15 105 678,08
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl
<br> příjmy rozpočtované
<br> daň z přidané hodnoty (DPH) 10 600 000,00 10 868 404,16 268 404,16
<br> daň z příjmů ze závislé činnosti 5 400 000,00 5 289 423,86 -110 576,14
<br> daň z příjmů OSVČ 100 000,00 188 876,48 88 876,48
<br> daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 573 618,64 73 618,64
<br> daň z příjmů právnických osob 5 400 000,00 5 926 699,45 526 699,45
<br> daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 339 680,78 -60 319,22
<br> správní poplatky 450 000,00 527 290,00 77 290,00
<br> poplatek ze psů 50 000,00 69 264,00 19 264,00
<br> poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 2 050,00 -2 950,00
<br> odvody z loterií a podobných he 100 000,00 111 143,13 11 143,13
<br> odvody za VHP 100 000,00 156 556,41 56 556,41
<br> příjmy z úroků 30 000,00 21 948,55 -8 051,45
<br> příjmy z dividend 20 000,00 23 674,10 3 674,10
<br> příjmy z lesního hospodářství 1 200 000,00 1 425 526,00 225 526,00
<br> městské knihovny 10 000,00 7 820,00 -2 180,00
<br> místní správy 40 000,00 18 225,00 -21 775,00
<br> poplatek za likvidaci odpadu 1 200 000,00 1 180 124,82 -19 875,18
<br> využívání komununálního odpadu 200 000,00 357 707,00 157 707,00
<br> tepelného hospodářství 600 000,00 600 000,00 0,00
<br> pohřebnictví 40 000,00 197 308,00 157 308,00
<br> pronájmu pozemků 95 000,00 97 400,00 2 400,00
<br> prodeje pozemků 200 000,00 684 552,00 484 552,00
<br> transfery ze státního rozpočtu 1 857 100,00 1 857 100,00 0,00
<br> ost.neinv.transfery ze SR - ÚP 1 300 000,00 1 073 921,00 -226 079,00
<br> MKS (kulturní činnost,nájem) 270 000,00 212 294,00 -57 706,00
<br> příjmy celkem 31 167 100,00 32 810 607,38 1 643 507,38
<br> příjmy mimo schválený rozpočet
<br> daň za obec 767 030,00 767 030,00
<br> odnětí zemědělské půdy 23 724,00 23 724,00
<br> neinv.transfery z všeobecné pokladny 47 061,77 47 061,77
<br> neinv.transfery z kraje 264 103,00 264 103,00
<br> neinv.transfery od regionálních rad 96 421,87 96 421,87
<br> neinv.transfery od mez.institucí 60 000,00 60 000,00
<br> Inv.transfery od regionálních rad 5 155 767,78 5 155 767,78
<br> příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 34,00 34,00
<br> odvádění odpadních vod 750,00 750,00
<br> sportovní zařízení 74 311,00 74 311,00
<br> bytové hospodářství 55 927,01 55 927,01
<br> nebytové hospodářství 39 795,44 39 795,44
<br> ostatní záležitosti sociálních věcí 515,00 515,00
<br> komunální služby 386 782,00 386 782,00
<br> péče o vzhled obce 101 363,50 101 363,50
<br> ostatní činnosti - pokuty,ost.příjmy 5 912,00 5 912,00
<br> skutečné příjmy celkem 39 890 105,75 8 723 005,75
<br> převod z BH 43 855,50 43 855,50
<br> převody fin.prost.mezi bank.účty 9 816 000,00 9 816 000,00
<br> převod z vlastní pokladny 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> součet celkových příjmů 31 167 100,00 50 749 961,25 19 582 861,25
<br> Závěrečný účet města Luby za rok 2016 - NÁVRH
<br> stav bankovních účtů a pokladen k 1.1.2016
<br> Stránka 1 z 10
<br>
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl
<br> výdaje rozpočtované
<br> lesní hospodářství 860 000,00 705 059,00 -154 941,00
<br> silnice 1 300 000,00 1 043 948,53 -256 051,47
<br> mateřská škola + ŠJ 1 200 000,00 1 314 967,08 114 967,08
<br> základní škola + ŠJ 2 700 000,00 2 809 006,00 109 006,00
<br> školní družiny a kluby 100 000,00 100 000,00 0,00
