Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:/i
<br> č.j.: KUJI 239411201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Cernovice
<br> se sídlem Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,IČO: 00248037 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.září 2016 podle $ 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 10.a 11.dubna 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti města vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádáných kpřezkoumání dne 11.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Černovice Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Bc.XXX XXXXXX - starosta Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX - tajemnice
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434 e—mail: posta©kr-vysocina.cz,internet www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření města Černovice byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.'2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> s 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavřeni.V roce 2016 realizovalo město Černovice veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy komunikace a parkoviště u budovy ZD včetně dešťové kanalizace a chodniku na Pršin".S vítězem výběrového řízení byla uzavřena dne 14.6.2016 Smlouva o dílo,která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 16.6.2016.K této smlouvě o dílo byl dne 1.11.2016 uzavřen Dodatek č.1 (navýšení ceny díla o 353 573 Kč bez DPH),který však již nebyl v zákonné lhůtě zveřejněn na profilu zadavatele (dodatek zveřejněn dne 11.4.2017) <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Černovice byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 7.12.2015 do 22.12.2015
<br> a na elektronické úřední desce od 7.12.2015 do 23.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - rozpočtové opatření č.1 schváleno zastupitelstvem města dne
<br> 2.3.2016,rozpočtové opatření č.2 schváleno starostou města dne 29.3.2016,rozpočtové
<br> opatření č.3 schváleno starostou města dne 25.4.2016,rozpočtové opatření č.4 schváleno
<br> zastupitelstvem města dne 25.5.2016,rozpočtové opatření č.5 schváleno starostou města
<br> dne 30.5.2016,rozpočtové opatření č.6 schváleno starostou města dne 8.6.2016 <,>
<br> rozpočtové opatření č.? schváleno starostou města dne 30.6.2016,rozpočtové opatření
<br> č.8 schváleno starostou města dne 11.7.2016,rozpočtové opatření č.9 schváleno
<br> zastupitelstvem města dne 11.8.2016 a rozpočtové opatření č.10 schváleno
<br> zastupitelstvem města dne 31.8.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem města dne 27.1.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro Základní školu a Mateřskou
<br> školu Černovice sděleno dne 8.2.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 schválen zastupitelstvem města dne 6.4.2016,návrh
<br> závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 14.3.2016
<br> do 30.3.2016
<br> Ěankovni výpisy - k 31.8.2016 k běžným účtům (Československá obchodní banka,a.s <.>,NB)
<br> Pokladní kniha — k 31.8.2016
<br> Evidence poplatků - za období leden až srpen 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až srpen 2016 (faktura č.1 až 468)
<br> Mzdová agenda - za měsíc srpen 2016
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Účetní doklady - za měsíc srpen 2016 (doklad č.1327 až 1493)
<br> Hlavní kniha - za měsíc srpen 2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc březen 2016 (p...