Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2007
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2007 se schváleným upraveným rozpočtem 21,22 mil.Kč (příjmy) a 18,79 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo ke stagnaci objemu u příjmů (-0,08 mil.Kč) a k poklesu u výdajů (-1,51 mil.Kč).Skutečně dosažené příjmy činily
ve sledovaném roce 21,25871 mil.Kč a výdaje 18,70129 mil.Kč.Ve srovnání s XXXX XXXX a XXXX,kdy byla bilance schodková,dosáhl
rozpočet již třetím rokem přebytku a to ve výši 2,56 mil.Kč (2006 = přebytek 1,00 mil.Kč) <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 11,45 mil.Kč (nárůst o 0,61 mil.Kč,tj.o 5,5 %).Hlavními položkami byly především podíly města na
výnosu z daně za závislé činnosti (2,91 mil.Kč,meziroční růst o 0,27 mil.Kč),XXXX z příjmů právnických osob (X,XX mil.Kč,meziroční
nárůst o 0,31 mil.Kč) a podíl na výběru DPH (3,62 mil.Kč,meziročně -0,13 mil.Kč).Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z
nemovitosti (0,84 mil.Kč) a různé místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z výherních
automatů,správní poplatky apod <.>,v celkovém objemu 1,29 mil.Kč.Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,53 mil.Kč (nárůst o 0,46 mil.Kč) <.>
V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z vodného,příjmy
z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy dosáhly objemu 0,21 mil.Kč (pokles o 0,90 mil.Kč).Příjmy z dotací dosáhly objemu 5,07 mil <.>
Kč (meziroční pokles o 0,20 mil.Kč) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2005
<br> 2006
<br> 2007
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,41 mil.Kč
<br> 0,42 mil.Kč
<br> 0,73 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,36 mil.Kč
<br> 0,33 mil.Kč
<br> 0,39 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,50 mil.Kč
<br> 0,25 mil.Kč
<br> 0,25 mil.Kč
<br> 0,00 mil.Kč
<br> 1,20 mil.Kč
<br> 2,88 mil.Kč
<br> 3,44 mil.Kč
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Půjčky ze státních fondů
výstavba ČOV
Převody z rozpočtových účtů
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 16,02 mil.Kč (meziroční zvýšení o 0,96 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovodní síť
Kanalizační síť
Mateřská škola
Základní škola
Kino
<br> 33 Městská knihovna
<br> 59 Správa údržba zeleně
71 Správa a provoz DPS
<br> 1150 Tělovýchova a sport
<br> 177
<br> 53 Zastupitelské orgány
<br> 86 Ochrana památek
891 Podpora kultury a církví
<br> 372
<br> 10 Protipožární ochrana
<br> 714 Provoz Domu mládeže
<br> 47
<br> 976
<br> 76 Jiné provozní výdaje města
<br> 320 Veřejné osvětlení
<br> 480 Dluhová služba (úroky)
<br> 1562 Správa a provoz hřbitova
<br> 228
<br> 159 Interní rozpočtové převody
<br> 0 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1123 Celkem běžné výdaje
<br> 3972
3438
16017
<br> Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 4 roky:
Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> 2004
<br> 2005
<br> 2006
<br> 2007
<br> změna ±
<br> Lesní hospodářství
<br> 0,11 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,34 mil <.>
<br> 0,03 mil <.>
<br> - 0,31 mil <.>
<br> Komunikace
<br> 0,17 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,47 mil <.>
<br> 0,71 mil <.>
<br> +0,24 mil <.>
<br> Výdaje na dopravní obslužnost
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Provoz a správa vodovodu
<br> 0,85 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,84 mil <.>
<br> 0,89 mil <.>
<br> +0,05 mil <.>
<br> Provoz a správa kanalizace
<br> 0,76 mil <.>
<br> 0,69 mil <.>
<br> 0,91 mil <.>
<br> 1,15 mil <.>
<br> +0,24 mil <.>
<br> Mateřská škola
<br> 1,17 mil <.>
<br> 0,22 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,32 mil <.>
<br> - 0,33 mil <.>
<br> Základní škola
<br> 8,31 mil <.>
<br> 1,03 mil <.>
<br> 1,21 mil <.>
<br> 1,56 mil <.>
<br> +0,35 mil <.>
<br> Provoz kina
<br> 0,23 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,08 mil <.>
<br> str.1
<br> Provoz městské knihovny
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Provoz Domu mládeže
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Ochrana a správa památek
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,35 mil <.>
<br> 0,01 mil <.>
<br> - 0,34 mil <.>
<br> Podpora kultury a církví
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Dotace tělovýchově a sportu
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,13 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> - 0,05 mil <.>
<br> Údržba bytového fondu
<br> 0,31 mil <.>
<br> 0,25 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,00 mil <.>
<br> Provoz veřejného osvětlení
<br> 0,37 mil <.>
<br>...