tv:
<br> Rozpočtová opatření Městske casti Praha-Troja za měsíc březen 2017 zveřejnění podle 5 16 odstavec 5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Z Na Číslo RO.<.>.<.>.- T t - t G-dok'ad" ; Položka uz ORJ ORG Cástka 5 Položka uz ORJ ORG Cástka ex "prava mp“ " Navýšení rozpočtu roku 2017 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 2001 6330 4137 13101 900 26 000 6171 5011 13101 900 19 400 6171 5031 13101 900 4 900 6171 5032 13101 900 1 700 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 2003 6330 4137 13101 900,00 26 000 6171 5011 13101 900 19 400 6171 5031 13101 900 4 900 6171 5032 13101 900 1 700 33063 400 10395 98 200 3111 4 2020 6330 4137 1 5336 103133063 00 10395 99 100 Podpora škol _ Šablony pro MŠ a ZŠ | 3111 5336 103533063 400 10395 99 100 2 3399 2321 600 20 000 3399 5169 600 20 000 DF" VinaÍSkeho fond“ a ““Žít" "3 Trois“ Vinobraní 3 3419 2229 400 7 500 3319 5139 600 2 500 valůlžtiůlřě/rácené dotace na posílení materiálu 3319 5171 600 3 500 Posílení položky oprav v galerii 3319 5229 600 1 500 Členský příspěvek SHSČMS 277 700 277 700
<br> Změny v rámci schváleného rozpočtu 2017
<br> Přesun mezi položkami- posílení položky 4 5171 5159 900 7 700 5 171 5151 900 2100 “ma' “Gené Přesun mezi položkami — posílení položky 5171 5153 900 4100 W" Přesun mezi položkami- pokrytí nákladů na 6 171 5362 900 1 500 dálniční známku Celkem 7 700 7 700
<br> Schválil: Ing.Tomáš Bryknar- tarosta Dne: 31.3.2017
<br>.!

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Troja do r.2022
v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 2 670 2 375 2 616 2 526 2 559 2 590 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 196 1 464 360 486 334 304 300 300 300 300 300
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 160
<br> Vlastní příjmy 2 866 3 839 2 976 3 172 2 893 2 894 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 11 548 20 841 15 059 9 146 17 425 9 643 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
<br> z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 3 053 2 966 3 178 3 289 6 411 6 733 6 733 6 733 6 733 6 733 6 733
<br> příspěvek na výkon státní správy 255 30 31 30 31 34 34 34 34 34 34
<br> Příjmy celkem 14 414 24 680 18 035 12 318 20 318 12 537 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 10 004 11 230 12 730 16 944 12 277 12 018 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 4 658 2 483 3 380 8 406 2 396 3 092 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
<br> Výdaje celkem 14 662 13 713 16 110 25 350 14 673 15 110 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -248 10 967 1 925 -13 032 5 645 -2 573 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX XXX XXX
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX XXX XXX XXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
<br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Troja byl schválen usnesením ZMČ č.98 ze dne 28.3.2017 <.>
<br> Kontaktní osoba:
<br> tel:
<br> e-mail
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> markova@mctroja.cz
<br> Příloha č.5 usnesení ZMČ Praha-Troja č.98 ze dne 28.3.2017
<br>
2017-04-24T15:18:03+0200

Popis 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Návrh
<br> rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 2017
<br> Výnosy
<br> pronájmy 7 000,00 6 610,03 7 000,00 7 120,89 7 200,00 7 535,45 7 500,00 7 581,08 7 600,00 7 685,81 7 600,00 7 917,90 7 800,00 8 010,24 7 800,00 8 156,07 8 000,00 8 285,75 8 000,00
<br> prodeje 4 000,00 423,81 1 000,00 573,00 500,00 0,10 500,00 0,00 5 000,00 0,00 6 515,00 6 515,00 2 800,00 6,95 2 800,00 2 739,12 1 000,00 446,84 500,00
<br> Úroky 200,00 183,77 200,00 91,72 100,00 63,01 70,00 50,82 55,00 67,93 45,00 55,66 45,00 74,31 55,00 9,86 20,00 1,45 20,00
<br> jiné ostatní
