Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 10196/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dalešice
<br> se sídlem Dalešice 87,675 54 Dalešice,IČO: 00289264 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2016 jako dílčí přezkoumání a 21.února 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Dalešice Dalešice 87 675 54 Dalešice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření městyse Dalešice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Dalešice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 3 schválená starostou městyse dne 25.5 <.>,27.6.a 7.7.2016 Závěrečný účet - za rok 2015,projednán a schválen ZM dne 14.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 9.5.do 25.5.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 4.3.do 22.3.2016 (úřední deska,dálkový přístup) Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen ZM dne 22.3.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola (dále PO ZŠ a MŠ) na rok 2016 byly sděleny dne 23.3.2016
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období r.2015 — 2017,projednán ZM dne 5.11.2013 Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2016,stanovena ZM dne 30.11.2015 Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.287 - 312 za období 8/2016
<br> Účetní doklady - KB,a.s <.>,výpis č.113 za období 17.8.2016
<br> Evidence závazků - k 31.8.2016
<br> Faktury - došlé č.78 - 90 za období 4 - 5/2016,odeslané č.2401 - 2409 za období 1 - 8/2016
<br> Evidence pohledávek - k 31.8.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
<br> Rozvaha - k 31.8.2016
<br> Evidence majetku - k 31.8.2016 (účty č.041,021,031,028 a 042)
<br> Evidence poplatků - k 31.8.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 31.8.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2016
<br> Smlouvy o dílo — ze dne 15.6.2016 na "Zpracování územního plánu Dalešice",uzavřená s Urbanistickým střediskem,Jihlava,schváleno ZM dne 14.6.2016
<br> Smlouva a další materiály k poskytnuté účelové dotaci -Smlouva o poskytnutí individuální dotace - finančních prostředků — ze dne 7.7.2016 Rímskokatolické farnosti Dalešice ' na úhradu Letních farních táborů pro děti a mládež v Orlických horách a ve Štítarech,žádost o poskytnutí dotace ze dne 6.7.2016,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 7.9.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (převod) - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 3 omezujícími podmínkami č.UZSVM/BJl/8835/2015 — BJlM od ČR - Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 23.11.2015 s právními účinky k 27.11.2015,vklad proveden dne 5.2.2016,schváleno ZM dne 3.11.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 30.11 <.>,23.12.2015,22.3.a 14.6.2016
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 23.3.2016 a kontrolního výboru ze dne 23.3.2016
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2015 - za městys a PO ZŠ a MŠ — ZM dne 14.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur
<br> ze dne 13.12.2016,Prezenční listina účastník školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 27.1.2017,inventarizační protokol (zpráva)
<br> z...