MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 21 STAROKLANOVICKA 260 PRAHA 9 — Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2017
<br> K 31.3.2017 byly vykázány příjmy celkem ve výši 18 674,58 tis.Kč,tj.plnění k upravenému rozpočtu na 24,46%,ztoho daňové příjmy (tř.1) na 9,77% (vlivem nenaplnění daní zmajetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 74,03% (vlivem přijatých sankčních plateb,příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vrátek transferů zíinančního vypořádání předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 25,46%.Celkové výdaje byly vykázány ve výši 15 557,47 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému rozpočtu na 15,22%),ztoho běžné výdaje 13 504,46 tis.Kč (plnění na 18,64%) a kapitálové výdaje 2 053,01 tis.Kč (plnění na 6,90%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové,a to ve výši 3117,11 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 15 795,74 tis.Kč,ato vlivem výnosů ve výši 34 444,78 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 18 649,03 tis.Kč (především vlivem nákladů na transfery) <.>
<br> Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:
<br> ORJ 05 — Zdravotnictví a soc.péče _ plnění příjmů celkem na 40,88%,ztoho plnění
<br> vlastmehpřijmů(z“poskýtovanýchsluřeb)11a26,94%,vhvernpříjmůzpečevatelskeslužby
<br> Přijaté dotace celkem _ plnění na 54,92% (účelová neinvestiční dotace z MHMP (UZ 81) ve výši 110,0 tis.Kč na podporu sociálních služeb občanům hl,m.Prahy — nulové plnění,účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV (UZ 13305) ve výši 204,0 tis.Kč na podporu poskytování sociálních služeb na území hl.m.Prahy —- nulové plnění,účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce (UZ 13010) ve výši 480,0 tis.Kč na výkon pěstounské péče — plnění na 100,0%.Příjmy z pečovatelské služby pro MČ Koloděje vykazují nulové plnění <.>
<br> ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění příjmů celkem na 38,43% vlivem plnění vlastních příjmů na 30,26% a dotací z MHMP na 100,0% <.>
<br> ORJ 09 —— Vnitřní správa — plnění příjmů celkem ve výši 15,60 tis.Kč.Jedná se o vlastní příjmy,tj.sankční platby <.>
<br> ORJ 10 —— Pokladní správa — příjmy celkem jsou plněny na 23,97%,z toho daňové příjmy na 9,77% (především vlivem nulového plnění daní zmajetku,správní poplatky na 30,42%,místní poplatky na 24,24%),nedaňové příjmy ve výši 746,63 tis.Kč zahrnují především příjmy zúroků,vratky transferů z fm.vypořádání ve výši 717,43 tis.Kč a přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 26,0 tis.Kč.Přijaté transfery (dotace) na 25,00% <.>
<br> 1
<br> Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: Plnění běžných výdajů:
<br> ORJ 02 —— Městská infrastruktura — plnění výdajů celkem na 6,52%,ztoho v oddílu 23 ——» Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 — Ochrana životního prostředí vykazuje plnění na 7,05% <.>
<br> ORJ 03 — Doprava — plnění výdajů celkem na 23,96%,ztoho nákup ostatních služeb na 91,17% (navýšení finančních prostředků na zimní údržbu komunikací) a opravy a udržování silnic _ plnění na 13,15% <.>
<br> ORJ 04 —— Školství,mládež a sport — plnění výdajů na 24,03%,ztoho oddíl 31 —— Vzdělávání l.na 24,62%,oddíl 32 _ Vzdělávání II.— Místní akční plán vzdělávání (MAP 1321) na 45,53% a oddíl 34 „„ Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 0,44% (el.energie na multifunkč.hřišti Čentická na 20,55%,údržba a oprava dětských hřišť * nulové plnění,programové dotace pro nezisk.organizace —— nulové plnění) <.>
<br> ORJ 05 — Zdravotnictví a soc.péče —— plnění výdajů na 12,49%,a to vlivem plnění oddílu 35 ——— Zdravotnictví »— plnění na 4,14% (nákup ostatních služeb—prevence před drogami ajnávyklátkami) a oddílu 43 -—— Soc.péče a pomoc v soc.zabez.na 12,67% (osobní asist <.>,pečovatelská služba — položka nákup materiálu na 2,30%,pohonné hmoty a maziva na 18,50%,nákup ostatních služeb na 25,90%,opravy a udržování na 85,93%).Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na pěstounskou péči (UZ 13010) je čerpána na 1 1,71% <.>
<br> ORJ 06 — Kultura a cestovní ruch — plnění výdajů na 13,59%,a to v oddíle 33 _ Kultura,církev a sděl.prostředky na 17,08%,a to činnosti knihovnické na 17,90%,Slavnosti obce plnění na 0,28%,výstavní a muzejní činnost na 14,31%,Místní agenda 21 na 11,93(/),Komise zdravotní -— sekce pro občanské záležitosti na 13,19% Byla poskytnuta individuální neinvestiční dotace ve výši 50,0 tis.Kč OS Veselý Újezd na akci Čarodějnice 2017 a neinvestiční dotace ve výši 12,0 tis.Kč spolku SOSák na akci Masopust 2017 a v oddíle 34 — Tělovýchova a zájmová činnost na 0,00% (Programové dotace pro neziskové a podob <.>
<br> organizace) <.>
<br> ORJ 07 — Bezpečnost —— plnění výdajů na 12,23%,ztoho oddíl 53 — Bezpečnost a veřejný pořádek vykazuje nulové čerpání.V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis.na pohonné hmoty pro místní policii.V oddílu 55 — Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází k čerpání výdajů na 12,70% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 0,00%,nákup materiálu...