<br> výnosy 1 000,00 1 029,29 1 100,00 1 549,46 1 500,00 1 985,36 1 850,00 1 754,68 1 800,00 1 614,00 1 700,00 1 761,37 1 700,00 1 886,64 1 800,00 1 637,47 1 800,00 2 756,17 600,00
<br> Celkem 12 200,00 8 246,90 9 300,00 9 335,07 9 300,00 9 583,92 9 920,00 9 386,58 14 455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12 345,00 9 978,14 12 455,00 12 542,52 10 820,00 11 490,21 9 120,00
<br> Náklady
<br> pronájmy 2 800,00 2 749,08 2 800,00 3 182,13 3 000,00 4 321,44 3 500,00 4 059,76 3 500,00 779,76 3 800,00 1 342,07 1 500,00 1 406,97 1 500,00 1 243,02 1 500,00 1 310,37 1 500,00
<br> 2 931,02 2 154,48 2 200,00 2 089,54 2 100,00 1 784,98 1 900,00 1 982,80 700,00
<br> prodeje 100,00 65,84 100,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 261,60 112,00 0,00 112,00 114,77 20,00 23,82 20,00
<br> ostatní činnosti 1 600,00 1 476,09 1 500,00 1 454,18 1 500,00 1 487,12 1 500,00 1 475,04 1 500,00 1 469,29 1 500,00 1 403,10 1 400,00 1 528,19 1 550,00 1 540,41 1 600,00 1 715,98 1 600,00
<br> odpisy 2 900,00 3 081,68 3 100,00 3 228,20 3 300,00
<br> neuplatňují se
<br> dle nových
<br> předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008,20 1 000,00 1 024,73 1 000,00 1 071,00 1 100,00 1 570,63 1 500,00
<br> Celkem 7 400,00 7 372,69 7 500,00 7 888,51 7 800,00 5 808,56 5 000,00 5 534,80 5 000,00 5 180,07 5 561,00 6 169,45 6 212,00 6 049,43 6 262,00 5 754,18 6 120,00 6 603,60 5 320,00
<br> Hospodářský
<br> výsledek
<br> před
<br> zdaněním 4 800,00 874,21 1 800,00 1 446,56 1 500,00 3 775,36 4 920,00 3 851,78 9 455,00 4 187,67 10 299,00 10 080,48 6 133,00 3 928,71 6 193,00 6 788,34 4 700,00 4 886,61 3 800,00
<br> 8.března 2017
<br> Plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2017
<br> Příloha č.4 usnesení ZMČ č.98 ze dne 28.3.2017
<br>
<br> Poznámka
<br> včetně smluvnách
<br> pokut a úroků z
<br> prodlení
<br> paušální
<br> energie,inzerce
<br> materiál,opravy <,>
<br> pojištění,revize <,>
<br> úklid
<br> energie
<br> daň z převodu
<br> nemov <.>,návrh
<br> na vklad
<br> mzdové nákl.<,>
<br> soc.a zdr <.>
<br> pojištění
<br> Plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2017
<br> Příloha č.4 usnesení ZMČ č.98 ze dne 28.3.2017
<br>
2017-04-24T15:18:06+0200

v tisících Kč
<br> Silnice
<br> 2212 5021 ostatní osobní výdaje
<br> 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek 0,00 12,00 12,00
<br> 2212 5139 nákup materiálu j.n.3,00 3,00 1,27 3,00 posypový materiál
<br> 2212 5169 nákup ostatních služeb 0,00 1,70 1,65
<br> 2212 6121 budovy,XXXX a stavby XX,XX XX,XX XX,54
vydláždění vjezdu k čp.831
<br> 2212 Silnice 0,00 13,70 13,65 53,00 63,60 61,81 3,00
<br> Pitná voda
<br> 2310 5169 nákup ostatních služeb 0,00 2,50 2,50
<br> 2310 6121 budovy,XXXX a stavby X,XX XX,XX X,00 3,00 3,00 3,00 vodovodní řad
<br> 2310 Pitná voda 0,00 12,50 5,50 3,00 3,00 3,00
<br> Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.>
<br> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX X XXX,XX XX,08 kašny,kanalizační řad
<br> 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.858,10 2 039,20 58,08
<br> Mateřské školy
<br> 3111 5222 neinvestiční transfery spolkům 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 XXXXX
<br> XXXX XXXX neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.org.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 příspěvek zřizovatele
<br> 3111 5336 neivestiční transfery zřízeným přísp.org.0,00 33,80 33,80 0,00 81,80 81,80
<br> 3111 6121 budovy,XXXX a stavby
XXX,XX X XXX,XX 1 183,44 50,00
<br> rekonstrukce opukových zdí,WC na
<br> hřišti
<br> 3111 6129 Nákup dlohodobého hmotného majetku jinde n.0,00 206,40 206,31
<br> 3111 Mateřské školy 810,00 843,80 843,80 1 660,00 4 448,20 2 281,55 850,00
<br> Příloha č.2 usnesení ZMČ Praha-Troja č.98 ze dne 28.3.2017
<br> Rozpočet 2015
<br> schválený
