Rozpočet na rok 2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Rozpočet
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2017
na rok 2017 při
<br> 1.rozpočtovém opatření
<br> na rok 2017 po
<br> 1.rozpočtovém opatření
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
v Kč v Kč v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 21 363 900,00 1 545 652,80 22 909 552,80
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 21 313 900,00 21 313 900,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 50 000,00
<br> Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 0000 4116 0,00 113 686,00 113 686,00
<br> Dotace ÚP Asistent prevence kriminality 2053 0000 4116 0,00 28 893,00 28 893,00
<br> Dotace ÚP Pomocné administrativní práce 2514 0000 4116 0,00 56 000,00 56 000,00
<br> Dotace ZŠ Strž - Otevřená škola 0000 4116 0,00 520 039,80 520 039,80
<br> Sociální fond - doplatek 5311,6171 2324 0,00 820,00 820,00
<br> Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 0000 4122 0,00 719 400,00 719 400,00
<br> Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 0,00 106 814,00 106 814,00
<br> 01 Výstavba x 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 2 284 000,00 582,00 2 284 582,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 55 000,00 55 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 70 000,00 70 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 40 000,00 40 000,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 100 000,00 2 100 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 19 000,00 19 000,00
<br> Ostatní 3725 2133 0,00 582,00 582,00
<br> 04 Živnosti x 315 000,00 0,00 315 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00 210 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00 105 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 25 895 000,00 0,00 25 895 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 2 415 000,00 2 415 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 300 000,00
<br> Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 22 500 000,00 22 500 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 680 000,00 680 000,00
<br> 09 Lesy města,spol.s r.o.1031 2132 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
<br> 10 Doprava x 0,00 0,00 0,00
<br> 14 Školství 3119 2212 3 000,00 0,00 3 000,00
<br> 16 Kultura a vnější vztahy x 202 000,00 155 430,00 357 430,00
<br> z toho Městské informační centrum 2143 2111,2112 175 000,00 175 000,00
<br> Vlastivědné čtení 3349 2111 15 000,00 15 000,00
<br> Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212,2324 12 000,00 12 000,00
<br> Odvody za porušení rozpočtové kázně z dotací poskytnutých městem 6171 2211 0,00 3 530,00 3 530,00
<br> Vratka transferů 3319 2229 0,00 1 900,00 1 900,00
<br> XXX - záloha XXXX XXXX X,XX XXX XXX,00 150 000,00
<br> 19 Vnitřní správa x 1 826 000,00 152 000,00 1 978 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 1 300 000,00 1 300 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 180 000,00 180 000,00
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00 300 000,00
<br> Příjmy za služby 6171,1014 2111 20 000,00 20 000,00
<br> Ostatní příjmy 6171 2132,2212,2324 26 000,00 152 000,00 178 000,00
<br> 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2324 0,00 15 000,00 15 000,00
<br> 21 Kancelář starosty města x 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00
<br> z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 200 000,00 200 000,00
<br> Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 170 000,00 170 000,00
<br> Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 200 000,00 200 000,00
<br> 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 60 000,00 0,00 60 000,00
<br> Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212,2324 60 000,00 60 000,00
<br> 28 Práce a sociální věci x 363 877,00 1 231 000,00 1 594 877,00
<br> z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 20 000,00
<br> Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby 4399 2111 343 877,00 343 877,00
<br> Pečovatelská služba - vratka neinvestičního příspěvku za rok 2016 6409 2229 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 0 2460 0,00 1 000,00 1 000,00
<br> 37 Opravy a udržování majetku města x 32 512 444,20 0,00 32 512 444,20
<br> Nájemné Městské vodovody a kanalizace,s r.o.2310 2132 15 003 730,20 15 003 730,20
<br> Čištění odpadních vod - platba od MěVAK,s r.o.2321 2111...

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 40 200 000,00 40 200 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 100 000,00 4 100 000,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 000,00 4 500 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 500 000,00 41 500 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 10 000 000,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 79 400 000,00 79 400 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 70 000,00 70 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 7 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 180 000,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 180 000,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 300 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 980 000,00 4 980 000,00
<br> 1 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 12 232,01
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00 15 300 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 208 580 000,00 208 592 232,01
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 502 591,00 26 502 591,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 140 000,00 140 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 746 680,00 746 680,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000,00 420 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 474 158,20 33 474 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 15 582,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00
<br> 2 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 0,00 3 530,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 087 000,00 23 087 000,00
<br> 2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 231 900,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00 300 000,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 802 000,00 1 453 067,00
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00 500 000,00
<br> 2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 1 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 86 312 429,20 88 200 508,20
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00 4 190 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 000,00 5 000 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 750 000,00 9 190 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 21 313 900,00 21 313 900,00
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 825 432,80
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00
<br> 4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 719 400,00
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 21 363 900,00 22 908 732,80
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 359 552,00 50 358 726,00
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00 15 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 1 219 000,00 978 000,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 150 000,00 2 150 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.13 233 396,00 13 233 189,00
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 741 376,00 4 741 302,00
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 219 000,00 219 000,00
<br> 5 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 18 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle položek rozpočtové skladby
<br>
<br> 2
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle položek rozpočtové skladby
<br> 5 5122 Podlimitní věcná břemena 140 000,00 140 000,00
<br> 5 5131 Potraviny 35 000,00 35 000,00
<br> 5 5132 Ochranné pomůcky 120 000,00 120 000,00
<br> 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 13 000,00 13 000,00
<br> 5 5134 Prádlo,oděv a obuv 198 300,00 198 300,00
<br> 5 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 103 500,00 103 500,00
<br> 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 168 000,00 2 519 000,00
<br> 5 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 650 000,00 650 000,00
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 150 000,00 1 150 000,00
<br> 5 5141 Úroky vlastní 850 100,00 850 100,00
<br> 5 5151 Studená voda 1 651 000,00 1 651 000,00
<br> 5 5152 Teplo 5 900 000,00 5 900 000,00
<br> 5 5153 Plyn 600 000,00 600 000,00
<br> 5 5154 Elektrická energie 1 870 000,00 1 870 000,00
<br> 5 5155 Pevná paliva 15 000,00 15 000,00
<br> 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 487 500,00 ...

