Sdružení obcí Hlučínska,Mírové náměstí 23,748 01 Hlučín,íč 71179216
<br> Zpráva
<br> Kontrolní a revizní komise o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016
<br> Vsouladu s ustanovením článku VIII,odst.5 Stanov dobrovolného svazku obcí (dále jen Stanov) Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky SOH za rok 2016 <.>
<br> Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise SOH dne 23.března 2017 za přítomnosti Mgr.Lenky Osmančíkové,referentky SOH <.>
<br> Kontrola byla provedena za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.Při kontrole byly předloženy účetní výkazy DSO k 31.12.2016 a bylo zjištěno:
<br> 1.Hospodaření SOH
<br> a) DSO SOH hospodařil v roce 2016 dle schváleného rozpočtu (schváleno pod usnesením č.16/61u na 6.Sněmu SOH dne 4.12.2015).Rozpočet SOH byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 2 267 000,- Kč a výdaji v objemu 2 267 000,— Kč <.>
<br> b) v průběhu roku bylo schváleno na zasedáních Sněmů 5 rozpočtových opatření,která vystihovala průběh vývoje hospodaření SOH <.>
<br> Schválený rozpočet Příjmy 2 267 000,- Kč Vydání 2 267 000,- Kč Upravený rozpočet Příjmy 2 901 900,00 Kč Vydání 4 056 841,63 Kč Financování 1 154 941,63 Kč Skutečnost k 31.12.2016 příjmy 2 292 165,04 Kč Vydání 2 500 771,53 Kč Financování 208 606,49 Kč
<br> viz.tabulka hospodaření Sdružení obcí Hlučínska <.>
<br> Sdružení obcí Hlučínska,Mírové náměstí 23,748 01 Hlučín,IČ 71179216
<br> 2.Inventarizace majetku
<br> inventarizace majetku byía provedena inventarizační komisí dle nových pravidel (vyhláška 270/2010 Sb.) a schválené směrnice o inventarizaci majetku a Vyřazováni majetku DSO,včetně Plánu inventur na rok 2016.Z provedené fyzické i dokladové inventury byl vyhotoven Zápis o výsledku inventur podepsaný členy inventarizační komise a předsedou SOH dne 23.1.2017 <.>
<br> Při kontrole účetních výkazů bylo zjištěno,že SOH vlastní k rozhodnému dni:
<br> - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software 19 428,20 Kč - Oprávky k dlouh.nehmotnému majetku - 19 428,20 Kč - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 649 981,00 Kč - Oprávky k drobnému dlouh.majetku „ 649 981,00 Kč - Materiál na skladě — pamětní medaile 197 333,62 Kč - Poskytnuté zálohy 0,00 Kč - Ceniny (stravenky) 10 020,00 Kč Závazky vůči dodavatelům 82 923,50 Kč Závazky vůči zaměstnancům 16 926,00 Kč Zúčtování s inst.soc.zabezpečení a zdrav.pojištěni 9 957,00 Kč Závazky — jiné přímé daně 2 385,00 Kč Přijaté zálohy 80 000,00 Kč Pohledávky (členské příspěvky za rok 2016) 175 200,00 Kč Dohadné účty aktivní 497 500,00 Kč
<br> 3.Kontrola účetních a pokladních dokladů
<br> V roce 2016 byly provedeny výběry hotovosti zbankovniho účtu SOH přes pokladnu.Kontrola pokladních dokladů byla provedena namátkovým způsobem.Pokladní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny v šanonech.Obsahovaíy podstatné náležitosti,tak jak ukládá zákon o účetnictví č.563/1991 Sb <.>,a vyhláška 410/2009 Sb <.>,kterou se řídí vybrané účetní jednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků.Zůstatek pokladny byl dne 8.12.2016 vložen na bankovní účet SOH a zůstatek v pokladně k 31.12.2016 tak byl 0,- Kč <.>
<br> Kontrola účetních dokladů byla rovněž provedena namátkovým způsobem.Účetní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny všanonech.Obsahovaly podstatné náležitosti,tak jak ukládá zákon o účetnictví č.563/1991 Sb <.>,a vyhláška 410/2009 Sb <.>,kterou se řídí vybrané účetníjednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků <.>
<br> H-Sfo,<.>.IUCN-“Sk.“
<br> Sdružení obcí Hlučínska,Mírové náměstí 23,748 01 Hlučín,IČ 71179216
<br> '.ŘL'ťcí"
<br> ar'/mím
<br> 4.Kontrola využití poskytnutých finančních prostředků
<br> V roce 2016 byly z rozpočtu SOH na základě smluv poskytnuty tyto finanční příspěvky a dary:
