b)
<br> Příloha č.7
<br> Urad mestske casti Praha &
<br> Doruceno: 25.05.2617
<br> ucpe masz/2017
<br> listy:: 9141th
<br> mímmíííu MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY f ODBOR KONTROLNÍCH omnosrí me5e55554aza
<br> Stejnopis č.3
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hoSpodaření městské části Praha 6
<br> podže ustanovení 5 30 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hoSpodaí-ení územních
<br> sanosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon č.420/2004 Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha 6 se sídlem Československé armády 601,Praha 6,za Období od LLZOíó do 3Í.12.2016
<br> Přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období:
<br> a) od 5.září 2016 do 23.září 2016'
<br> b) od 23.íedna 2017 do IO.února 2017
<br> c) od 24.dubna 2017 do 5.května 2017
<br> Přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 zarok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255í2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),(dále jen koniroíní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hoSpodaí-ení kontroíované osobě dne í9.7.20í6.Písemné pověření kpřezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 záRona č.420/2004 Sb.av souladu s ustanovením & 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontroíních činností Magistrátu hlavního měsía Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.S-MHMP XXXXXX/XXIX dne XX.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXX kontrolorky: lng.XXXXX XXXXXXX Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXXXX Ing.Jitka Píteíová
<br> Sídlo: Mariánské nám.2!2.IH) OI Praha ! Pracoviště: íungmannova 35129.HO 00 Praha I to!.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 00715?
<br> e-maíiz poslaíngrghaeu.ED DS: 48ia97h
<br> &
<br> Illíílíílíllll
<br> A.Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byíy údaje o ročním hospodaření MČ,vymezené ustanovením Q 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž obsahová nápín je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.V případě,že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chvhv a nedostatkv,isou podrobně popsány v části B.a C.této zprávv <.>
<br> Podíe ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podíe daňového řádu.'
<br> Úda'e o hos odařcní MC vv'menované vdáie uveden'ch atnácti ředmětech přezkoumání hospodaření hvlv přezkoumávánv zhíedíska (víz ustanovení 53 zákona
<br> č.420/2004 Sb.;:
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> - zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> » zákonem č.320/2001 Sb <.>,o íinanění kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — zákonem č.2502000 Sb„,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.5631'1 991 Sb.<.> o účetnictví.ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.i34!20í6 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br> — zákonem č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.89í2032 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb.<,>
<br> - obecně závaznou vyhláškou č.532000 Sb.hl.rn.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vyhláškou č.323/2002 Sb.<.> o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vyhláškou č.4103009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č,563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vyhrané účetní jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — vyhláškou č.270/20í0 Sb.<.> o inventarizaci majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb.<,>
<br> - nařízením vlády č_ 564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce.členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.4102009 Sb <.>,č.70% — 710 (dále ČUS č.xxx) <.>
<br> B.souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> C.dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> D.věcné a formální správností dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.8 2 odst.I písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně p_eněžních operací.týkaiících se rozoočtových prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> - dodržení náležitostí,termínů a z...