<br> základní umělecká škola 150 000,00 150 000,00 0,00
<br> městská knihovna 655 000,00 600 797,88 -54 202,12
<br> městské kulturní středisko 1 105 000,00 1 148 418,17 43 418,17
<br> ostatní kulturní činnost+SPOZ 300 000,00 281 919,15 -18 080,85
<br> hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 260 000,00 386 434,46 126 434,46
<br> tělovýchova + příspěvky org.250 000,00 223 000,00 -27 000,00
<br> využití volného času dětí a mládeže 140 000,00 85 000,00 -55 000,00
<br> ostatní zájmová činnost+důchodci 50 000,00 48 993,00 -1 007,00
<br> nebytové hospodářství 30 000,00 6 300,00 -23 700,00
<br> veřejné osvětlení 620 000,00 515 502,35 -104 497,65
<br> pohřebnictví 60 000,00 43 610,37 -16 389,63
<br> územní rozvoj 100 000,00 -100 000,00
<br> komunální služby 1 650 000,00 435 805,29 -1 214 194,71
<br> odvoz odpadů 2 000 000,00 2 094 523,71 94 523,71
<br> vzhled obce a veřejná zeleň 5 140 000,00 4 462 562,07 -677 437,93
<br> veřejně prospěšné práce 1 610 000,00 1 091 425,00 -518 575,00
<br> požární ochrana 575 000,00 776 866,96 201 866,96
<br> zastupitelské organy 1 100 000,00 1 102 857,00 2 857,00
<br> vnitřní správa 6 645 000,00 6 285 508,45 -359 491,55
<br> obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 34 037,00 14 037,00
<br> pojištění majetku 140 000,00 141 408,00 1 408,00
<br> finanční operace + DPH 50 000,00 1 102 778,12 1 052 778,12
<br> ostatní činnosti (pokuta ÚOHS) 85 000,00 228 186,36 143 186,36
<br> příděl do SF 120 000,00 120 000,00 0,00
<br> příděl do fondu TH 300 000,00 300 000,00 0,00
<br> mezisoučet 29 315 000,00 27 638 913,95 -1 676 086,05
<br> splátka úvěru - bobcat 232 000,00 231 912,00 -88,00
<br> mezisoučet 29 547 000,00 27 870 825,95 -1 676 174,05
<br> použití ...

15 105 678,08
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl
<br> příjmy rozpočtované
<br> daň z přidané hodnoty (DPH) 10 600 000,00 10 868 404,16 268 404,16
<br> daň z příjmů ze závislé činnosti 5 400 000,00 5 289 423,86 -110 576,14
<br> daň z příjmů OSVČ 100 000,00 188 876,48 88 876,48
<br> daň z příjmů FO kapitálové výnosy 500 000,00 573 618,64 73 618,64
<br> daň z příjmů právnických osob 5 400 000,00 5 926 699,45 526 699,45
<br> daň z nemovitosti 1 400 000,00 1 339 680,78 -60 319,22
<br> správní poplatky 450 000,00 527 290,00 77 290,00
<br> poplatek ze psů 50 000,00 69 264,00 19 264,00
<br> poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00 2 050,00 -2 950,00
<br> odvody z loterií a podobných he 100 000,00 111 143,13 11 143,13
<br> odvody za VHP 100 000,00 156 556,41 56 556,41
<br> příjmy z úroků 30 000,00 21 948,55 -8 051,45
<br> příjmy z dividend 20 000,00 23 674,10 3 674,10
<br> příjmy z lesního hospodářství 1 200 000,00 1 425 526,00 225 526,00
<br> městské knihovny 10 000,00 7 820,00 -2 180,00
<br> místní správy 40 000,00 18 225,00 -21 775,00
<br> poplatek za likvidaci odpadu 1 200 000,00 1 180 124,82 -19 875,18
<br> využívání komununálního odpadu 200 000,00 357 707,00 157 707,00
<br> tepelného hospodářství 600 000,00 600 000,00 0,00
<br> pohřebnictví 40 000,00 197 308,00 157 308,00
<br> pronájmu pozemků 95 000,00 97 400,00 2 400,00
<br> prodeje pozemků 200 000,00 684 552,00 484 552,00
<br> transfery ze státního rozpočtu 1 857 100,00 1 857 100,00 0,00
<br> ost.neinv.transfery ze SR - ÚP 1 300 000,00 1 073 921,00 -226 079,00
<br> MKS (kulturní činnost,nájem) 270 000,00 212 294,00 -57 706,00
<br> příjmy celkem 31 167 100,00 32 810 607,38 1 643 507,38
