1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 04.05.2017
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2017
<br>
<br>
Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde vloženy změny v přesunech
mezi rozpočtem 2016 a 2017 a nové záměry,které již zastupitelé schválili od počátku roku 2017 <.>
Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním
vývojem.Hospodaření města k 31.3 je v základních proporcích zatím v souladu s předpokladem
a schváleným rozpočtem,jsou v něm promítnuta nová rozhodnutí zastupitelů a výsledky dosud
provedených výběrových řízení.Příjmy z daní zatím vykazují lepší plnění,než v předešlém roce <.>
Úpravu jejich čerpání zatím neprovádíme,čekáme na potvrzení trendu v delším časovém období.Je
zapracována již známá daň za město Rýmařov,kterou ovšem město neplatí,a proto je uvedena
stejná částka v příjmech i výdajích.Trvá šance na vyšší inkaso nájemného z městských lesů
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,ale úprava není zapracována.Naproti tomu bude vyšší čerpání
na rekonstrukci ČOV a pravděpodobně i jídelnu ZŠ,pokud se rozhodneme akci nedělit.Bylo
provedeno výběrové řízení na akci „Rekonstrukce ul.Jungmanova“.Výsledná cena je 5.520 tis.Kč vč <.>
DPH,a to je 57% rozpočtové ceny.Je znám také výsledek výběrového řízení na dokončení atletického
hřiště ZŠ 1.máje.Prodlužují se doby zpracování projektů na rekonstrukce dalších komunikací,a proto
se je snažíme nahrazovat rekonstrukcemi komunikací z plánu příštího roku,které nevyžadují
zhotovení projektu.Na vině je nedostatek projektantů a komplikace a průtahy při jejich zhotovení <.>
V rámci bloku komunikací (ř.117) již dochází ke změnám,ale nejsou zatím dosud v rozpočtu
zohledněny,protože je jasné,že se nebudou letos realizovat všechny.Které konkrétní akce budou
letos připraveny a které se i letos zrealizují,bude předmětem dalšího vývoje a jednání.Aktuální
rozpis ke komunikacím je (ceny jsou vč.DPH):
<br>
<br> Akce Číslo Předpokládaná cena
Fakturace přecházející z r.2016 1003 20
Pozimní opravy 1003 605
opravy mostů 1003 450
chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003 285
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1003 1 400
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 1 750
REKO Komenského - realizace 2 068
REKO Divadelní - realizace 3 187
XXXX XXXXXX - realizace X XXX
REKO Čapkova - realizace X 165
XXXX XXXXXXXXX - realizace XXX
XXXX XXXXXXXXX - realizace X XXX
REKO U Rybníka - realizace 2 074
regenerace ulice Jungmanova 1381 5 520
chodník k průmyslové zóně 1684 400
parkoviště nám.Svobody 5 1387 1 180
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni 1 000
<br> Celkem 27 193
<br> Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č.I
<br>
<br> 2
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2017
<br> ř.4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku + 500,00
Daň je od roku 2017 zrušená.Částka představuje dobíhající platby z titulu této daně <.>
<br> ř.7,285 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ + 762,84
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2016 <.>
<br> ř.56-84 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu
<br> po vyúčtování,soutěžích <.>
<br>
FINANCOVÁNÍ 2017
<br> ř.100 Přebytek hospodaření za předchozí rok + 7 141,56
Upřesnění na počáteční zůstatky bankovních účtů letošního roku <.>
<br>
<br> VÝDAJE 2017
<br> ř.119 Cyklostezka-Edrovice + Janovice + Penny (+ ř.122,123) + 270,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci <.>
<br> ř.128 Obměna autobusových zastávek + 900,00
V této fázi počítáme s obměnou 10 zastávek (Hornoměstská: u KB + u nemocnice,Opavská
<br> Janovice: u zámku + u bazaru,Opavská Rýmařov: u sjezdu z jedenáctky na Revoluční <,>
8.května u kovárny,Ondřejov 2x: koliba + střed,Jamartice 2x).Potřeba částky je zatím
jen odhadnuta a bude muset být upřesněna po výběru dodavatele <.>
<br>
<br> ř.134 Opravy,REKO kanalizační infrastruktury,vč.ČOV – nový rozpis vyvolaný výsledkem
výběrových řízení:
<br> Ceny jsou vč.DPH
<br>
<br>
ř.136-8 Nové retenční nádrže + 225,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.Na rybník na Okružní je již schválená
<br> i dotace – proto zahrnujeme i výdaje na realizaci dle rozpočtu <.>
<br> Akce Číslo Předpokládaná cena
Opravy,REKO ČOV - Městské služby s.r.o.1343 4 000
Pořízení dešťové kanal.Na Stráni - Komenského 1383 132
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol 1386 400
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem 1394 260
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD) 1393 63
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků) 1395 160
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská 1396 500
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1 000
<br> Celkem 6 515
<br>
<br> 3
<br>
<br> ř.141 Vodní nádrž Harrachov + 240,00
Částečně jde o přesun prací z roku 2016,zbytek vícepráce <.>
<br> ř.147 MŠ - pr...