<br> Prajzské Ambasádě,2.5.na akci „Běžecká štafeta do Říma" 5 000 Kč Charitě Opava na podporu činnosti dětského stacionáře Mraveneček 5 000 Kč Muzeu Hlučínska,příspěvkové organizaci na pořízení informačních brožur 20 000 Kč
<br> Asociaci přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska 2.s.na tvorbu informačních letáčků pro turisty 3 000 Kč
<br> Občanskému sdružení „ZÁLUŽNÉ“ na realizaci XX.slezského vlastivědného symposia 3 000 Kč
<br> Předsedovi SOH Mgr.Herbertu Paverovi za aktivitu a výbornou práci pro SOH 20 000 Kč
<br> Dary účinkujícím souborům na Otevírání turistické sezóny v Hradci nad Moravicí dne 7.5.2016:
<br> - Bolatické seniorky ' 2 000 Kč - Srubek 3 000 Kč - Kobeřanka 4 000 Kč - Majiček 2 000 Kč
<br> Dary souborům za účast na prezentaci Hlučínska v Praze a v Poslanecké sněmovně 23.5.2016:
<br> - Bolatické seniorky 3 000 Kč - Kobeřanka 5 000 Kč
<br> Honoráře účinkujícím souborům na Festivalu kultury a hlučínských řemesel dne 10.7.2016 v Hlučíně:
<br> - Gymnastky ze Závady 2 000 Kč - Bolatické seniorky 2 000 Kč — Hlučíňanka 4 000 Kč - Taneční skupina Bobři 2 000 Kč - Taneční soubor Vřes 2 000 Kč - Karmašnice 2 000 Kč - Senior klub 2.3.2 000 Kč - Seniorky ze Závady 2 000 Kč - Kob...

KRAJSKY URA_D
<br> MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
<br> Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> MSK 32725/2017
<br> Čj.:
<br> sp zn_ KON/ 11680/2016/Sam ' " 113.1 V10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 282
<br> E—mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva
<br> Caninma _ ' ***-.šnlčnuLIng.“ Vydal:?bsól “' ' ' Planou do Ius-J.:.njqúg llll.<.> lil IIII'II "ll Illl '\IJG “Illll'l K L' u : : D l D D b l &
<br> Elekuonický _ '
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí Hlučínska,IC: 71179216 za rok 2016
<br> Na záldadě písemné žádosti ze dne 30.3.2016 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identtňkřcm.karta c.Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.3.2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí kdatu 31.12.2016,místem provedení
<br> ;:v
<br> přezkoumání hospodaření byl Obecní urad Bolatice <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> — doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 20.10.2016 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 6.3.2017 <.>
<br> Zástqu územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
<br> - Mgr.XXXXXXX XXXXXX,předseda - Ing.XXXXX XXXXXXXXX,účetní - Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,referentka
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
<br> hospodaření vykonané dne 8_ 11.2016 <.>
<br> www.mskcz
<br> Čj.: MSK 32725/2017 Sp.zn.: KDN/11680/2016/Sam
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obď') bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů,souvisejících s činností orgánů svazku obcí:
<br> 1 <.>
<br> 10.11 <.>
<br> 12.13 <.>
<br> 14.15 <.>
<br> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále-jen vyhláška Č.410/2009 Sb.) <,>
<br> vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č.5/2014 Sb.) <,>
<br> České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy) <,>
<br> vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě; ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.323/2002 Sb,) <,>
<br> zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX Č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.89/ 2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
<br> zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
<br> vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.),vyhláška č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č.220/2013 Sb.) <,>
<br> zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvíáštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy <.>
<br> www.msk.cz
<br> 2/8 _
<br> Čj.: MSK 32725/2017 Sp.zn.: KON/11680/2016/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí <,>
<br> - peněžní Operace,týkající se sdružených prostře...

