ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA oeooei 2017-2019
<br> R.2017 R.2018 R.2019 'A POČĚTEČNI STAV PENEZNICH PROSTREDKU 3594 4923 3881 PRIJMY tř.1 Daňové příjmy 22000 22000 22500 0.2 Nedaňové příjmy 3000 2000 2000 0.3 kapitálové příjmy 950 950 950 tř.4 Přijaté dotace 10500 2000 4000 Příjmy celkem 36450 26950 29450 konsolidace celkem 0 0 Příjmy po konsolidaci 36450 26950 29450 úvery krátkodobé 8113 0 0 0 úvěry dlouhodobe 8123 7000- 0 0 vyše uvažovaného úvěru ze SFŽP 0 0 0 příjem z vydáni krátkodoboluhoplsů 0 0 0 příjem z vydaní dlouhodob.dluhopisů 0 0 0 ostatní 0 0 0 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 Pk+Pf PRIJMY CELKEM PO KČĚŠOLIDACI 43450 26950 29450 VYDAJE 05 Bežná vydaje 21000 22000 22000 tř.6 kapitálové výdaje 19000 3700 6000 tř.? Ostatní vydaje 0 0 vydaje celkem !před konsolidací,f 40000 25700 28000 Konsolidace celkem 0 0 0 Vc-Kv Výdaje po konsolidaci 40000 25700 28000 splátka jistiny krátkodobúvěrů 8114 0 0 0 splátka jistiny dlouhodob.úverů 8124 1264 2292 2322 splátka jistiny uvažovaného úvěru SFŽP 1357 0 0 splátka jistiny krátdluhopisu 8112 0 0 0 splátka dlouhoddluhopisu 8122 0 0 0| ostatní 0 0 01 splátky jistin,úvěrů.dluhopisů _ 2621 2292 2322 VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 42621 27992 30322 2017 2018 201_9 P-V hotovost běžného roku 829 4042 -872 A+D hotovost na konci roku 4423 3881 3009
<br> Starosta obce Jablůnka
<br> Dne 20.11.2015
<br> XXXXX XXXXX
<br> oaec Í'ŘAD ?XX XX JABLÚNKA IČO XXX XX 852
<br> R.2017
<br> celkem dotace vlastni komunikace do průmyslového areálu 6000000 3000000 3000000 rekonstrukce budovy tělocvičny d.č.187 13000000 6500000 6500000 celkem 19000000 9500000 9500000 R.2018
<br> celkem dotace vlastni rekonstrukce topení v ZŠ Jablúnka 1200000 1200000 rekonstrukce topeni v (t.č.207 500000 500000 multifunkční hřiště 2000000 1000000 100000 oprava komunikací ik nádražlir 1000000 1000000 celkem 4700000 1000000 2800000 112019
<br> celkem dotace vlastni zateplení budovy č.600-DPS 3000000 1500000 1500000 3 bytové jednotky d.č.365 3000000 1500000 1500000 celkem 6000000 3000000 3000000
<br> V roce 2017 předpokládáme přijetí úvěru na ňnancovanl rekonstrukce tělocvičny
<br> i vybudování komunikace do průmyslového areálu.Splátky jistiny bychom chtěli rozložit na
<br> období sedmi let <.>
<br> V roce 2017 bude splacena půjčka SFŽP.Zůstane hypoteční úvěr Komerční banky a.s <.>
<br> a úvěr České spořitelny as.<.>
<br> rss 23 JABLÚ.KA IČO 003 03 852
<br> Návrh strategického rozvoje obce Jablůnka v období 2015-2020
<br> Poř.c Akce Predpokladana Odhadovaná XXXX XXXX realizace
<br> X Čerpačka u Eliášů XXXX XX XXX,00 2 Zateplení a výměna oken 20ti bytovka 2015 3 900 000,00 3 Střecha smuteční síň+ odvodnění 2015 1 700 000,00 4 Mostek Cigánov u p.Palové 2015 180 000,00 5 Protipožární stěna výletiště 2015 90 000,00 6 Střecha pošta 2016 220 000,00 ? Střecha hasičská zbrojnice 2016 400 000,00 8 Topení + TUV škola 2015—2016 1 000 000,00 9 Topení hasičárna - měření 2015-1016 400 000,00 10 Rozvaděče na veřejném osvětlení 2015 100 000,00 11 Přechody pro chodce I/57 +osvětlení+signa|izace PO 2016-2017 1 550 000,00 " 12 Zateplení a výměna oken Drobné provozovny 2016-2018 2 700 000,00 13 „ Parkoviště u P'ošty+ upravit okolí 2015-2016 100 000,00 14 Plochá před Hasičákem 