Poznámka
<br> Plnění
<br> rozpočtu
<br> 2014
<br> Rozpočet
<br> 2016
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
<br> Plnění
<br> rozpočtu
<br> 2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
<br> Rozpočet 2015
<br> upravený
<br> Výdaje rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2017
<br>
<br> První stupeň základních škol
<br> 3117 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3,10 3,06
<br> 3117 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 3,00 2,22
<br> 3117 5169 nákup ostatních služeb 0,00 61,30 61,26 0,00 0,00 100,00
<br> 3117 5171 opravy a udržování 0,00 1 906,70 1 906,66
<br> 3117 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.org <.>
800,00 800,00 800,00 816,00 816,00 816,00 831,20
<br> příspěvek zřizovatele vč.navýšení
<br> (dotace)
<br> 3117 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov.org.16,80 164,10 164,09 0,00 142,10 142,10
<br> 3117 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5,00 5,00
<br> 3117 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX X XXX,XX X 296,56 350,00 349,60 120,94 50,00 zahradní domek
<br> 3117 6122 stroje,přístroje a zařízení 0,00 150,40 150,31
<br> 3117 První stupeň základních škol 916,80 5 239,80 5 238,85 1 166,00 1 458,10 1 329,35 881,20
<br> Gymnázium
<br> 3121 5213 neinv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osoby 19,00 19,00 19,00 XXXXX
<br> XXXX Gymnázium XX,XX XX,XX 19,00
<br> Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání
<br> 3115 5222 neinv.transfery spolkům 7,00 XXXXX
<br> XXXX Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání X,00
<br> Kultura
<br> 3319 5011 platy zaměst.v pracovním poměru 82,30 83,60 83,57 84,60 85,90 85,87 89,00
<br> 3319 5021 ostatní osobní výdaje 158,00 123,00 112,50 110,00 108,70 80,23 10,00
<br> 3319 5031 povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.52,00 52,00 30,90 25,00 25,00 22,47 25,00
<br> 3319 5032 povinné poj.na veřejné zdrav.poj.20,00 20,00 11,12 10,00 10,00 8,09 10,00
<br> 3319 5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje 0,00 16,10 16,09 10,00 propagační tiskovina
<br> 3319 5139 nákup materiálu j.n.25,00 15,00 4,37 10,00 23,90 23,86 4,00 pro akce
<br> 3319 5156 pohonné hmoty a maziva 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
<br> 3319 5161 služby pošt
<br> 3319 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 2,10 2,10 2,06 2,10 2,40 2,32 0,40 zabezpečení Galerie u lávky
<br> 3319 5164 nájemné
35,00 35,00 18,03 20,00 20,00 0,00
<br> pronájem stanů na vinobraní a
<br> pronájem vysílaček,pronájem sálu
<br> GHMP
<br> 3319 5169 nákup ostatních služeb
<br> 650,00 750,80 750,78 750,00 822,00 821,66 400,00
<br> platby za účinkující,časopis TROJA <,>
<br> grafické návrhy a tisky plakátů <,>
<br> Trojský kalendář,odměna kurátora <,>
<br> propagace Galerie <,>
<br> 3319 5171 opravy a udržování 3,00 3,00 0,00 3,00 1,20 0,00 3,00
<br> 3319 5175 pohoštění 100,00 149,30 149,26 150,00 180,00 177,37 20,00
<br> 3319 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5,00 5,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 platba OSA
<br> 3319 5194 věcné dary 10,00 10,00 4,36 10,00 130,50 129,75 20,00
drobné dárky pro účinkující <,>
<br> propagační tiskovina
<br> 3319 5222 neinv.transfery spolkům 70,00 70,00 70,00 82,10 162,10 82,10 granty
<br> 3319 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,00 2,00 1,53 2,00 3,00 2,92 poplatek za tombolu
<br> 3319 Kultura 1 215,40 1 321,80 1 238,48 1 261,80 1 593,80 1 452,73 593,40
<br>
<br> Zachování a obnova hodnot nar.his <.>
<br> 3326 5139 nákup materiálu j.n.0,00 0,50 0,39
<br> 3326 5154 elektrická energie 2,50 2,50 1,42 2,00 10,20 9,57 10,00 osvětlení kaple
<br> 3326 5169 nákup ostatních služeb 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00...

