Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Přúemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(lČO 46356975)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Králův Dvůr - Křižatky Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.388303 0.269000 0.11 9303 1.1 — surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.383801 0.260000 0123801 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.004502 0009000 0004498 2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.031000 -0.031000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.031000 -0.031000 3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 3.2 — ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.072052 0.072000 0000052 4.1 — odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.072052 0.072000 0000052 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.004627 0.009000 -0.004373 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.004627 0.009000 0004373 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.012717 0023000 0010283 9.Správní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.019803 0.028000 -0.008197 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.497502 0.432000 0.065502 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B Poňzovací cena souvis.provozního hmotn.maj,mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 E - ztoho domácnosti mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 0.016687 0.011000 0.005687 G - ztoho domácnosti mil.m3 0015400 0010000 0005400 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0000000 | Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.016687 0.011000 0.005687 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné úl Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 0.00 0.00 0.00 29.81 39.27 -9.46 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.497502 0.432000 0.065502 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0085709 0047550 0133259 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 0.00 0.00 0.00 17.23 -11.01 28.23 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.583211 0.384450 0198761 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 0.016687 0.011000 0005687 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 0.00 0.00 0.00 34.95 34.95 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 0.00 0.00 0.00 40.19 40.19 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXXX X.XXXXXX X.072052 0.000000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0.115000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0.000000 Vypracoval: Ing.Dagmar Luzbauerová Datum: 18.4.2017 Kontroloval: Ing.Petra Fritschcvá Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA Telefon: XXXXXXXXX E-mail: petra.fritschova©vakberoun.cz
<br> fw
<br> Vodo ody a kanalizace Beroun akciová společnost
<br> 266 41 Beroun,Mostnikovská 255
<br> Tel.: 311 747 111.Fax: 311 621 372
<br> DIČ: CZ46356975 34

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 48.560168 45.395000 3.165168 2.890079 2.865000 0.025079 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.635462 1.700000 -0.064538 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 37.849926 35000000 2.849926 0.000000 0.000000 0.000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.223839 0.195000 0.028839 1.580726 1.510000 0.070726 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 8.850941 8.500000 0.350941 1.309353 1.355000 0045647 2.Energie mil.Kč 4.777875 4.020000 0.757875 5.699012 5.850000 -0.150988 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.650787 3.900000 0.750787 5.222199 5390000 0167801 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.127088 0.120000 0.007088 0.476813 0.460000 0.016813 3.Mzdy mil.Kč 14.375081 14.300000 0.075081 10.699223 9.950000 0.749223 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 10.189882 10.200000 0.010118 7.508859 7.000000 0.508859 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4.185199 4.100000 0.085199 3.190364 2.950000 0.240364 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 23.078294 20.900000 2.178294 25.579823 25.330000 0249823 4.1 - odpisy mil.Kč 15.570487 14.100000 1.470487 17.390266 17.600000 0209734 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 6.505029 6.000000 0.505029 6.625942 6.170000 0455942 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.002778 0.800000 0.202778 1.563615 1.560000 0.003615 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.Provozní náklady mil.Kč 14.189604 13.000000 1.189604 18.134466 18.000000 0134466 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.356106 0360000 0003894 5.2 — ostatní provozní náklady externí mil.Kč 7.743197 7.000000 0.743197 7.141409 6.980000 0161409 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.446407 6.000000 0.446407 10.636951 10.660000 0023049 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 £- Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 -5.509570 -5.560000 0.050430 L Výrobní režie mil.Kč 4.196404 4.200000 -0.003596 2.025398 1.990000 0.035398 9.Správní režie mil.Kč 14.463016 14.400000 0.063016 9.903319 9.890000 0013319 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 123.640442 116.215000 7.425442 69.421750 68.315000 1.106750 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2738.91 2570.30 168.61 2595.76 2427.00 168.76 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3.014102 2.850000 0.164102 E - ztoho domácnosti mil.m3 1.888020 1.700000 0.188020 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 “ 1.972464 1.975000 —0.002536 G - ztoho domácnosti mil.m3 1.177965 1.180000 -0.002035 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.434817 0.400000 0.034817 | Voda odpadní čištěná mil.m3 3.865013 3.800000 0.065013 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 3.096278 3.000000 0.096278 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 41.02 40.78 0.24 28.84 28.76 0.07 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN,mil.Kč 123.640442 116.215000 7.425442 69.421750 68315000 1.106750 13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.802610 13.740000 0.062610 14.712735 14.700000 0.012735 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 11.16 11.82 —0.66 21.19 21.52 -0.32 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 137.443051 129.955000 7.488051 84.134485 83.015000 1.119485 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3.014102 2.850000 0.164102 2.407281 2.375000 0.032281 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 45.60 45.60 0.00 34.95 34.95 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 52.44 52.44 0.00 40.19 40.19 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba erpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0.000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 133.932496 134.887232 Vypracoval: Ing.Dagmar Luzbauerová Datum: 18.4.2017 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA Telefon: XXX XXX XXX E-mail: petra.fritschova©vakberoun.cz
<br> MM
<br> Vod vody a kanalizace Beroun
<br> ] akciová společnost 266 41 Beroun,Mostníkovská 255 Tel.: 311 747 111,Fax: 311 621 372 ch: CZ46356975 34