2017-2019 500 000,00 15 Parkoviště u sadu 2017-2019 300 000,00 15 Oprava komunikace Okály 2016—2018 700 000,00 17 Parkoviště u průmyslového areálu 2015—2020 100 000,00 18 Příjezdová cesta k průmyslového areálu 2015—2020 5 000 000,00 19 Oprava hřbitovů (chodníky,osvětlení,oplocení,zeleň) 2015-2020 1 500 000,00 20 Oprava veřejného osvětlení 2015-2020 250 000,00 21 Oprava chodníků a komunikaci 2015-2020 1 000 000,00 22 Zateplení objektu DPS 2018-2020 3 000 000,00 23 Oprava areálu VS 2015—2020 1 810 000,00 24 Rekonstrukce objektu č.p.210 2017-2020 7 500 000,00 25 Vybudování tří bytů nad OÚ Jablůnka 2017-2020 2 100 000,00 26 Dětské hřiště Cígánov 2017—2020 1 200 000,00 27 Dětské hřiště Dolní Kolonie 2016-2019 600 000,00 28 Cyklostezka 20152020 7 000 000,00 29 Modernizace hasící techniky 2015-2020 8 000 000,00 30 Oprava plotů okolo silnice I/S'? 2016-2017 500 000,00 31 Oplocení pozemku p.č.1255l4 a 1255/8+přístřešek 2015-2016 1 000 000,00 32 Multifunkční hřiště 2016-2020 2 000 000,00 33 Komunikace k nádraží ŘSD+Dráhy 34 Oprava tělocvičny TJ Spartak 35 Modulární dráha pumptrack 2015 600 000,00 36 Chodník za drahou 3 500 000,00
<br> Celkem
<br> 60 570 000,00

lámání áut: RMM <.>,duu: Vsetin
<br> Návfh rozpočtu neinvestičních výdajů
<br> Milán!“
<br> 75623 km
<br> ZŠ Jablůnka,okres Vsetín,pro rok 2017 z prostředků Obce Jablůnka ( v tis.Kč)
<br> Spotřeba metodika
<br> Spatřit.onanii
<br> Opavy : učňoviní
<br> Cestovni
<br> enom: služby
<br> Mzdové náaooy
<br> Zákonná mmm pojmou;
<br> líné asociací mím
<br> Zákonné sociální mov Ostatní náklady : činností mnm : drobného dlouhodobého mojom OW dlouhodobého majáku
<br> VWGM dne 11.11.3016 what.].Bartošová
<br> 200 20 280 39.5
<br> 05 70
<br> 823
<br> 2923 tis.Kč
<br> Mgr.Luděk ona: Mu! ÉMM
<br> ZÁKLADNÍ 51mm JABLÚNM
<br> očím Wms Na Umi 396 m 23 mmm xeo 60990513 __ Tel: 57; 49 fm
<br> Mic

Návrh rozpočtu na provozní výdaje MŠ Jablůnka na rok 2017
<br> Energie a voda 215 000,- Oprava bezpeč.uzávěru plynu 22 800,- Oprava nádvoří-pokračování 186 300,- Ostatní opravy 50 000,- Materiál na opravy 2 000,- Spotř.mater.pro výuku 9 600,- Čistící prostředky 20 000,- Kanc.potřeby 10 000,- Ostatní materiál 20 000,- Služby 85 000,- Revize a kontroly 36 000,- Mzdy 100 000,- DHM 21 000,- Vysavač „Karcer“ 16 000,- Školení provozních zaměstnanců 5 000,- Pojištění majetku 1 500,- Provozní náklady : 800 000,- Kč Odpisy na rok 2017 : 316 805,- Kč
<br> V Jablůnce dne 16.11.2016
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX _ ředitelka MŠ
<br> „ (vx-(X )

akce
<br> Příloha č.1
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE NA R.2017
<br>
Poř.číslo Akce Paragraf Položka Částka
1.Chodník u Rafajů 2219 6121 200000
2.Chodníky na hřbitově v Pržně a v Jablůnce 3632 6121 250000
3.Rozvaděč na budově smuteční síně 3632 6121 50000
4.Přípojka kanalizace a lapol v MŠ Jablůnka 3111 6121 200000
5.Rekonstrukce tělocvičny,bytu,přečerpávací 3412 6121 6500000
6.stanice
7.Veřejné osvětlení do průmyslového areálu 3631 6121 540000
8.Kontejnery na bioodpad -vlastní zdroje 3725 6122 200000
9.Plovoucí čerpadlo - jednotka POII 5512 6122 55000
<br> Investice celkem 7995000
1.Oprava střechy budovy smuteční síně 3632 5171 350000
doplatek
Opravy celkem 350000
CELKEM 8345000
<br>
schválený rozpočet
<br>
