MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť <,>
Tel.: 312 698 421-2,e-mail: muunhost@muunhost.cz <,>
www.muunhost.cz
IČ: 00235075,DIČ: CZ00235075
<br> Návrh Závěrečného účtu města Unhoště za rok
2016
<br>
<br> Název: Město Unhošť
<br> IČ: 00235075
<br> Adresa: Václavské nám.44,275 51 Unhošť
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů) <.>
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
(v tis.Kč)
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2016
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - daňové příjmy 48 828 48 963 60 170 122,89%
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 10 751 10 940 12 392 113,27%
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 30 46 414 900,00%
<br> Třída 4 - přijaté dotace 5 117 6 696 6 696 100,00%
<br> Příjmy celkem 64 726 66 645 79 672 119,55%
<br>
<br> Třída 5 - běžné výdaje 60 959 68 214 50 570 74,13%
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 3 220 11 178 4 780 42,76%
<br> Výdaje celkem 64 179 79 392 55 350 69,72%
<br>
<br> Saldo: Příjmy - Výdaje 547 -12 747 24 322 -190,81%
<br>
<br> Třída 8 - financování
<br> Splátky úvěru -2 465 -2 465 -2 464 99,96%
<br> Změna stavu na bank.úč.1 918 15 212 -22 151 -145,62%
<br> Operace z peněž.účtů 293
<br> Financování celkem -547 12 747 -24 322 -190,81%
<br>
<br>
<br>
MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br>
<br> číslo strany: 2
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadu na finančním odboru MěÚ nebo na elektronické úřední desce (příloha č.1- Čerpání
rozpočtu dle paragrafů,příloha č.2 – Čerpání rozpočtu dle organizací).K nahlédnutí na
městském úřadu nebo na webových stránkách www.mestounhost.cz v sekci Dokumenty –
Výkazy města je rovněž výkaz FIN 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC <.>
Rozpočet za rok 2016 byl schválen s přebytkem ve výši Kč 547 tis.V průběhu roku 2016 bylo
provedeno celkem 7 rozpočtových opatření Zastupitelstvem města a 12 rozpočtových
opatření Radou města.Upravený rozpočet na rok 2016 byl ve finále schodkový,se schodkem
ve výši Kč –12 747 tis.Tento schodek byl pokryt financováním,tj.přebytky minulých let <.>
<br>
<br> Příjmy rozpočtu 2016 jsou celkově plněny na 119,55% k upravenému rozpočtu <.>
<br> Ze skutečného celkového plnění příjmů představují daňové příjmy 75,52%,nedaňové příjmy
15,55%,dotace 8,41 % a kapitálové příjmy 0,52 % <.>
<br> Z daňových příjmů absolutně nejvyšší hodnoty dosáhla daň z přidané hodnoty,a to Kč
23.501.505,75,pak následuje daň z příjmů právnických osob ve výši Kč 12.834.714,23 a daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši Kč 12.134.624,64 <.>
<br> Překročení nedaňových příjmů o 13,27% bylo způsobeno především vyšší výběrem příjmů
ze stočného,které činily Kč 5.578.979,76.Navýšení také zaznamenaly příjmy z nájmu
sportovní XXXX a příjmy za tříděný odpad <.>
<br> Překročení kapitálových příjmů o 800% bylo způsobeno prodeji pozemků,které schválilo
zastupitelstvo města Unhoště.Celkový příjem za prodej pozemků činil v roce 2016 Kč
398.520,-- <.>
<br>
<br> Výdaje rozpočtu 2016 jsou celkově plněny na 69,72% k upravenému rozpočtu <.>
<br> Ze skutečného celkového plnění výdajů představují běžné výdaje 91,36% a kapitálové výdaje
8,64% <.>
<br> Běžné výdaje
