příjmy Výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2016 Příjmy - hlavní činnost Příloha č.1 v tis.Kč Položka P Ř Í J M Y SR 2016 UR 2016 Skutečnost k 31.12.2016 % k UR T ř í d a 1 - D a ň o v é p ř í j m y 1341 Poplatek ze psů 2,800.0 2,800.0 2,179.5 77.8% 1342 Pobytové poplatky 800.0 800.0 736.5 92.1% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9,000.0 9,000.0 11,889.4 132.1% 1344 Poplatek ze vstupného 160.0 160.0 0.0 0.0% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1,000.0 1,000.0 1,019.9 102.0% 1361 Správní poplatky 13,500.0 13,500.0 13,103.0 97.1% 1511 Daň z nemovitých věcí 59,700.0 59,700.0 60,511.8 101.4% Třída 1 C E L K E M 86,960.0 86,960.0 89,440.0 102.9% T ř í d a 2 - N e d a ň o v é p ř í j m y 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.0 0.0 42.1 0.0% 2141 Příjmy z úroků 2,800.0 2,800.0 1,481.8 52.9% 2212 Pokuty 1,900.0 1,900.0 1,035.4 54.5% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0.0 1,278.4 1,395.4 109.2% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0.0 0.0 148.0 0.0% 2324-2329 Přijaté nekapitálové příspěvky a ost.nedaň.příjmy 1,850.0 1,850.4 3,441.0 186.0% Třída 2 C E L K E M 6,550.0 7,828.8 7,543.7 96.4% T ř í d a 3 - K a p i t á l o v é p ř í j m y 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0.0 0.0 187.6 0.0% Třída 3 C E L K E M 0.0 0.0 187.6 0.0% VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 93,510.0 94,788.8 97,171.3 102.5% T ř í d a 4 - P ř i j a t é t r a n s f e r y 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - státní rozpočet 47,565.0 97,516.9 97,516.8 100.0% 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - dotace HMP 247,982.0 358,270.9 358,270.9 100.0% 4131 Převody ze zdaňované činnosti 214,780.6 314,780.6 261,062.3 82.9% Třída 4 C E L K E M 510,327.6 770,568.4 716,849.9 93.0% C E L K E M P Ř Í J M Y 603,837.6 865,357.2 814,021.2 94.1% Třída 8 - financování (fin.prostř.z minulých let) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 207,363.5 45,712.6 -90,893.7 -198.8% Přenesená daňová povinnost 0.0 0.0 2,266.1 0.0% Třída 8 C E L K E M 207,363.5 45,712.6 -88,627.5 -193.9% C E L K E M 811,201.1 911,069.8 725,393.7 79.6% &LPřehled o hospodaření za rok 2016 2 dotace Přehled účelových transferů ze státního rozpočtu,včetně jejich čerpání k 31.12.2016 Příloha č.2 v Kč Druh ORJ účel dotace - název akce č.usnesení upravený rozpočet vyčerpáno % čerpání neinvestiční 0526,0539 Výkon pěstounské péče usn.č.499 z 8.3.2016 816,000.00 816,000.00 100.0% 0526,0539 Výkon pěstounské péče - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2015 631,718.37 316,145.70 50.0% 0526,0539 Výkon pěstounské péče - vratka usn.č.713 z 29.3.-44,000.00 -44,000.00 100.0% 0440 Prevence rizikového chování ZŠ Waldorfská usn.č.550 z 15.3.2016 53,700.00 53,701.00 100.0% 0539 CSOP - podpora poskytování sociálních služeb usn.č.15/18 z 31.3.2016 3,706,000.00 3,706,000.00 100.0% 0539 CSOP - podpora poskytování sociálních služeb -dofinancování 203,000.00 203,000.00 100.0% 0241 Stabilizace skalního masivu (ulice Na Zlíchově) usn.č.837 z 12.4.2016 2,692,300.00 2,692,273.00 100.0% 0241 OPPK vratka - rekonstrukce parku Sady Na Skalce usn.č.881 z 19.4.2016 -703,700.00 -703,702.35 100.0% 0539,0910,0924,0926 Výkon sociálně právní ochrany dětí usn.č.1261 z 24.5.2016 4,955,000.00 4,955,000.00 100.0% Výkon sociálně právní ochrany dětí - doplatek usn.č.1261 z 24.5.2016 586,500.00 0.00 0.0% 0611 Integrace cizinců usn.č.1326 z 31.5.2016 562,700.00 562,725.00 100.0% 1009 OP Zaměstnanost - služby péče o děti I.stupeň ZŠ usn.č.1524 z 14.6.2016 430,700.00 240,517.21 55.8% 0539,0910,0926 Výkon sociální práce usn.č.1603 z 21.6.2016 1,845,500.00 1,831,270.00 99.2% 0241 SFŽP Snížení imisní zátěže - aktualizace pasportu zeleně usn.č.1607 z 21.6.2016 743,700.00 743,710.00 100.0% 0241 Revitalizace zeleně v parku Santoška usn.č.2619 z 25.10.2016 119,600.00 119,610.00 100.0% 0539,0910,0924,0926 Výkon sociálně právní ochrany dětí usn.č.1835 z 19.7.2016 4,955,000.00 4,783,240.35 96.5% 0917,0926 Realizace projektu "Principy a dobrá praxe v řízení ZŠ" usn.č.3270 z 20.12.2016 292,800.00 292,814.72 100.0% 8 0917 Projekt Erasmus + Sport4citizens usn.č.3247 z 20.12.2016 861,300.00 861,285.71 100.0% 0440 Kolegiální podpora FZŠ V Remízku - rozvoj pedagogů usn.č.3247 z 20.12.2016 11,437,800.00 11,437,779.00 100.0% 0440 Šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky usn.č.3247 z 20.12.2016 1,073,800.00 168,999.00 15.7% 0839 prostředky na pohřbení zemřelého 130,000.00 5,175.00 4.0% 0539 vratka dávek sociální péče usn.č.2408 z 4.10.2016 -1,200.00 -1,200.00 100.0% 0440 vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu ZŠ Waldorfská usn.č.1631 z 21.6.2016 -295,300.00 -295,335.18 100.0% inv.0241 Snížení imisní zátěže usn.č.1330 z 31.5.2016 14,485,700.00 14,485,704.53 100.0% Celkem 49,538,618.37 47,230,712.69 95.3% Přehled účelových transferů z rozpočtu MHMP,včetně jejich čerpání v Kč Druh ORJ účel dotace - název akce č.usnesení upravený rozpočet vyčerpáno % čerpání 0440 FZŠ Barrandov II,V Remízku 7/919 ZHMP č.17/7 z 24.5.2012 0.00 0.00 0% neinvestiční 0539 Podpora re...