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
OBCE JABLŮNKA NA ROK 2017
schváleno ZO dne 14.12.2016,č.j.263/25
<br> Třída 1 Dańové příjmy 23343000
Třída 2 Nedaňové příjmy 2545000
Třída 3 Kapitálové příjmy 930000
Třída 4 Dotace 2324000
PŘÍJMY CELKEM 29142000
<br> Třída 5 Běžné výdaje 19784000
Třída 6 Kapitálové výdaje 8395000
VÝDAJE CELKEM 28179000
<br> Třída 8 Změna stavu krátkodobých prostředků 1658000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -2621000
FINANCOVÁNÍ CELKEM -963000
Saldo příjmů a výdajů 963000
<br>
ROZPOČET PŘÍJMŮ
<br> PŘÍJMY V Kč
TŘÍDA 1 Daňové příjmy - daně,poplatky,odvody $ 21,277,800
Daň z nemovitostí $ 1,200,000
Místní poplatek za domovní odpad $ 770,000
Místní poplatek za psy $ 60,000
TŘÍDA 4 Neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV $ 691,200
Neinvestiční transfer pro pracovníky příjaté na VPP $ 70,000
Investiční transfer od SZIF -Rekonstrukce cesty Na Lázek $ 1,598,000
PARAGRAF BĚŽNÉ PŘÍJMY
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu MND $ 25,000
2144 Služby - doprava malotraktorem,reklama,nájmy $ 27,000
3314 Místní knihovna- poplatky,příspěvek Masarykovy knih.$ 60,000
3399 Ostatní záležitosti kultury - dětský den,Jablkovica.<.> $ 80,000
3412 Sportovní zařízení obce - nájmy,služby $ 60,000
3511 Zdravotnictví - nájmy,služby $ 57,000
3612 Bytové hospodářství - nájmy,služby $ 890,000
3613 Nebytové hospodářství - nájmy,služby $ 510,000
3632 Pohřebnictví- nájmy hrobů,smuteční síně $ 29,000
3639 Komunální služby - nájmy pozemků,věcná břemena $ 33,000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů-popelnice $ 20,000
3725 Třídění odpadů - příspěvky od EKO-KOMU.<.> $ 180,000
4351 Dům s pečovatelskou službou - nájmy,služby $ 557,000
6310 Příjmy z finančních operací - úroky $ 1,000
splátky půjček $ 16,000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612 Bytové hospodářství - splátky bytů d.č.615 $ 900,000
3639 Územní rozvoj -příjem z prodeje pozemků $ 30,000
PŘÍJMY CELKEM $ 29,142,000
<br> ROZPOČET VÝDAJŮ
<br> VÝDAJE V Kč
PARAGRAF VÝDAJE
1032 pěstební činnost-lesní hospodářství 40000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 20000
materiál,služby,opravy komunikací 601000
2212 Silnice celkem 621000
Chodníky na hřbitově,u Rafajů,projekt.dokum.200000
materiál 30000
2219 Chodníky : nové chodníky,opravy 230000
<br> 2221 Dopravní obslužnost-neinvestiční transfer pro KÚ ZK 205000
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ 614000
Příspěvek na opravu chodníku a nádvoří 186000
investice- kanalizace a lapol,ostatní 208000
3111 Mateřská škola 1008000
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ 2100000
ostatní výdaje 28000
3113 Základní škola 2128000
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru 335000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 12000
ostatní výdaje na činnost knihovny,SP,ZP 281000
3314 Činnosti knihovnické 628000
<br> 3319 Divadla,přednášky,kronika obce 53000
<br> 3341 Místní rozhlas -materiál,opravy,ost.47000
<br> 3349 Zpravodaj obce - zpracování 55000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury- SPOZ,dětský den,výletiště 192000
<br> Kurty,budova tělocvičny - materiál,energie,ost.nák.742000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 60000
