Střednědobý výhled rozpočtu města Černovice na roky 2018 — 2020
<br> Dosavadní vývoj rozpočtových příjmů a výdajů
<br> Město Černovice v minulých obdobích hospodařilo s rozpočty ve výších uvedených v tabulce.Konsolidované příjmy jsou uvedeny také <.>
<br> Za XXXXXXXX XXXX (od změny RUD) došlo k ustálení příjmů a vývoj nelze přesně odhadnout.Město Černovice má jen minimum možností zvýšit své příjmy v daňové části rozpočtu,nejpružnější nástroj pro navýšení příjmů je daň z nemovitostí,lesní hospodářství a výše vodného a stočného.Jednorázové je možné navýšit příjem prodejem majetku <.>
<br> Rok Příjmy Konsolidované Výdaje Konsolidované saldo
<br> příjmy výdaje 2014 45488096,- 38.227.870,- 44.104.124,— 36844205,— + 1383664,- 2015 41487233,- 38.487.233,- 40.83.1712,- 37.831.712,— + 655.520 <.>,- 2016 38234328,— 38.234.928,- 33561425,- 33.567.400,- + 4567527,-
<br> Hospodaření města za poslední tři roky je pozitivní,vykazuje přebytky a vytváří tak rezervy pro větší investice v dalších letech <.>
<br> Zůstatek na účtech města byl k 1.1.2017 11.651.218,- Kč,včetně prostředků určených jako rezerva pro investice do vodovodu a kanalizace <.>
<br> Oddělení Financí pro obnovu V/K bylo schváleno zastupitelstvem města Černovice na zasedání dne 27.1.2016,společně s navýšením vodného a stočného na celkovou cenu 32+32 Kč vodné + stočné vč.DPH <.>
<br> Účet pro vodní investice měl k 1.1.zůstatek 1.162.089,- Kč.Cíle,stanovené ve strategii rozvoje vodovodů a kanalizací se na straně příjmů podařilo dosáhnout.Očekávaný příjem z vodného a stočného byl za rok 2016 4.881.920,— Kč,po odečtení mandatorních nákladů (provozovatelská smlouva s firmou Vodák Humpolec s.r.o.2.019.220,— Kč) byl očekávaný zůstatek na investice a opravy 2.862.700,-.Reálný stav příjmů za vodné a stočné vykázal přebytek 3341348,- Kč při celkovém výběru 5.061.168,- <.>
<br> Bez započtení prostředků na obnovu vodovodu a kanalizace (cca 3000000) má město možnost každý rok investovat cca 8,5 milionu Kč.V roce 2017 totiž došlo k výraznému navýšení státního příspěvku na výkon Opatrovnictví ve výši cca 1,8 milionu Kč.Budoucnost tohoto příspěvku neníjistá,i když změny avizovány nejsou <.>
<br> Plánované investice města v dalších letech a nutně infrastrukturní výdaje Město má databázi záměrů,ke kterým postupně připravuje projektové dokumentace k realizaci <.>
<br> Část investic byla schválena v rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Výdaj v roce 2017 Částka Nákup lesniho traktoru 1.800.000,— Rekonstrukce vodovodu ve Střiteži 2400000,- Vodojem Střítež 600.000,- Vystrojení vrtu Benešov 300.000,- Rozšířeni parcel pro RD Lokálka (6 parcel) 1.000.000,- Investice do zefektivnění ČOV Černovice 1000000,— Oprava kostela v Dobešově 400.000,- Oprava střechy na bývalé škole v Benešově 285.000,- Koupě Sokolovny 3000000,- Oprava střechy na Sokolovně 1800000,- Rekonstrukce VO v Benešově nebo ve Svatavě 465.000,- Bezbariérový přístup do budovy úřadu 320.000,- Splátka úvěru 2522737,-
<br> Není zahrnuta nejdůležitější akce,původně plánována na rok 2017 — rekonstrukce Mariánského
<br> náměstí.Projekt nemá zatím platné stavební povolení z důvodu odvoláníjednoho z účastníků řízení a
<br> neníjisté,kdy se povolení podaří získat <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 je schválen jako schodkový,s návrhem financování ve výši 4.522.737,— Kč.Tyto
<br> peníze se vezmou z rezervy na účtech města <.>
<br> Seznam záměrů a důležitých investic (u projektů,kde to je možné,je uvedena předpokládaná cena)
<br> Projekt
<br> Výše nákladů (v případě očekávaných(!) použití dotacíje v závorce uvedena výše dotace)
<br> Rekonstrukce Mariánského náměstí,včetně sítí
<br> 22000000,-
<br> Rekonstrukce vodovodní sítě v oblasti
<br> 15000000,— (75%)
<br> pramenišť a připojení zdroje Střítež
<br> Další etapy rekonstrukce Sokolovny — zateplení,fasáda,výměna topení,stavební úpravy dispozic,úprava hospody,zázemí pro účinkující atd.<.>
<br> 12.000.000,— (max.20%)
<br> Oprava Nádražní ulice,včetně síti 4500000,- Úprava kina 3000000,- Demolice budov z jižní strany kostela 2000000,- Oprava chodníků ve Svatavské ulici 2000000,- Rozšíření parcel pro RD na Lokálce — lIl.etapa 1.000.000,—
<br> Oprava domu č.p.149 — sociální bydlení
<br> Navýšení počtu obecních bytů
<br> 17.000.000,- (85%)
<br> Kanalizace Dobešov
<br> 15.000.000,— (75%)
<br> Kulturní a sportovní zázemí v Dobešově
<br> 2000000,—
<br> Oprava domu v Ozdravovně
<br> 1500000,-
<br> Vestavba nových učeben a zbudování výtahu v ZŠ
<br> 22.000.000,- (80%)
<br> Rekonstrukce střechy na ZŠ
<br> 3000000,—
<br> Příprava zázemí pro výrobu či výrobní zóny
<br> S'ÍI'CJI'i-Š'íf- f=“ <.>
<br> Výčet nutných investic není rozhodně konečný a nezahrnuje běžné opravy či úpravy,přepodkládané náklady na projekční práce (které jsou nezanedbatelné) a zcela jistě projde úpravami během let,na které je rozpočtový výhled sestavován.Významnou,ale nezmíněnou složkou jsou opravy silnic— ty jsou navázané na plánované upravy vodovodů a kanalizací a měly byjít vždy v souladu s těmito investicemi <.>
<br> SWOT analýza m...