1
<br> Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P bez paragrafu 230 443 900,00 232 001 964,81
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00 5 000,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 6 000 000,00 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40 000,00 40 000,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 175 000,00 175 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00 135 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 400 000,00 1 400 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 680 000,00 680 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 22 500 000,00 22 500 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 15 003 730,20 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00 17 493 714,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00 204 128,00
<br> P 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 3 000,00 3 000,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00 593 300,00
<br> P 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 1 900,00
<br> P 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 12 000,00 12 000,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 215 000,00 215 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 18 005 000,00 18 068 435,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 487 000,00 3 493 812,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 216 680,00 5 656 680,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00 2 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000,00 55 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 100 000,00 2 100 582,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00 3 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00 4 000,00
<br> P 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 343 877,00 343 877,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 370 000,00 370 230,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 181 000,00 765 120,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 25 000,00
<br> P 6409 Ostatní činnosti j.n.0,00 1 230 000,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 925 000,00 925 000,00
<br> V 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 106 813,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 22 300,00 22 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 300 000,00 300 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 149 700,00 1 149 700,00
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00 100 000,00
<br> V 2212 Silnice 24 615 932,00 27 885 932,00
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 33 300 000,00 33 430 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 250 000,00 1 250 000,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130 000,00 130 000,00
<br> V 2292 Dopravní obslužnost 2 700 000,00 2 700 000,00
<br> V 2310 Pitná voda 5 860 000,00 6 210 000,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 35 273 714,00 35 073 714,00
<br> V 3111 Mateřské školy 8 381 922,00 8 381 922,00
<br> V 3113 Základní školy 21 154 128,00 21 674 167,80
<br> V 3121 Gymnázia 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 315 000,00 1 364 554,00
<br> V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 45 000,00 45 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 4 380 000,00 4 380 000,00
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 4 508 748,00 3 758 748,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 553 000,00 5 553 000,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 350 000,00 350 000,00
<br> V 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí 200 000,00 200 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 704 000,00 654 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle paragrafů rozpočtové skladby
<br>
<br> 2
<br> Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 615 000,00 615 000,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 068 000,00 6 399 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 500 000,00 4 500 000,00
<br> V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 230 000,00 1 230 000,00
<br> V 3513 Lékařská služba první pomoci 200 000,00 200 000,00
<br> V 3529 Ostatní ústavní péče 3 000,00 3 000,00
<br> V 3612 Bytové hospodářství 12 690 000,00 12 790 000,00
<br> V 3613 Nebytové hospodá...

Sekce ORJ Organizační jednotka rozpočtu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovyná ORJ 21 363 900,00 22 909 552,80
<br> P 1 Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 Životní prostředí 2 284 000,00 2 284 582,00
<br> P 4 Živnosti 315 000,00 315 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00 25 895 000,00
<br> P 9 Městské lesy 6 000 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 Školství 3 000,00 3 000,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 202 000,00 357 430,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 826 000,00 1 978 000,00
<br> P 20 Výpočetní technika a informatika 0,00 15 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 1 670 000,00 1 670 000,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 60 000,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 363 877,00 1 594 877,00
<br> P 37 Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20 32 512 444,20
<br> P 38 Správa majetku města 17 574 428,00 17 907 675,00
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 916 680,00 10 356 680,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00 204 002 232,01
<br> V nespecifikovyná ORJ 1 800 000,00 1 816 196,50
<br> V 1 Výstavba 955 000,00 955 000,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 11 400 000,00 13 050 000,00
<br> V 3 Životní prostředí 3 157 800,00 3 262 627,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00 2 800 000,00
<br> V 10 Doprava 60 520 932,00 64 020 932,00
<br> V 14 Školství 25 176 922,00 25 746 515,80
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 21 163 448,00 21 165 448,00
<br> V 19 Vnitřní správa 11 184 000,00 11 184 000,00
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 8 251 000,00 8 251 000,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 16 432 124,00 17 041 017,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 62 641 000,00 62 400 000,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 9 133 000,00 9 870 400,00
<br> V 37 Opravy a udržování majetku města 54 596 842,00 54 645 222,95
<br> V 38 Správa majetku města 56 358 100,00 61 077 464,00
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 335 000,00 4 335 000,00