investice-rekonstrukce tělocvičny,bytu,přečerpávací stanice 6500000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7302000
<br> Dětská hřiště- materiál,služby 25000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost 50000
<br> 3511 Zdravotní středisko pro děti a dospělé 8000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 25000
Opravy v byt.domech,zařízení,revize,materiál,pojištění,služby.<.> 743000
Výměna vstupních dveří d.č.615 600000
3612 Bytové hospodářství 1368000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 35000
Opravy domů,zařízení,revize,materiál,pojištění,služby.<.> 851000
3613 Nebytové hospodářství 886000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 10000
Elektrická energie,opravy,materiál 360000
Investice - osvětlení průmyslového areálu 540000
3631 Veřejné osvětlení 910000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 40000
materiál,opravy,energie,revize,ořez stromů,ost.88000
Oprava střechy SOS a drobné opravy 350000
Investice- chodníky na hřbitovech,oplocení 650000
Investice- rozvaděč na budově smuteční síně 50000
3632 Pohřebnictví 1178000
<br> 3635 Změna územního plánu 20000
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1380000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 20000
Opravy traktorů,nářadí,nafta,ost.výdaje pro dělníky,ZP,SP 727000
G...

akce
<br> Příloha č.1
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE NA R.2017
<br>
Poř.číslo Akce Paragraf Položka Částka
1.Chodník u Rafajů 2219 6121 200000
2.Chodníky na hřbitově v Pržně a v Jablůnce 3632 6121 250000
3.Rozvaděč na budově smuteční síně 3632 6121 50000
4.Přípojka kanalizace a lapol v MŠ Jablůnka 3111 6121 200000
5.Rekonstrukce tělocvičny,bytu,přečerpávací 3412 6121 6500000
6.stanice
7.Veřejné osvětlení do průmyslového areálu 3631 6121 540000
8.Kontejnery na bioodpad -vlastní zdroje 3725 6122 200000
9.Plovoucí čerpadlo - jednotka POII 5512 6122 55000
<br> Investice celkem 7995000
1.Oprava střechy budovy smuteční síně 3632 5171 350000
doplatek
Opravy celkem 350000
CELKEM 8345000
<br>
ROZPOČET
<br> Rozpočet obce na r.2017
Rozpočtová opatření
<br>
12/14/16 2/22/17
Schválený roz.RO č.1
Třída 1 Dańové příjmy 23343000
Třída 2 Nedaňové příjmy 2545000
Třída 3 Kapitálové příjmy 930000
Třída 4 Dotace 2324000
PŘÍJMY CELKEM 29142000 29142000
<br> Třída 5 Běžné výdaje 19784000 20057500
Třída 6 Kapitálové výdaje 8395000
VÝDAJE CELKEM 28179000 28452500
<br> Třída 8 Změna stavu krátkodobých prostředků 1658000 1931500
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -2621000 -2621000
FINANCOVÁNÍ CELKEM -963000 -689500
Saldo příjmů a výdajů 963000 689500
<br>
ROZPOČET PŘÍJMŮ
<br> PŘÍJMY V Kč
TŘÍDA 1 Daňové příjmy - daně,poplatky,odvody $ 21,277,800
Daň z nemovitostí $ 1,200,000
Místní poplatek za domovní odpad $ 770,000
Místní poplatek za psy $ 60,000
TŘÍDA 4 Neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV $ 691,200
Neinvestiční transfer pro pracovníky příjaté na VPP $ 70,000
Investiční transfer od SZIF -Rekonstrukce cesty Na Lázek $ 1,598,000
PARAGRAF BĚŽNÉ PŘÍJMY
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu MND $ 25,000
2144 Služby - doprava malotraktorem,reklama,nájmy $ 27,000
3314 Místní knihovna- poplatky,příspěvek Masarykovy knih.$ 60,000
3399 Ostatní záležitosti kultury - dětský den,Jablkovica.<.> $ 80,000
