RADA MĚSTYSE CÍTOLIBY
Zápis číslo 3
--------------------------------------------------------------------------------------------z 3.zasedání rady městyse,které se konalo dne 10.prosince 2014 na ÚM Cítoliby od 16.30 hod <.>
Přítomni:
Hosté:
Předsedající:
Zapisovatel:
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Program:
Rozpočtové změny č.X/XXXX
SK Cítoliby – příspěvek na rok 2015
Energie pod kontrolou o.p.s.– dodatek ke smlouvě,oznámení o cenách
XXXXXX XXXXXXXX a.s.– ceníky pro rok XXXX
Žádost o dotaci z ROP – Revitalizace Bažantnice
Zápis MLP z 18.11.2014
Blok ZŠ a MŠ
– Inventarizace v MŠ
– Inspekce ZŠ a MŠ
– Zřízení funkce ekonoma
– Personální obsazení v MŠ od 1.1.2015
8) Odměna romské terénní pracovnici J.B <.>
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
<br> =================================================================================================
1) Rozpočtové změny č.3/2014::
Ekonomka a správkyně rozpočtu městyse předložily Radě městyse rozpočtového opatření č.3/2014,které zachycuje
změna čerpání v rámci závazných ukazatelů – paragrafů v důsledku skutečného čerpání k 30.11.2014 a předpokladu
čerpání k 31.12.2014 v navrženém znění <.>
posílení příjmových položek v paragrafech číslo:
3111 – PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ o celkem 61 tis.Kč (navýšení příjmů za energie a pojistné plnění)
3113 – ZÁKLADNÍ ŠKOLY o celkem 5 tis.Kč (navýšení příjmů za energie)
3319 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY o celkem 8 tis.Kč (nové zboží v prodeji – fotokniha,DVD)
3399 – ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ o celkem 75 tis.Kč (příjem z kulturních akcí)
3421 – VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o celkem 5 tis.Kč (příjem z kulturních akcí)
3631 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ o celkem 36 tis.Kč (pojistné plnění)
3632 – POHŘEBNICTVÍ o celkem 3 tis.Kč (nové smlouvy na hrobová místa)
3633 – VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ o celkem 1 tis.Kč (věcné břemeno)
3639 – KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.o celkem 8 tis.Kč (navýšení využívání zpoplatněních služeb pro občany)
3722 – SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ o celkem 1 tis.Kč (prodej pytlů na svoz odpadu)
3745 – PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ o celkem 8 tis.Kč (pojistná náhrada,náhrada škody při výtržnosti)
4351 – OSOBNÍ ASIST <.>,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDLENÍ o celkem 8 tis.Kč (zajištění obědů pro seniory v době odstávky školní kuchyně)
5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST o celkem 56 tis.Kč (přijaté dary pro SDH a provize ze smluv HVP)
6171 – ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY o celkem 1 tis.Kč (služby úřadu,hlášení,odprodej nevyužitelného dr.dl.hm.maj.)
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM PŘED ÚPRAVOU:
ROZPOČTOVÁ ÚPRAVA PŘÍJMŮ Č.3/2014:
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM PO ÚPRAVĚ:
<br> 18.736.100,- Kč
276.000,- Kč
19.012.100,- Kč
<br> posílení výdajových položek v paragrafech číslo:
1037 – CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ o celkem 134 tis.Kč (projektová příprava Revitalizace Bažantnice)
3111 – PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ o celkem 65 tis.Kč (navýšení výdajů za energie - vyúčtování a opravy hrazené z pojistného
plnění,doplatek za projektovou přípravu zateplení MŠ)
3113 – ZÁKLADNÍ ŠKOLY o celkem 50 tis.Kč (navýšení příjmů za energie – vyúčtování,podíl za bílou stuhu z vesnice roku)
3314 – ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ o celkem 5 tis.Kč (navýšení mzdových výdajů – časová mzda,podíl za bílou stuhu z vesnice roku)
3319 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY o celkem 37 tis.Kč (nové zboží v prodeji – fotokniha,DVD,pořízení 50 ks kpl 4CD Musica Antiqua Citolibensis)
3349 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ o celkem 6 tis.Kč (4 čísla zpravodaje,první číslo obsáhlé)
3399 – ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ o celkem 95 tis.Kč (plný výdej na kulturních akcí <,>
podíl za bílou stuhu z vesnice roku)
3419 – OST.TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST o celkem 45,5 tis.Kč (podíl za bílou stuhu z vesnice roku)
3511 – ČINNOST ORDINACÍ PRAKTIC.LÉKAŘŮ o celkem 6 tis.Kč
- stránka č.1 z celkem 3 -
<br> 3726 – VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OSTATNÍCH ODPADŮ o celkem 3 tis.Kč (nová možnost uložení stavebního odpadu v SD Louny)
5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST o celkem -229 tis.Kč (vyřazení investice na zateplení HZ – 371 tis.<,>
účelové výdaje z přijatých darů pro SDH a provizí ze smluv HVP + 142 tis.)
6112 – ZASTUPITELSTVA OBCÍ o celkem 5 tis.Kč (zákonné zvýšení odměn,nové složení zastupitelstva,komisí a výborů)
6115 – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC o celkem 21,5 tis.Kč
6117 – VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU o celkem 13,5 tis.Kč
6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY o celkem -80 tis.Kč (úspory v nákladech)
6399 – OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE o celkem 25 tis.Kč (daň z příjmu obce za 2013)
6402 – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET o celkem 8,5 tis.Kč (vratky dotací z roku 2013)
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM PŘED ÚPRAVOU:
ROZPOČTOVÁ ÚPRAVA VÝDAJŮ Č.3/2014:
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM PO ÚPRAVĚ:
<br> 18.917.260,- Kč
211.000,- Kč
19.128.260,- Kč
<br> přehled vlivu navrhované rozpočtové změny č.3/2014 na rozpočet městyse Cítoliby za rok 2014:
ROZPOČET 2014
schválený:
po navrhované úpravě:
p...