<br> V 40 Stavebnictví 15 310 000,00 16 060 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 16 874 000,00 16 876 957,00
<br> F 58 282 838,80 65 866 307,24
<br> Celkem Příjmy 322 006 329,20 328 891 473,01
<br> Celkem Výdaje 380 289 168,00 394 757 780,25
<br> Celkem Financování 58 282 838,80 65 866 307,24
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 21.02.2017 pod č.R/89/2017 - 87.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Projednáno na Finančním výboru ZM dne 14.03.2017
<br> Projednáno na ZM dne 16.03.2017 pod č.usnesení Z/329/2017 - 13.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> 22.03.2017 (str.1 z 1)

1
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná org.21 313 900,00 20 965 900,00
<br> P 200 Sociální fond 0,00 820,00
<br> P 206 Odbor ŽP 0,00 106 814,00
<br> P 330 ZŠ Strž 0,00 520 039,80
<br> P 384 Pečovatelská služba 0,00 719 400,00
<br> P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 113 686,00
<br> P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 28 893,00
<br> P 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 0,00 56 000,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00 50 000,00
<br> P 28008 Globální dotace - opatrovnictví 0,00 348 000,00
<br> Příjmy Nespec.21 363 900,00 22 909 552,80
<br> P 1 nespecifikovaná org.1 030 000,00 1 030 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 184 000,00 184 000,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00 2 100 000,00
<br> P 3 206021 Kompostéry 0,00 582,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00 2 284 582,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 300 000,00 300 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00 10 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00 315 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 380 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 200 000,00 2 200 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 130 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 5 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 80 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00 20 000 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 1 500 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00 600 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00 25 895 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00 6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 nespecifikovaná org.3 000,00 3 000,00
<br> Příjmy 14 - Školství 3 000,00 3 000,00
<br> P 16 nespecifikovaná org.12 000,00 15 530,00
<br> P 16 215 Místní akční plán 0,00 150 000,00
<br> P 16 368 Vlast.čtení 15 000,00 15 000,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 175 000,00 175 000,00
<br> P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 1 900,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00 357 430,00
<br> P 19 nespecifikovaná org.1 780 000,00 1 780 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 41 000,00 193 000,00
<br> P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00 1 978 000,00
<br> P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 15 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 15 000,00
<br> P 21 nespecifikovaná org.1 100 000,00 1 100 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 200 000,00 200 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 170 000,00 170 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle organizací
<br>
<br> 2
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 1.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření - dle organizací
<br> P 21 370 Radniční listy 200 000,00 200 000,00
<br> Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 670 000,00 1 670 000,00
<br> P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 60 000,00
<br> Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 60 000,00
<br> P 28 nespecifikovaná org.20 000,00 20 000,00
<br> P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 1 230 000,00
<br> P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 1 000,00
<br> P 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 343 877,00 343 877,00
<br> Příjmy 28 - Práce a sociální věci 363 877,00 1 594 877,00
<br> P 37 nespecifikovaná org.28 710,00 28 710,00
<br> P 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20 32 483 734,20
<br> Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20 32 512 444,20
<br> P 38 208 Odbor OEMM 680 000,00 1 013 247,00
<br> P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00 593 300,00
<br> P 38 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00 204 128,00
<br> P 38 208201 Byty 12 800 000,00 12 800 000,00
<br> P 38 208203 Nebyty 3 250 000,00 3 250 000,00
<br> P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 30 000,00
<br> P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 17 000,00 17 000,00
<br> Příjmy 38 - Správa majetku města 17 574 428,00 17 907 675,00
<br> P 39 203 Majetkové oddělení 6 916 680,00 10 356 680,00
<br> Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 916 680,00 10 356 680,00
<br> P 41 nespecifikovaná org.203 990 000,00 204 002 232,01
<br> Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00 204 002 232,01
<br> V 200 Sociální fond 1 800 000,00 1 800 000,00
<br> V 202 Městský úřad 0,00 16 196,50
<br> Výdaje Nespec.1 800 000,00 1 816 196,50
<br> V 1 nespecifikovaná org.955 000,00 955 000,...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.1 v roce 2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 – úprava při
<br> 1.rozpočtovém opatření roku 2017
<br>
Z/329/2017 - 13.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> 1.schva lu je
<br> 1.1.rozpočtové opatření č.1 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních
jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený
rozpočet na rok 2017 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,a to v následujícím sestavení :
<br>
<br> - na straně příjmů zvyšuje o 6.885.143,81 Kč
<br> - na straně výdajů zvyšuje o 14.468.612,25 Kč
<br> - ve financování upravuje o 7.583.468,44 Kč
<br>
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017
<br>
<br> - na straně příjmů 328.891.473,01 Kč
<br> - na straně výdajů 394.757.780,25 Kč
<br> - financování 65.866.307,24 Kč <.>
<br>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br>
Přílohy: Rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Rozpočet na rok 2017 po 1.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 – úprava při 1.rozpočtovém opatření