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládaný jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikaci,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 — 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II.a III.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> Vrozpočtovém výhledu je ...