financování
<br> 0000 1341 poplatek ze psů
40,00 36,56 38,00 38,00 33,49 35,00
<br> 0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt
209,40 212,71 210,00 242,10 246,18 250,00
<br> 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst <.>
410,00 312,18 400,00 400,00 338,97 350,00
<br> 0000 1344 poplatek ze vstupného
20,00 32,57 30,00 52,10 52,82 50,00
<br> 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity
60,00 63,50 60,00 85,00 89,28 85,00
<br> 0000 1361 správní poplatky
28,00 23,85 25,00 25,00 17,68 20,00
<br> 0000 1511 daň z nemovitosti
1 844,40 1 844,41 1 800,00 1 800,00 1 780,81 1 800,00
<br> 0000 4111 neinvestiční prijaté dotace z všeob.pokl.správy SR
<br> 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV
30,00 30,00 31,00 31,00 31,00 34,00
<br> 0000 4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozp <.>
<br> 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace od obcí
5 915,90 5 915,94 6 411,00 13 231,80 13 231,76 6 733,00
<br> 0000 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 0000 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti
3 200,00 3 200,00 4 162,70 4 162,70 4 162,70 2 876,00
<br> 0000 4132 převody z ostatních vlastních fondů
<br> 0000 4133 převody z vlastních rezerv.fondů
1 394,00 1 394,00 173,00 173,00 173,00 173,00
<br> 0000 4134 převody z rozpočtových účtů
520,50 520,45 173,00 1 519,80 1 520,65
<br> 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů
173,00 162,12 173,00 173,00 164,55
<br> 0000 4211 investiční prijaté dotace z všeob.pokl.správy SR
<br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ
2 400,00
<br> 8115 prostředky Rozvojového fondu
<br> 8115 prostředky v rámci projektu OPPK
<br> 0000 4221 investiční přijaté dotace od obcí
<br> 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů
<br> 13 845,20 13 748,29 13 686,70 21 933,50 21 842,89 12 233,00 2 573,00
<br> 3117 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj <.>
160,00 160,00
<br> 3117 První stupeň základních škol
<br> 3399 2111 příjmy z poskytov.služeb a výrobků
367,60 370,77 350,00 350,00 273,36 280,00
<br> 3319 2112 příjmy z prodeje zboží
0,00 2,08 2,00 2,00 2,19 2,00
<br> 3319 2321 přijaté neinvestiční dary
0,00 20,00 20,00
<br> 3319 2321 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,90 15,86
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 3699 2321 přijaté neinvestiční dary
<br> 3699 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3699 Ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a uzem.rozvoje
<br> 3745 2321 přijaté neinvestiční dary
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 4357 2321 přijaté neinvestiční dary
2,50 2,50
<br> 4357 Domovy pro osoby se zdr.post <.>
<br> 5212 2321 přijaté neinvestiční dary
<br> 5212 2322 přijaté pojistné náhrady
<br> 5212 ochrana obyvatelstva
<br> 6112 2321 přijaté neinvestiční dary
3,00 3,00
<br> 6112 2322 přijaté pojistné náhrady
<br> 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 6112 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezazař <.>
<br> 6112 Zastupitelstva obcí
<br> Příloha č.1 usnesení ZMČ Praha-Troja č.98 ze dne 28.3.2017
<br> Příjmy rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2017 v tisících Kč
<br> Rozpočet
<br> 2016
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
<br> 2015
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> 2015
Návrh rozpočtu 2017
<br>
<br> 6171 2111 příjmy z poskytov.služeb a výrobků
<br> 6171 2210 přijaté sankční platby
<br> 6171 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
65,50 70,90 56,00 56,00 21,00 20,00
<br> 6171 2322 přijaté pojist.náhrady
<br> 6171 2324 přijaté neakapit.příspěvky a náhrady
5,00 2,00 0,00 14,50 15,00
<br> 6171 2329 ostat.nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6310 2141 příjmy z úroků (část) 35,00 13,88 10,00 10,00 1,96 2,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje finanč.operací
<br> 6402 2221 přijaté vratky transferu od jiných ver.ro <.>
<br> 6402 2229 ostatní přijaté vratky transferů
<br> 6402 Finanční vypořádání minul.let
<br> 6409 2328 neidentifikované příjmy 0,00 4,79
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Příjmy celkem 14 499,70 14 394,07 14 104,70 22 386,00 22 176,40 12 537,00 2 573,00
<br> 15 110,00
<br>
2017-04-24T15:18:13+0200