Město Počátky
<br> Wii Loun e.!
<br> Přehled hospodaření k 31.12.2016
<br> Výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet uprav.rozp.Péče o opuštěná zvířata 30 000,00 85 000,00 8 175,00 9,62% Lesy města 1 764 900,00 2 382 200,00 1 617 500,54 67,90% Cestovní ruch - mapy regionu 0,00 14 500,00 7 248,00 49,99% Zpřístupnění pramenů-MarkétaNojtěch,Kz 0,00 100 000,00 99 728,20 99,73% Silnice i'dopravair 1 200 000,00 1 377 800,00 1 213 991,51 88,11% Oprava komunikace do Lázní Sv.XXXXXXXX X,XX XXX XXX,XX XXX XXX,69 93,73% Rekonstrukce komunikaci,chodník Vesce 0,00 1 180 600,00 214,00 0,02% Rekonstrukce Mariánské náma okolí 0,00 8 500 000,00 6 918 347,82 81,39% Rekonstrukce ul.Nádražní,Březinova 0,00 2 760 000,00 2 247 493,83 81,43% Oprava uličky z náměstí do Tovární uI.0,00 200 000,00 0,00 000% Projekt "Cyklostezka Počátky-Zirovnice 0,00 220 000,00 0,00 0,00% Technickobezpečnostní dozor Valcha 55 000,00 0,00 0,00 000% Posouzení důsledků povodňové vlny 120 000,00 0,00 0,00 0,00% Mateřská škola - příspěvek 612 600,00 640 830,00 640 830,00 100,00% MŠ - příspěvek investice + opravy 0,00 11 450,00 11 450,00 100,00% Mateřská škola - pojištěni 5 400,00 5 400,00 5 398,00 99,96% Základní škola — přispěvek Město 1 589 900,00 1 589 900,00 1 589 900,00 100,00% Základní škola - pojištění 29 100,00 29 100,00 29 064,00 99,88% ZŠ — příspěvek Kraj 0,00 281 364,25 281 364,25 100,00% ZŠ - přispěvek investice + opravy,granty 0,00 414 282,00 414 282,00 100,00% Stravování ZŠ — příspěvek Město 451 500,00 465 500,00 464 163,00 99,71 % Stravování ZŠ — příspěvek na odpisy 112 000,00 112 000,00 112 000,00 100,00% ZUŠ - příspěvek na činnost 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% Muzeum - příspěvek na činnost 1 544 000,00 1 549 700,00 1 549 700,00 100,00% Muzeum - pojištěni 2 000,00 2 000,00 1 922,00 96,10% Obnova památek 400 000,00 817 300,00 519 896,00 63,61% Obnova památek-z dotace 0,00 650 000,00 650 000,00 100,00% Věž,náměstí - pojištění,el.energie 60 800,00 60 800,00 20 801,64 34,21% Oprava věže kostela Sv.Jana Křtitele 0,00 2 300 000,00 1 518 887,79 66,04% Příspěvek církvi-oprava oltáře sv.Bárbory 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00% Obnova hřbitovní zdi 0,00 1 200 000,00 994 827,52 82,90% Veřejný rozhlas 7 000,00 29 100,00 3 170,00 10,89% KZM - příspěvek na činnost 2 429 600,00 2 429 600,00 2 429 600,00 100,00% KZM - příspěvek na investice 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00% KZM - pojištění 13 500,00 13 500,00 13 537,00 100,27% Multifunkční centrum-zpráva,pojištění 36 000,00 36 000,00 35 935,00 99,82% Ohňostroj 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% Komise pro partnerskou spolupráci 100 000,00 299 400,00 78 666,00 26,27% SPOZ,nákup publikací a medailí 30 000,00 32 000,00 6 029,00 18,84% Sportoviště 1 200 000,00 1 216 500,00 1 216 499,45 100,00% Vybudování hřiště pro workout 0,00 1 500 000,00 1 093 463,77 72,90% Oprava střešní krytiny-fotbalstadion 0,00 140 000,00 117 155,83 83,68% Nákup čisticí stroje 0,00 125 000,00 88 133,00 70,51 % Podpora spolků 130 000,00 157 000,00 146 000,00 92,99% Valchovské cákání 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Příspěvky na opravu fasád na náměstí 0,00 314 000,00 170 609,00 54,33% Bytové hosmdářstvi 1 430 000,00 3 134 000,00 1 736 295,62 55,40% Bytové hosp.- projekty čp.186 0,00 145 000,00 19 000,00 13,10% Nebytové prostory 600 000,00 2 313 700,00 413 861,59 17,89% Veřejné osvětlení 750 000,00 948 500,00 881 933,80 92,98% VO - obnova světelných zdrojů Prostý 0,00 128 600,00 128 607,27 100,01% Pohřebnictví 200 000,00 200 000,00 199 999,60 100,00% Pohřebnictví-likvidace st.hrobu,opravy 80 000,00 80 000,00 30 000,00 37,50% Pohřebnictví—oprava hřbitovní zdi a cest 200 000,00 0,00 0,00 0,00% Pohřby na náklady obce 0,00 128 300,00 87 300,00 68,04% Komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 1 692 200,00 154 753,90 915%
<br> Výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet uprav.rozp <.>
<br> Výkup pozemků 2 250 000,00 2 546 700,00 833 128,00 32,71% Posouzení energetické náročnosti budov 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% Zpracování projektů,studií 500 000,00 872 700,00 324 280,00 37,16% Urbanistická studie lokality za Sídlištěm 0,00 0,00 0,00 0,00% Projekty z fondů EU 0,00 132 900,00 0,00 0,00% Svoz odpadů - SOMPO 1 490 200,00 1 490 200,00 1 489 944,00 99,98% Odpady 491 000,00 586 800,00 330 224,94 56,28% Nebezpečné a ostatní odpady 10 000,00 26 600,00 19 332,50 72,68% Nakládání s bioodpady 220 000,00 336 800,00 336 707,50 99,97% Nákup popelnic,pytlů,tašek na odpady 0,00 20 000,00 16 162,00 80,81% Péče o vzhled obce 1 300 000,00 1 455 400,00 1 453 708,01 99,88% VZ-pojištění,nájem pozemků 19 100,00 19 100,00 15 113,00 79,13% VZ - veřejně prospěšné práce 0,00 173 120,00 170 434,00 98,45% "Zeleň v Počátkách" 50 000,00 61 200,00 27 550,00 45,02% Výsadba alejí 0,00 19 400,00 19 387,00 99,93% VZ-pracovník,květináče,výsadba 0,00 190 000,00 118 810,00 62,53% Ochrana přírody-posudky,kácení,stezky aj 250 000,00 331 200,00 267 583,00 80,79% Udržba a provoz koupaliště Valcha 200 000,00 200 000,00 190 860,...