Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2011
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2011 se schváleným upraveným rozpočtem 30,35 mil.Kč (příjmy) a 29,55 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo ke zvýšení objemu u příjmů (+0,49 mil.Kč,+2%) a ke snížení u výdajů (-0,13 mil.Kč,-0,5%).Skutečně dosažené
příjmy činily ve sledovaném roce 29.998.097 Kč a výdaje 29.455.021,53 Kč.Celkově byl vykázán přebytek rozpočtu v objemu 543.075,47
Kč <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 13,21 mil.Kč (meziroční nárůst o 0,47 mil.Kč,tj.+4%).Hlavními příčinou nárůstu byly opět
především zlepšené výnosy z města ze státem vybíraných daní.Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti vzrostl na 2,52 mil.Kč
(meziroční růst o 0,19 mil.Kč,tj.+8%),naproti tomu podíl na XXXX z příjmů právnických osob poklesl na X,XX mil.Kč (pokles o 0,18 mil.Kč <,>
tj.o 8% - tento pokles pokračuje již třetím rokem a souvisí s pokračující nedostatečnou výkonností českého hospodářství).Podíl na výběru
DPH vzrostl na 4,89 mil.Kč (meziročně +0,13 mil.Kč,tj.+3%).Opět se potvrdilo,že DPH je stabilním zdrojem příjmů města.Významným
zdrojem daňových příjmů byla i daň z nemovitosti (1,39 mil.Kč,tj.nárůst o 0,07 mil.Kč,+5%).Různé další místní poplatky (za odvoz TKO <,>
ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z výherních automatů,správní poplatky apod.činily 1,42 mil.Kč (nepatrný nárůst o
0,04 mil.Kč,tj.+3%).Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 6,08 mil.Kč (meziročně nárůst o 0,99 mil.Kč,tj.+19%) a vykazují vyšší dynamiku
růstu než příjmy daňové.V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů <,>
příjmy z vodného,příjmy z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy (prodej pozemků a nemovitostí) dosáhly nepatrného objemu 0,03 mil <.>
Kč (pokles o 0,03 mil.Kč) a souvisí s obezřetným nakládáním města se svým majetkem.Příjmy z dotací dosáhly objemu 10,69 mil.Kč
(meziroční pokles o 1,26 mil.Kč,tj.-11%).Nižší dotace jsou způsobeny jednak neschválením některých připravených projektů a také
opatrným postupem města v zahajování investičních akcí se spoluúčastí obce <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,44 mil.Kč
<br> 0,91 mil.Kč
<br> 0,86 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,39 mil.Kč
<br> 0,45 mil.Kč
<br> 0,59 mil.Kč
<br> 0,54 mil.Kč
<br> 0,53 mil.Kč
<br> ostatní neinvestiční dotace
<br> 0,30 mil.Kč
<br> 0,38 mil.Kč
<br> 1,25 mil.Kč
<br> 1,58 mil.Kč
<br> 1,69 mil.Kč
<br> 0,50 mil.Kč
<br> 3,80 mil.Kč
<br> 5,89 mil.Kč
<br> 1,33 mil.Kč
<br> 1,60 mil.Kč
<br> 3,44 mil.Kč
<br> 8,41 mil.Kč
<br> 8,42 mil.Kč
<br> 7,59 mil.Kč
<br> 6,00 mil.Kč
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 23,09 mil.Kč (meziroční pokles o 3,44 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovodní síť
Kanalizační síť
Mateřská škola
Základní škola
Kultura
<br> 9 Městská knihovna
<br> 40 Správa a údržba zeleně
90 Správa a provoz DPS
<br> 318 Provoz Domu mládeže
89 Ochrana památek
<br> 311
431
<br> 38 Hasičský sbor
<br> 783 Kultura a církev
<br> 157
<br> 49 Zastupitelské orgány
<br> 1 296 Tělovýchova a sport
<br> 1 450
<br> 150 Jiné provozní výdaje města
<br> 552 Veřejné osvětlení
<br> 627 Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 3 531 Správa a provoz hřbitova
<br> 194 Interní rozpočtové převody
<br> 28 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1 206 Celkem běžné výdaje
<br> 5 580
169
6 000
23 098
<br> Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za posledních 5 let:
Kapitola
Lesní hospodářství
Komunikace
Výdaje na dopravní obslužnost
Provoz a správa vodovodu
Provoz a správa kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Provoz kina
<br> Čerpání
2007
0,03 mil <.>
0,71 mil <.>
0,09 mil <.>
0,89 mil <.>
1,15 mil <.>
0,32 mil <.>
1,56 mil <.>
0,00 mil <.>
<br> Čerpání
2008
0,02 mil <.>
0,40 mil <.>
0,09 mil <.>
1,12 mil <.>
1,35 mil <.>
0,32 mil <.>
1,74 mil <.>
0,00 mil <.>
<br> Čerpání
2009
0,01 mil <.>
1,07 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,36 mil <.>
0,55 mil <.>
1,80 mil <.>
0,00 mil <.>
str.1
<br> Čerpání
2010
0,01 mil <.>
1,46 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,77 mil <.>
0,38 mil <.>
3,18 mil <.>
0,00 mil <.>
<br> Čerpání
2011
0,01 mil <.>
0,32 mil <.>
0,09 mil <.>
0,79 mil <.>
1,30 mil <.>
0,55 mil <.>
3,53 mil <.>
0,00 mil <.>
<br> Meziroční
změna ±
+0,00 mil <.>
- 1,14 mil <.>
+0,00 mil <.>
- 0,13 mil <.>
- 0,47 mil <.>
+0,17 mil <.>
+0,35 mil <.>
+0,00 mil <.>
<br> Provoz městské knihovny
Provoz Domu mládeže
Ochrana a správa památek
Podpora k...