Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015.DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(lČO 49455188)
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 24.626 25.240 0.614 2.415 2.105 0.310 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.150 13.537 43.387 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převatáwdpadní voda předaná mil.Kč 7.153 7.300 411 17 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemlkálíe mil.Kč 2.480 2.500 43.020 2.122 1.901 0.721 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 1.813 1.903 41.090 0.293 0.204 0.089 2.Energie mil.Kč 12.188 13.173 0.985 11.377 11.581 0.204 2.1 - elektrická energie mil.Kč 12.075 13.083 -1.008 10.710 10.610 0.100 2.2 - ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0.113 0.090 0.023 0.667 0.971 43.304 3.mil.Kč 6.680 6.393 0.287 11 420 11.248 0.172 3.1 - p'n'mé mzdy mil.Kč 4.816 4.569 0.247 8.416 8.286 0.130 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 1.864 1.824 0.040 3.004 2.962 0 042 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 87.458 86.114 1.344 75.422 740461376 4.1 - odpisy mil.Kč 34.774 36.041 -1 267 40.559 40.288 0.271 4.2 - opravy infrastruktumlho majetku mil.Kč 52.684 50.073 2.611 34.863 33.758 1.105 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 16.374 16.587 -0.213 15.668 18.066 1.602 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.543 0.803 -0.260 5.2 - ostatni provozní náklady externi mil.Kč 5.157 4.862 0.295 9.332 7.653 1.879 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.217 11.725 4.508 9.793 9.610 0.183 6.Finanční náklady mil.Kč 0.340 0.285 0.055 2.005 2.128 -o.123 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 4.696 0.000 0.696 8.Výrobní režie mil.Kč 17.742 17.673 0.069 4.542 5.002 -0.350 9.Správní režie mil.Kč 15.502 15.824 0.322 13.024 13.030 4.008 10.Uplné vlastní náklady mil.Kč 180.910 181.289— -0.379 139.277 137.206 2.071 A Hodnom infrastrukturmpodle VUME mil.Kč 4837.84 4840.0q -2.1G 3781.57 3780.00 1.57 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 114.05 115.00 -0.95 48.68 50.00 -1.32 C Počet pracovniků osob 105.70 105.70 0.00 58.00 58.00 0.00 O Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.257 5.270 43.013 E - z toho domácnosti míl.m3 3.279 3.300 -0.021 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 2.958 2.940 0.018 G - z toho domácnosti mil.m3 1 „978 1.900 0.078 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.517 0.530 -0.013 | Voda odpadní čištěná mil.m3 5.920 6.000 -D.080 J Pitná nebo odpadní voda převzaú mil.m3 0.310 0.317 -0.007 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měmá Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 34.41 34.40 0.01 40.08 39.54 0.53 12.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 180.910 181.289 -O.379 139.277 137.205 2.071 13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.617 13.701 42.084 2.172 4.023 -1.851 14.- podíl 7.UVN (orientační ukazatel) % 7.53 7.56 -0.03 1.56 2.93 -1.37 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu lnfrastrmaletku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 194.527 194.990 -0.463 141.449 141.229 0.220 17.Voda fakturovaná pitná.odpadnl+srážková mi|.m3 5.257 5.270 -0.013 3.475 3.470 0.005 18.CENA pro vodné.stočné Kč./mB 37.00 37.00 0.00 40.70 40.70 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 42.55 42.55 0.00 46.81 46.81 0.00 Tvorba erpáni Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.300 20.543
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 534.720 370.380
<br> Čerpání prostředků od moce mil.Kč 894.654 475.500
<br> \.l /\ Vypracoval: Ing.Michaela Hofmanova'_ KW“ Datum: 25.4.2017 Kontroloval: Ing.XXXX XXXXXXXX r_i.— fx ( \ Schválil: XXX XXXXX QLZV \ Telefon: XXXXXXXXX J \\J E—mail: hofmanova©vak-bv.cz ii./n': Jag/my
<br> “ MĚ!“
<br> WÉÉC fl řitnícn věcí
<br> a