<br> příjmy mimo schválený rozpočet
<br> daň za obec 767 030,00 767 030,00
<br> odnětí zemědělské půdy 23 724,00 23 724,00
<br> neinv.transfery z všeobecné pokladny 47 061,77 47 061,77
<br> neinv.transfery z kraje 264 103,00 264 103,00
<br> neinv.transfery od regionálních rad 96 421,87 96 421,87
<br> neinv.transfery od mez.institucí 60 000,00 60 000,00
<br> Inv.transfery od regionálních rad 5 155 767,78 5 155 767,78
<br> příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 34,00 34,00
<br> odvádění odpadních vod 750,00 750,00
<br> sportovní zařízení 74 311,00 74 311,00
<br> bytové hospodářství 55 927,01 55 927,01
<br> nebytové hospodářství 39 795,44 39 795,44
<br> ostatní záležitosti sociálních věcí 515,00 515,00
<br> komunální služby 386 782,00 386 782,00
<br> péče o vzhled obce 101 363,50 101 363,50
<br> ostatní činnosti - pokuty,ost.příjmy 5 912,00 5 912,00
<br> skutečné příjmy celkem 39 890 105,75 8 723 005,75
<br> převod z BH 43 855,50 43 855,50
<br> převody fin.prost.mezi bank.účty 9 816 000,00 9 816 000,00
<br> převod z vlastní pokladny 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> součet celkových příjmů 31 167 100,00 50 749 961,25 19 582 861,25
<br> Závěrečný účet města Luby za rok 2016 - NÁVRH
<br> stav bankovních účtů a pokladen k 1.1.2016
<br> Stránka 1 z 10
<br>
<br> schválený rozpočet skutečnost v Kč rozdíl
<br> výdaje rozpočtované
<br> lesní hospodářství 860 000,00 705 059,00 -154 941,00
<br> silnice 1 300 000,00 1 043 948,53 -256 051,47
<br> mateřská škola + ŠJ 1 200 000,00 1 314 967,08 114 967,08
<br> základní škola + ŠJ 2 700 000,00 2 809 006,00 109 006,00
<br> školní družiny a kluby 100 000,00 100 000,00 0,00
<br> základní umělecká škola 150 000,00 150 000,00 0,00
<br> městská knihovna 655 000,00 600 797,88 -54 202,12
<br> městské kulturní středisko 1 105 000,00 1 148 418,17 43 418,17
<br> ostatní kulturní činnost+SPOZ 300 000,00 281 919,15 -18 080,85
<br> hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 260 000,00 386 434,46 126 434,46
<br> tělovýchova + příspěvky org.250 000,00 223 000,00 -27 000,00
<br> využití volného času dětí a mládeže 140 000,00 85 000,00 -55 000,00
<br> ostatní zájmová činnost+důchodci 50 000,00 48 993,00 -1 007,00
<br> nebytové hospodářství 30 000,00 6 300,00 -23 700,00
<br> veřejné osvětlení 620 000,00 515 502,35 -104 497,65
<br> pohřebnictví 60 000,00 43 610,37 -16 389,63
<br> územní rozvoj 100 000,00 -100 000,00
<br> komunální služby 1 650 000,00 435 805,29 -1 214 194,71
<br> odvoz odpadů 2 000 000,00 2 094 523,71 94 523,71
<br> vzhled obce a veřejná zeleň 5 140 000,00 4 462 562,07 -677 437,93
<br> veřejně prospěšné práce 1 610 000,00 1 091 425,00 -518 575,00
<br> požární ochrana 575 000,00 776 866,96 201 866,96
<br> zastupitelské organy 1 100 000,00 1 102 857,00 2 857,00
<br> vnitřní správa 6 645 000,00 6 285 508,45 -359 491,55
<br> obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 34 037,00 14 037,00
<br> pojištění majetku 140 000,00 141 408,00 1 408,00
<br> finanční operace + DPH 50 000,00 1 102 778,12 1 052 778,12
<br> ostatní činnosti (pokuta ÚOHS) 85 000,00 228 186,36 143 186,36
<br> příděl do SF 120 000,00 120 000,00 0,00
<br> příděl do fondu TH 300 000,00 300 000,00 0,00
<br> mezisoučet 29 315 000,00 27 638 913,95 -1 676 086,05
<br> splátka úvěru - bobcat 232 000,00 231 912,00 -88,00
<br> mezisoučet 29 547 000,00 27 870 825,95 -1 676 174,05
<br> použití ...