<br> • platy zaměstnancům,na odměnách zastupitelům,na sociálním a zdravotním pojištění <,>
vč.ostatních osobních výdajů bylo vydáno Kč 17.976.741,--
<br> • plyn Kč 894.717,--
• elektrickou energii Kč 1.651.368,--
• telefony Kč 128.506,--
<br>
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br>
<br> číslo strany: 3
<br> • opravy a udržování Kč 8.187.037,--
• příspěvky příspěvkový organizacím Kč 4.753.000,--
• drobný hmotný investiční majetek Kč 470.655,--
• nákup materiálu Kč 686.998,--
• nákup IT služeb Kč 432.429,--
• právní služby Kč 427.907,--
• nákup ostatních služeb Kč 10.480.806,--
<br>
<br>
<br> Nákup ostatních služeb – nejvíce bylo zaplaceno za:
<br> • odvoz komunálního a směsného odpadu,za separovaný sběr,sběrný dvůr Kč
3.859.108,89
<br> • servisní smlouvy na provoz kanalizace a ČOV a ostatní provoz kanalizace Kč
2.676.213,71
<br> • správa,provoz a nájem veřejného osvětlení Kč 1.711.755,--
• práce v lese Kč 384.500,--
• provoz sportovní haly vč.povinných servisů a revizí Kč 373.026,31
• zimní údržbu a dopravní značení Kč 68.354,--
• údržba zeleně Kč 173.575,--
<br>
<br>
Opravy a udržování – nejvíce bylo zaplaceno za:
<br> • částečná platba oprava chodníků ul.Rašínova a Havlíčkova Kč 744.150,--
• oprava ulic U sadu legionářů,Hluboká,Za Parkem,U cihelny,Vojanova,Tylova <,>
<br> Nerudova,Štefánikova,U Jezírka,Nerudova + opravy dopravního značení Kč
4.980.628,81
<br> • opravy na ČOV Kč 312.358,96
• opravy auta a kalibrace radaru MP Kč 93.956,--
• opravy JSDH (oprava T815,oprava Nissana) Kč 664.590,70
• opravy v Melicharově vlastivědnému muzeu (restaurování obrazu,opravy WC) Kč
<br> 68.917,--
• opravy místního rozhlasu Kč 38.336,--
...

MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť <,>
Tel.: 312 698 421-2,e-mail: muunhost@muunhost.cz <,>
www.muunhost.cz
IČ: 00235075,DIČ: CZ00235075
<br> Návrh Závěrečného účtu města Unhoště za rok
2016
<br>
<br> Název: Město Unhošť
<br> IČ: 00235075
<br> Adresa: Václavské nám.44,275 51 Unhošť
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů) <.>
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
(v tis.Kč)
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2016
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - daňové příjmy 48 828 48 963 60 170 122,89%
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 10 751 10 940 12 392 113,27%
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 30 46 414 900,00%
<br> Třída 4 - přijaté dotace 5 117 6 696 6 696 100,00%
<br> Příjmy celkem 64 726 66 645 79 672 119,55%
<br>
<br> Třída 5 - běžné výdaje 60 959 68 214 50 570 74,13%
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 3 220 11 178 4 780 42,76%
<br> Výdaje celkem 64 179 79 392 55 350 69,72%
<br>
<br> Saldo: Příjmy - Výdaje 547 -12 747 24 322 -190,81%
<br>
<br> Třída 8 - financování
<br> Splátky úvěru -2 465 -2 465 -2 464 99,96%
<br> Změna stavu na bank.úč.1 918 15 212 -22 151 -145,62%
<br> Operace z peněž.účtů 293
<br> Financování celkem -547 12 747 -24 322 -190,81%
<br>
<br>
<br>
MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br>
<br> číslo strany: 2
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadu na finančním odboru MěÚ nebo na elektronické úřední desce (příloha č.1- Čerpání
rozpočtu dle paragrafů,příloha č.2 – Čerpání rozpočtu dle organizací).K nahlédnutí na
