Rada města Nymburka
<br>
<br> Tisk číslo: /2017
<br> Pro jednání rady města konané dne 5.4.2017
<br> Název tisku
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.10/2017
<br> Změna schváleného rozpočtu
<br>
Předkladatel: Zpracovatel:
<br> PhDr.XXXXX XXXXXX Ing.XXX XXXXXX
<br> starosta vedoucí ekonomického odboru
<br>
<br> ……………………… …………………………
<br>
<br>
<br> Projednáno v orgánech rady a zastupitelstva
<br> Projednáno ve FV dne 3.4.2017 <.>
<br>
<br> Usnesení přijatá ve věci
<br> Usn.č.…………
<br>
<br> Tisk obsahuje:
<br> a) důvodovou zprávu
b) návrh na usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení
<br>
<br> Rada města Nymburk v souladu s ustanovením § 102 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br>
d o p o r u č u j e
<br>
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.10/2017 – změnu schváleného rozpočtu
<br> dle důvodové zprávy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> k rozpočtovému opatření č.10/2017
<br>
Starosta města předkládá radě města dle § 102 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,ke schválení návrh na provedení změn schváleného rozpočtu
<br> na rok 2017 <.>
<br>
<br> V návaznosti na provedená reorganizační a restrukturalizační opatření ve vedení
<br> a hospodaření Technických služeb města Nymburka,příspěvkové organizace (dále jen „TS“) <,>
<br> byla městu doručena žádost ředitele TS o snížení celkového objemu ročního příspěvku na
<br> provoz a činnost organizace,a to v objemu měsíčního příspěvku na měsíc duben 2017
<br> (celkem 3 758 333,- Kč) <.>
<br>
<br> V souvislosti s realizovanými energeticky úspornými opatřeními (EPC projekt) byly
<br> v rozpočtech městem zřízených PO pro rok 2016 uvedeny výdaje na teplo jako účelově
<br> vázané,neboť se očekávalo,že jednotlivé PO dosáhnou v oblasti tepelné energie významných
<br> úspor.V závěru roku 2016 bylo provedeno vrácení částky 300 000,- Kč ze ZŠ a MŠ
<br> Komenského 589,v úvodu roku 2017 byla ve prospěch bankovního účtu města převedena
<br> úspora od zbývajících dvou základních škol a kulturních zařízení města (MěK a NKC)
<br> v celkové částce 675 878,30 Kč (viz RO č.5/2017) <.>
<br>
<br> Současně bylo konstatováno,že nad rámec položek uvedených ve schváleném rozpočtu města
<br> na rok 2017 bude nezbytné zafinancovat dvě neplánované investiční akce – provedení další
<br> etapy repase oken na budově Gymnázia XXXXXXXX XXXXXXX v Nymburce (X XXX XXX,- Kč)
<br> a nákup a uvedení do provozu úsekového rychloměru – radaru v obci Všechlapy (cca
<br> 1 600 000,- Kč) <.>
<br>
<br>
<br> S ohledem na výše uvedené skutečnosti je radě města a zastupitelstvu města navrženo schválit
<br> níže uvedené kroky rozpočtového opatření,které by zajistily zapojení uspořených finančních
<br> prostředků obratem do výdajové části rozpočtu k pokrytí neplánovaných investic:
<br>
<br>
<br> ODPA POL text schválený
<br> rozpočet
<br> změna rozpočet po
<br> změnách
<br> Příjmy
<br>
<br> Výdaje
<br> 3xxx
<br>
<br> Kapitola
<br> 886
<br> 3121
<br> Kapitola
<br> 810
<br> 2212
<br> 4131
<br>
<br>
<br> 5331
<br>
<br>
<br>
<br> 5171
<br>
<br>
<br> 6121
<br> Převody z účtů
<br> hospodářské činnosti
<br>
<br> Technické služby
<br> města Nymburka
<br>
<br>
<br> Gymnázium- repase
<br> oken
<br>
<br> Úsekový rychloměr –
<br> radar Všechlapy
<br> 39 324 121,70
<br>
<br>
<br> 45 100 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> 0,00
<br>
<br>
<br> 0,00
<br> +675 878,30
<br>
<br>
<br> -3 758 333,00
<br>
<br>
<br>
<br> +2 800 000,00
<br>
<br>
<br> +1 634 211,30
<br> 40 500 000,00
<br>
<br>
<br> 41 341 667,00
<br>
<br>
<br>
<br> 2 800 000,00
<br>
<br>
<br> 1 634 211,30