Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2015
Rozpočet je navrhován jako schodkový <.>
Schodek ve výši 18.160.000,- Kč je kryt financováním ve třídě 8 <.>
Součástí financování je i splátka půjčky HMP ve výši 5.625.000,- Kč
Celkové příjmy ve výši: 121.245.000,- Kč
Celkové výdaje ve výši: 139.405.000,- Kč
- z toho:
- kapitálové výdaje ve výši 27.053.700,- Kč
- běžné výdaje ve výši 112.351.300,- Kč
Položka
<br> I <.>
1361
13xx
1511
II <.>
2141
2xxx
2110
IV <.>
4112
4121
4131
<br> 200
3716
3722
3729
3745
300
2212
2219
2221
2229
400
3111
3113
3141
3412
3421
500
3541
4329
4339
4351
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy
Správní poplatky
Místní poplatky
Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy
Příjmy z úroků
Vlastní příjmy
Přijaté sankční platby
Přijaté transfery
Přijaté dotace na výkon státní správy
Přijaté dotace z rozpočtu HMP
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Příjmy celkem
BĚŽNÉ VÝDAJE
Městská infrastruktura
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz komunálního odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a zeleň
Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Školství a mládež
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Zdravotnictví a sociální oblast
Prevence před drogami
Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži
Ostatní.péče a pomoc rodině a manželství
Osobní asistence,peč.služba
<br> Návrh rozpočtu 2015
(v tis.Kč)
17.880,00
2.570,00
2.510,00
12.800,00
3.065,00
1.700,00
945,00
420,00
100.300,00
15.500,00
54.800,00
30.000,00
121.245,00
(v tis.Kč)
12.850,00
40,00
1.000,00
100,00
11.710,00
4.595,00
1.305,00
2.630,00
20,00
640,00
23.590,00
4.183,00
15.650,00
2.700,00
350,00
707,00
2.131,00
30,00
470,00
245,00
530,00
<br> 4379
600
3314
3319
3326
3349
3399
3419
700
5299
5512
800
3612
3631
900
6112
6171
1000
6320
6409
<br> Ostatní služby v oblasti soc.prevence
Kultura,sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení,zachování a obnova hist.povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Bezpečnost
Ostatní záležitosti civilní připravenosti
Požární ochrana
Hospodářství
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Vnitřní správa
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Pokladní správa
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Běžné výdaje celkem
<br> INVESTIČNÍ VÝDAJE
200 - Městská infrastruktura
300 - Doprava
400 - Školství a mládež
700 - Bezpečnost
800 - Hospodářství
900 - Vnitřní správa
Investiční výdaje celkem
<br> 856,00
8.710,00
2.923,00
555,00
0,00
747,00
2.910,00
1.575,00
1.280,00
30,00
1.250,00
555,00
300,00
255,00
58.385,30
4.642,00
53.743,30
255,00
250,00
5,00
112.351,30
(v tis.Kč)
845,00
1.550,00
19.825,00
0,00
1.150,00
3.683,70
27.053,70
<br> 2) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočet příspěvkových organizací na rok 2015:
Příspěvek na provoz (nepodléhá FV)
MŠ Příborská
ZŠ a MŠ Fryčovická
ZŠ a MŠ Tupolevova
ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla D.F.C <.>
Zařízení školního stravování v Letňanech
Celkem
Účelové dotace (podléhá FV)
MŠ Příborská
ZŠ a MŠ Fryčovická
ZŠ a MŠ Tupolevova
ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla D.F.C <.>
Zařízení školního stravování v Letňanech
Celkem
Účelové dotace na energie (podléhá FV)
MŠ Příborská
ZŠ a MŠ Fryčovická
ZŠ a MŠ Tupolevova
ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla D.F.C <.>
Zařízení školního stravování v Letňanech
Celkem
<br> Příspěvek (v tis.Kč)
343,00
1.200,00
1.500,00
1.300,00
1.300,00
5.643,00
Příspěvek (v tis.Kč)
400,00
500,00
500,00
500,00
400,00
2.300,00
Příspěvek (v tis.Kč)
1.100,00
2.300,00
3.700,00
3.200,00
800,00
10.100,00
<br> 3) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočty účelových fondů na rok 2015:
Fond rozvoje a rezerv
Částka (v tis.Kč)
Počáteční stav k 1.1.2015
78.644,05
Příjmy (úroky)
150,00
Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu,poplatky)
14.865,00
Konečný stav k 31.12.2015
63.929,05
Poznámka: z celkové částky je 40mil.Kč uloženo na termínovaném vkladu
Sociální fond
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy (3% příděl,úroky)
Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu,poplatky)
Konečný stav k 31.12.2015
<br> Částka (v tis.Kč)
778,23
1 102,00
1 466,50
413,73
<br> Fond výstavby
Počáteční stav k 1.1.2015
Příjmy (úroky)
Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu,poplatky)
Konečný stav k 31.12.2015
<br> Částka (v tis.Kč)
9.257,22
6,00
7 811,00
1.452,22
<br> Návrh vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2015
Celkové výnosy ve výši 38.430.000,- Kč
Celkové náklady ve výši 20.050.000,- Kč
Hospodářské výsledek ve výši 18.380.000,- Kč
Výnosy
pronájmy bytů
pronájmy nebytových prostor
pronájem pozemků
prodeje majetku - byty
prodeje majetku - pozemky
úroky z účtu
poplatky z prodlení (byty)
smluvní pokuty (nebytové prostory)
ostatní výnosy
<br> (údaje v tis.Kč)
16 000,00
11 000,00
900,00
4 000,00
6 000,00
350,00
50,00
30,00
100,00
<br> Výnosy celkem
Náklady
<br> 38 430,00
<br> opravy a údržba
mzdy
zákonné pojištění zaměstnanců
spotřeba ma...