městském úřadu nebo na webových stránkách www.mestounhost.cz v sekci Dokumenty –
Výkazy města je rovněž výkaz FIN 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC <.>
Rozpočet za rok 2016 byl schválen s přebytkem ve výši Kč 547 tis.V průběhu roku 2016 bylo
provedeno celkem 7 rozpočtových opatření Zastupitelstvem města a 12 rozpočtových
opatření Radou města.Upravený rozpočet na rok 2016 byl ve finále schodkový,se schodkem
ve výši Kč –12 747 tis.Tento schodek byl pokryt financováním,tj.přebytky minulých let <.>
<br>
<br> Příjmy rozpočtu 2016 jsou celkově plněny na 119,55% k upravenému rozpočtu <.>
<br> Ze skutečného celkového plnění příjmů představují daňové příjmy 75,52%,nedaňové příjmy
15,55%,dotace 8,41 % a kapitálové příjmy 0,52 % <.>
<br> Z daňových příjmů absolutně nejvyšší hodnoty dosáhla daň z přidané hodnoty,a to Kč
23.501.505,75,pak následuje daň z příjmů právnických osob ve výši Kč 12.834.714,23 a daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši Kč 12.134.624,64 <.>
<br> Překročení nedaňových příjmů o 13,27% bylo způsobeno především vyšší výběrem příjmů
ze stočného,které činily Kč 5.578.979,76.Navýšení také zaznamenaly příjmy z nájmu
sportovní XXXX a příjmy za tříděný odpad <.>
<br> Překročení kapitálových příjmů o 800% bylo způsobeno prodeji pozemků,které schválilo
zastupitelstvo města Unhoště.Celkový příjem za prodej pozemků činil v roce 2016 Kč
398.520,-- <.>
<br>
<br> Výdaje rozpočtu 2016 jsou celkově plněny na 69,72% k upravenému rozpočtu <.>
<br> Ze skutečného celkového plnění výdajů představují běžné výdaje 91,36% a kapitálové výdaje
8,64% <.>
<br> Běžné výdaje
<br> • platy zaměstnancům,na odměnách zastupitelům,na sociálním a zdravotním pojištění <,>
vč.ostatních osobních výdajů bylo vydáno Kč 17.976.741,--
<br> • plyn Kč 894.717,--
• elektrickou energii Kč 1.651.368,--
• telefony Kč 128.506,--
<br>
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
<br>
<br>
<br> číslo strany: 3
<br> • opravy a udržování Kč 8.187.037,--
• příspěvky příspěvkový organizacím Kč 4.753.000,--
• drobný hmotný investiční majetek Kč 470.655,--
• nákup materiálu Kč 686.998,--
• nákup IT služeb Kč 432.429,--
• právní služby Kč 427.907,--
• nákup ostatních služeb Kč 10.480.806,--
<br>
<br>
<br> Nákup ostatních služeb – nejvíce bylo zaplaceno za:
<br> • odvoz komunálního a směsného odpadu,za separovaný sběr,sběrný dvůr Kč
3.859.108,89
<br> • servisní smlouvy na provoz kanalizace a ČOV a ostatní provoz kanalizace Kč
2.676.213,71
<br> • správa,provoz a nájem veřejného osvětlení Kč 1.711.755,--
• práce v lese Kč 384.500,--
• provoz sportovní haly vč.povinných servisů a revizí Kč 373.026,31
• zimní údržbu a dopravní značení Kč 68.354,--
• údržba zeleně Kč 173.575,--
<br>
<br>
Opravy a udržování – nejvíce bylo zaplaceno za:
<br> • částečná platba oprava chodníků ul.Rašínova a Havlíčkova Kč 744.150,--
• oprava ulic U sadu legionářů,Hluboká,Za Parkem,U cihelny,Vojanova,Tylova <,>
<br> Nerudova,Štefánikova,U Jezírka,Nerudova + opravy dopravního značení Kč
4.980.628,81
<br> • opravy na ČOV Kč 312.358,96
• opravy auta a kalibrace radaru MP Kč 93.956,--
• opravy JSDH (oprava T815,oprava Nissana) Kč 664.590,70
• opravy v Melicharově vlastivědnému muzeu (restaurování obrazu,opravy WC) Kč
<br> 68.917,--
• opravy místního rozhlasu Kč 38.336,--
...