Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových pMpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Breclav,a.s.(lČO 49455168)
<br> Za kalendářnímk: 2016,DPH 15.0 %
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 24.626 25.240 41.514 2.415 2.105 0.310 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.150 13.537 41387 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 7.183 7.300 -0.117 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie mil.Kč 2.480 2.500 -0020 2.122 1.901 0.221 1.4 - ostatní maten'ál mil.Kč 1.813 1.903 43.090 0.293 0.204 0.089 2.Energie mil.Kč 12.188 13.173 4.985 11.377 11.581 43.204 2.1 - elektrická energie mil.Kč 12.075 13,083 -1.008 10.710 10.610 0.100 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0.113 0.090 0023 0.667 0.971 -0.304 3.Mzdy mil.Kč 6.880 6.393 0.287 11.420 11.248 0.172 3.1 - přímé mzdy milKč 4.816 4.569 0.247 8.416 8.285 0.130 3.2 - ostatni osobní náklady mil.Kč 1.864 1.824 0.040 3.004 2.962 0.042 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 87.458 86.114 1.344 75.422 74.046 1.375 4.1 - odpisy mil.Kč 34.774 381141 4.267 40.559 40.288 0.271 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 52.884 50.073 2611 34.863 33.758 1.105 43 - nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 - prostičdky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 16.374 16.587 4.213 19.665 18.066 1.602 5,1 - poplatky ze vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 nooo 0.543 0.303 -o.2eo 5.2 - ostatni provozní náklady externí milKč 5.157 4.862 0.295 9.332 7.653 1.679 53 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.217 11.725 -0.508 9.793 9.610 0.183 6.Finančni náklady mII.Kč 0.340 0.285 0.055 2.005 2.126 10.123 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.696 0.000 -0.696 |.Výrobní režie mil.Kč 17.742 17.673 0.069 4.642 5.002 3.380 9.Správní režie mil.Kč 15.502 15.824 -0.322 13.024 13.030 0.005 10.Uplne vlastní náklady mil.Kč 180.910 181.283 -0.379 139.277 137.206 2.071 A Hodnota infrastmkturmpodle VÚME mil.Kč 4337.84 4840.00 -2.1G 3781.57 3780.00 1.57 B Pořizovací cena scuvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 114.05 115.00 -0.95 48.68 50.00 -1.32 C Počet pracovníků osob 105.70 105.70 0.00 58.00 58.00 0.00 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.257 5.270 -0013 E - z toho domácnosti mil.m3 3.279 3.300 -0.021 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 2.958 2.940 0.018 G - z toho domácnosti mil.m3 1.978 1,900 0.078 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.517 0.530 -0.013 | Voda odpadní čištěná mil.m3 5.920 6.000 -D.OBO J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.310 0.317 -0.007 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1t.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčím3 34.41 34.40 0.01 40.08 39.54 0.53 12.Uplně vlastní náklady- UVN mil.Kč 180.910 181.289 -0.379 139.277 137.206 2.071 13.Kalkulačrlí zisk mil.Kč 13.617 13.701 -0.084 2.172 4.023 -1.851 14.- podíl ?.ÚVN (orientační ukazatel) % 7.53 7.56 -0.03 1.56 2.93 -1.37 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu lnfrastl'.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 194.527 194.990 0463 141.449 141.229 0.220 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 5.257 5.270 -0.013 3.475 3.470 0.005 18.CENA pro vodné,stočné KčímS 37.00 37.00 0.00 40.70 40.70 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčl'm3 42.55 42.55 0.00 46.81 46.81 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba erpani 20.Prostředky obnovy infrastlukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.300 20.543 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 534.720 370.380 Čerpání prostředků od r.2t)09 mil.Kč 894.654 476.500 \.1 A Vypracoval: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX,\\G XX Datum: XX.X.XXXX f\ Kontroloval: lng.XXXX XXXXXXXX „ŽL—_ _n ( \ Schválil: XXX XXXXX ( [ \ Telefon: XXXXXXXXX J \ \ E-mail: hpfmanova©vak-bv.čž V