3412 Sportovní zařízení obce - nájmy,služby $ 60,000
3511 Zdravotnictví - nájmy,služby $ 57,000
3612 Bytové hospodářství - nájmy,služby $ 890,000
3613 Nebytové hospodářství - nájmy,služby $ 510,000
3632 Pohřebnictví- nájmy hrobů,smuteční síně $ 29,000
3639 Komunální služby - nájmy pozemků,věcná břemena $ 33,000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů-popelnice $ 20,000
3725 Třídění odpadů - příspěvky od EKO-KOMU.<.> $ 180,000
4351 Dům s pečovatelskou službou - nájmy,služby $ 557,000
6310 Příjmy z finančních operací - úroky $ 1,000
splátky půjček $ 16,000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612 Bytové hospodářství - splátky bytů d.č.615 $ 900,000
3639 Územní rozvoj -příjem z prodeje pozemků $ 30,000
PŘÍJMY CELKEM $ 29,142,000
<br> ROZPOČET VÝDAJŮ
<br> VÝDAJE V Kč RO č.<.> 1
PARAGRAF VÝDAJE
1032 pěstební činnost-lesní hospodářství 40000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 20000
materiál,služby,opravy komunikací 601000
2212 Silnice celkem 621000
Chodníky na hřbitově,u Rafajů,projekt.dokum.200000
materiál 30000
2219 Chodníky : nové chodníky,opravy 230000
<br> 2221 Dopravní obslužnost-neinvestiční transfer pro KÚ ZK 205000
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ 614000
Příspěvek na opravu chodníku a nádvoří 186000
investice- kanalizace a lapol,ostatní 208000
3111 Mateřská škola 1008000
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ 2100000
ostatní výdaje 28000
3113 Základní škola 2128000
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru 335000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 12000
ostatní výdaje na činnost knihovny,SP,ZP 281000
3314 Činnosti knihovnické 628000
<br> 3319 Divadla,přednášky,kronika obce 53000
<br> 3341 Místní rozhlas -materiál,opravy,ost.47000
<br> 3349 Zpravodaj obce - zpracování 55000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury- SPOZ,dětský den,výletiště 192000
<br> Kurty,budova tělocvičny - materiál,energie,ost.nák.742000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 60000
příspěvky sportovním organizacím 0 165000
investice-rekonstrukce tělocvičny,bytu,přečerpávací stanice 6500000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7302000 7467000
<br> Dětská hřiště- materiál,služby 25000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25000
<br> Příspěvky spolkům 92500
3429 Ostatní zájmová činnost 50000 142500
<br> 3511 Zdravotní středisko pro děti a dospělé 8000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 25000
Opravy v byt.domech,zařízení,revize,materiál,pojištění,služby.<.> 743000
Výměna vstupních dveří d.č.615 600000
3612 Bytové hospodářství 1368000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 35000
Opravy domů,zařízení,revize,materiál,pojištění,služby.<.> 851000
3613 Nebytové hospodářství 886000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 10000
Elektrická energie,opravy,materiál 360000
Investice - osvětlení průmyslového areálu 540000
3631 Veřejné osvětlení 910000
<br> Dohody o pracích mimo pracovní poměr 40000
materiál,opravy,energie,revize,ořez stromů,ost.88000
Oprava střechy SOS a drobné opravy 350000
Investice- chodníky na hřbitovech,oplocení 650000
Investice- rozvaděč na budově smuteční síně 50000
3632 Pohřebnictví 1178000
<br> 3635 Změna územního plánu 20000
<br> Platy zaměstnan...