Ucence: DJWG XCRGBZUC !ZUC (31122016 ! 01012016)
<br> DSO Sdružení obcí Hlučínska
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2011
<br> Údaje o organized
<br> identifikační číslo 71119216 název DSO Sdruzeni obcí Hlučínska ulice,č.p.Mírové náměstí 23 obec Hlučín PSČ,pošta 14301 Kontaktní údaje telefon +420 553 654 99 fax e—mail hluclmkoghluclnskomu WWW stránky www.hlucínsko.com
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů !|.Plnění rozpočtu výdajů lII.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování linančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO & vnitřní převody Vlll.Vyúčtování ůnančnich vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízeným právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 16.05.2017 fonsomsas Zpracováno systémem UCRlD GORDICG spol.s r.o.strona 1 16
<br> XCRGBZUC/ZUC (31122016/01012016)
<br> Zpracováno systémem UCRQ GORDICD spol,s r.0 <.>
<br> Licence: DMG
<br> |.PLNĚNI ROZPOCTU PŘIJMU
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedařiové příjmy 10 000,00 256 000.00 235 140,44 Kapitálové příjmy Příjaté transfery 2 25? 000.00 2 645 900.00 2 057 024,60 Příjmy celkem 2 207 000,00 2 901 900,00 2 292 155,04 Detailní výpis poíožek dle dmhovóho třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočefpo změnách Skutečnost 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 226 000,00 214 146,20 211 Příjmy : vlastni činnosti 25 000,00 214 146,20 2141 Příjmy : úroků (část) 10 000,00 10 000,00 994.24 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000.00 994.24 21 Příjmy : v|.činn.a odvody přebory.: přij.vzt.10 000,00 236 000,00 215 140,44 2321 Přijaté neinvestični dary 20 000.00 20 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000.00 20 000,00 23 Příjmy : prod.nekap.maj.a ostnedaňové příjmy 20 000.00 20 000.00 2 Nodaňové příjmy (součet za třídu 2) 10 000.00 256 000.00 235 140,44 Vlastní příjmy (třida 14.24.30 10 000,00 256 000,00 235 140,44 4118 Neinvestiční převody : Národního fondu 397 500,00
<br> 411 Neinv.přij.tranaf.od veř.rozptistřodni úrovne 397 500,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí,2 182 000,00 1 857 000,00 1 571 700.00 412 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000,00 391 400,00 385 324,60 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.ůrovne 2 257 000.00 2 248 400,00 2 057 024.60 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 257 000,00 2 645 900,00 2 057 024,60 4 Přijaté transfery (součetza třídu 4) 2 257 000,00 2 645 900,00 2 057 024,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3*4) 2 267 000,00 2 901 900.00 2 292 165,04 16.05.2017 1015304115115 strana 2 15
<br> XCRGBZUC/ZUC (31122016/ 01012016)
<br> Zpracováno systemem
<br> licence: DJWG
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 2 267 000,00 4 056 041,63 2 500 771,53
<br> Kapitálová výdaje
<br> Výdaje celkem 2 267 000.00 4 056 841,63 2 500 771,53 Deřeihí výpis položek dia dmhovsno třídění rozpočtové skíedby semeny rozpočet Rozpočerpo změnách Skutečnost
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 299 000,00 200 673,00 501 Platy 300 000.00 299 000,00 200 673,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.polzamčstnan.75 000,00 75 000,00 70 174.00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 26 000,00 25 260,00 503 Povinné pojistné placene zaměstnavatelem 100 000,00 101 000,00 95 434.00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.s pojist.400 000.00 400 000,00 376 107.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 35 000,00 31 311,51 513 Nákup materiálu 20 000,00 35 000.00 31 311,51
<br> 5161 Služby pošt 5 000,00 4 059.30
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 10 721 „00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 7 000.00 5 426,49
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 1 313 000,00 2 131 600,00 2 010 709,23 516 Nákup služeb 1 332 000,00 2 155 600,00 2 030 918,02
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000.00 11 000.00 10 792,00
<br> 5175 Pohoštění 21 000,00 31 000,00 20 643.00 517 Ostatní nákupy 31 000.00 42 000,00 39 435.00
<br> 5194 Věcné dary 14 000,00 14 000.00
<br> 519 Výdaje souvs neinv.nák <.>,přisp <.>,náhr.e všedary 14 000,00 14 000,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 397 000.00 2 246 600,00 2 101 664,53
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00
<br> 5329 Osl.neinv.transř.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00
<br> 532 Neinv.transfery veř.rozpočtůrn územní úrovně 65 000,00 5 000,00
<br> 53 Nelnv.transfery : některé další platby rozp.65 000,00 5 000,00
<br> 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 53 000,00 23 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 53 000,00 23 000,00 54 Neinves...

71179216
<br> Skutečnost k 31.12.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Skutečnost k 31.12.1016
<br> Odp: Poloilra
<br> Nákup materiálu j.n.Nákup ostatnich služeb
<br> maz=riá1uj.n <.>
<br> ústavů příjmy a výdaje zfinančnlch operací zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 1 154 941,63 208 606.puj.na sec lab.: přísp.na st.pol.za mém-innosti
<br> 8115 Zůstatkv účtů k 31.12.2015
<br> pul.na veřešné zdravotm' pojištěn!
<br> hmotný dlouhodobý majetek
<br> materiálu
<br> : školení a vzdělávání ostatních služeb i
<br> 1 351 24
<br> moí-Fl Amuamlzsobfngssl
<br> Obecní úřad Píšt' =- úřední deska
<br> Ev.č.písemnosti: "ža/bh?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyvěšeno dne: 43051593
<br> Sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ “,' Mol
<br> Za správnost: „'N/“7.<.>.<.>.má.<.>.<.>.<.>
<br> Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> M/