1
<br> Komentář k předkládanému rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku
2014 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2015,podle něhož jsou rozpočtovány daňové
příjmy a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2014 spolu
s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2014.Za rok 2014
byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 33.973 tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu na
rok 2015.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015
spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2015: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana
s trvalým pobytem v Jilemnici (již jen 5596 občanů) a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti <,>
30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši 57.000 tis.Kč,což je o 1,8% více,než byl
rozpočet na rok 2014.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 12.577 tis.Kč
( 94,5% rozpočtu 2014).Zde je počítáno se snížením správních poplatků na úseku dopravy
(změna registrace u dovozů) a snížením odvodů z hracích přístrojů.Ostatní běžné příjmy jsou
rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.542 tis.Kč
(86% rozpočtu 2014).Pokles je hlavně z důvodu nižších příjmů z bytového hospodářství,neboť se
snižuje počet bytů v majetku města <.>
K rozpočtu dotací 2015: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 21.324 tis.Kč,z toho
dotace na výkon státní správy činí 16.077 tis.Kč.Od r.2013 již není rozpočtována dotace na
školství,ani platby za dojíždějící žáky.Peníze na žáky základních a mateřských škol jsou součástí
daňových příjmů.Z dotací na projekty je rozpočtována již jen dotace na projekt „Standardizace
OSPOD“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 1.380 tis.Kč.I nároky
z investičních projektů město obdrželo již v loňském roce,jednalo se o projekty zateplení,pro rok
2015 zbývá pouze doplatek ve výši 2 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2015: Navržené čerpání běžných výdajů ve výši 119.027 tis.Kč
vychází z možností příjmů,nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje
zajistit veřejné služby.Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2015 bylo
doporučení finančního výboru města a to: mzdové výdaje ve výši 103,5% rozpočtu 2014,u energií
promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u vody) jednotkových cen,ostatní běžné
výdaje ve výši 103% rozpočtu 2014.Vzhledem k uspořeným výdajům z roku 2014 bylo možno
jednorázově navýšit na rok 2015 opravy bytového fondu,kde je počítáno s výměnou oken.Ve
výdajích je počítáno s neinvestiční rezervou 647 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2015: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 4.149 tis.Kč <.>
I letos je počítáno s prodejem pozemků v lokalitě Jilm a s pokračující privatizací bytů čp.120713.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 41.040 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok
2015 je výstavba volnočasového areálu „Hraběnka“.Celkové náklady 1a-etapy jsou odhadovány
na 47.000 tis.Kč,podíl města Jilemnice je schválen na 20.000 tis.Kč,z toho v roce 2015 je
počítáno s 15.400 tis.Kč.Dále je počítáno s investičním příspěvkem Sportovnímu centru ve výši
2.470 tis.Kč,z toho 1.500 tis.Kč je vyčleněno na vlastní podíl v případě získání dotace na
rekonstrukci atletické dráhy stadionu.Další investice počítají s přípravou projektové
dokumentace akcí,které se budou realizovat v příštích letech (koupaliště,příprava území k bytové
výstavbě,komunikace Žižkova).Původně plánované finanční prostředky na odkup pozemků v
lokalitě „Buben“,schválené ZM č.74/14 v částce 10.000 tis.Kč,nejsou v § odkup pozemků,ale
jsou nyní součástí investiční rezervy ve výši 13.000 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2014 ve výši
33.973 tis.Kč.Není rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2015
žádný nesplacený úvěr <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2015 jsou navrhovány v částce 125.494 tis.Kč,celkové výdaje
ve výši 159.467 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 33.973 tis.Kč je vyrovnán
financováním,který tvoří přebytek hospodaření z roku 2014 v téže výši 33.973 tis.Kč <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2015 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne
9.2.2015.Rada města též souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM,viz.č.usn.….<.> ze
dne 18.2.2015.Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách
města <.>
<br> 2
Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2014 a k rozpočtu 2015
<br> 3
1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2014 (tis.Kč.)
rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2014
zapojený přebytek z roku 2013
celkový přebytek hospodaření za rok 2014
činnosti
vyšší
příjmy
prodej majetku (bytů a pozemků)
12 725
daňové příjmy
4 784
výtěžek z hazardu
567
správní poplatky
470
areál služeb
261
dotace od úřadu práce
194
pečovatelská služba,soc.péče
170
lesnic...