Návrh rozpočtu r.2015 (v tis.Kč)
<br> Město Sedlčany
<br> Strana 1
<br> PŘÍJMY
Návrh rozpočtu
2015
v tis.Kč
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 95 650,0
<br> 1.1.Výnosy daní
a) daň z příjmu SVČ
b) daň z příjmu ze závislé činnosti
c) daň z nemovitosti
d) daň z příjmu právnických osob
e) daň z příjmu PO- město
f) daň z přidané hodnoty
<br> 83700,0
1 200,0
19 400,0
5 800,0
17 800,0
4 000,0
35 500,0
<br> 1.2 Místní a správní poplatky
<br> 11 950,0
<br> a) poplatky za psy
b) poplatky za užívání veř.prostr <.>
c) správní poplatky
d) příjmy z odvodu z loterií aj.her
e) poplatky za komunální odpad
2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba
b) Příjmy z prodeje zboží /RIS/
c) Pronájem pozemků
d) Příjmy z úroků bank.vkladů
<br> 90,0
1 460,0
4 800,0
2 000,0
3 600,0
18 802,0
<br> 200,0
90,0
245,0
20,0
<br> e) Pokuty
<br> 800,0
<br> f) Prodej dřeva - obecní lesy
<br> 250,0
<br> g) Přijaté dary
<br> 0,0
<br> h) Ostatní nedaňové příjmy
<br> 450,0
<br> ch) Pronájem nebyt.prostor
<br> 4350,0
<br> i) Nájemné z byt.fondu
<br> 3500,0
<br> Město Sedlčany
<br> Návrh rozpočtu r.2015 (v tis.Kč)
<br> Strana 2
<br> j) Nájemné ubytovna
<br> 2550,0
<br> k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o <.>
<br> 3800,0
<br> l) Pronájem vodohosp.zařízení
<br> 1831,0
<br> m) Příjmy z dobývací činnosti
<br> 120,0
<br> n) EKO-KOM - zpětný odběr
<br> 116,0
<br> o) EKO-KOM - odměna za tříděný odpad
<br> 480,0
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 6 810,0
<br> 3.1.Příjmy z prodeje pozemků aj.nem.maj <.>
<br> 1 760,0
<br> 3.2.Příjmy z prodeje BF
<br> 5 050,0
<br> 4.DOTACE,PUJČKY,REZERVY
4.1.Dotace ze SR,OP EU
a) výkon státní správy
b) výkon státní správy SO-SPOD
c) OLH,LHO
d) příspěvek na výkon pěst.péče
4.2.Investiční účel.dotace
a) OPŽP - Přivaděč pitné vody
b) OPŽP - zateplení č.p.482 (MěK)
c) OPŽP - Kompostárna
d) OPŽP - Kompostárna - drtič
4.3 Zapojení rezerv
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů
b) zapojení z fondu rezerv
<br> Příjmy celkem :
<br> 175 093,0
20 233,0
15 909,0
1 700,0
2 000,0
624,0
108 374,0
105 426,0
1 172,0
374,0
1 402,0
46 486,0
21 346,0
25 140,0
<br> 296 355,0
<br>

Město Sedlčany
<br> Návrh rozpočtu r.2015 ( v tis.Kč)
<br> Strana 1
<br> VÝDAJE
Návrh rozpočtu
2015
v tis.Kč
<br> 1.ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNÍ HOSP <.>
Obecní lesy - pěstební činnost
LHO- z fin.prostř.KÚ Stř.kraje
<br> 2 200,0
200,0
2000,0
<br> 2.PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV <.>
<br> 7 050,0
<br> HOSPODÁŘSTVÍ
2.1.Doprava
Silnice-údržba a opravy MK
Dopravní obslužnost
2.2.Vodní hospodářství
Provoz RTN
Pronájem pozemků - ČOV
2.3 Vodohospodářské zařízení
Opravy 1.SčV
Vodovod a kanalizace U Háječku
2.4 Všeobecné služby
Provoz parkoviště
3.SLUŽBY OBYVATELSTVU
3.1.Školství ( strav <.>,škol <.>,provoz)
1.ZŠ (příspěvek na provoz)
2.ZŠ (příspěvek na provoz)
ZUŠ (příspěvek na provoz)
Mateřská škola (příspěvek na provoz)
ŠJ 1.ZŠ - (příspěvek na provoz)
ŠJ 2.ZŠ -(příspěvek na provoz)
3.2.Kultura
Příspěvek KDJS
Příspěvek Městskému muzeu
Příspěvek Městské knihovně
Komise pro občanské obřady
Tisk měst.zpravodaje Radnice
Výdaje na prezentaci města,RIS
Slavnosti ROSA 2015
Sukovy Sedlčany
Jarní koncerty
3.3.Tělovýchova a zájm.činnost
Příspěvek SAS
příspěvek na činnost
př.na opr.a údržbu sp.zařízení
<br> 3 580,0
3200,0
380,0
80,0
30,0
50,0
3 350,0
1850,0
1500,0
40,0
40,0
230 645,0
8 800,0
2750,0
2195,0
395,0
2510,0
550,0
400,0
11 595,0
4500,0
2500,0
3395,0
50,0
325,0
300,0
385,0
80,0
60,0
4 390,0
4355,0
3800,0
555,0
<br> Město Sedlčany
<br> Návrh rozpočtu r.2015 ( v tis.Kč)
Provoz minigolfu
3.4.Bydlení,komunální služby
územní rozvoj,investiční výst <.>
Správa budov a zařízení města
Činnost MTS
Provozní nákl.ubytovny č.p.791
Opravy BF
<br> Strana 2
35,0
205 860,0
4700,0
1800,0
2550,0
1700,0
<br> Výkony technických služeb
z toho: čištění města
zimní údržba
veřejná zeleň
veřejné osvětlení
provoz hřbitova
<br> 7 625,0
2195,0
1305,0
2435,0
1525,0
165,0
<br> Skládka TKO
Provoz sběrného dvora
Svoz TKO
Provoz kompostárny
Svoz tříděného odpadu
Nebezpečný odpad
<br> 385,0
200,0
3600,0
250,0
635,0
135,0
<br> Inž.činnost - Přivaděč pitné vody
<br> 1530,0
<br> Projektová dokumentace
Administrace projektů k OP EU
Administrace výběrových řízení
<br> 440,0
165,0
110,0
<br> Úpravy osad
Ostatní - GP,ZP,popl.KÚ.<.> <.>
Pronájem pozemků,nemovitostí
Výkup pozemků a nemovitostí
Topné kanály
<br> 500,0
600,0
310,0
1395,0
3430,0
<br> Úprava sídlišť
<br> 400,0
<br> Investice a další akce charakteru
oprav,st.úprav,údržby majetku města:
<br> 173400,0
<br> Přivaděč pitné vody
Rekonstrukce šaten TJ
Rekonstrukce sociálních zařízení TJ
Zateplení budovy č.p.482
Oprava fasády 5.MŠ
Rekonstrukce elektro 1.ZŠ
Oprava ÚT KDJS
Kolumbární stěna - hřbitov
Silnice Oříkov
Rekonstrukce ul.Na Potůčku
Víceúčelové hřiště Zberazská
Vybavení kompostárny drtičem
Výměna výtahu - MěN
Výměna dveří - tělocvična 1.ZŠ
Zateplení fasády - č.p.159 rehabilitace
Výměna oken č.p.159 rehabilitace
<br> 147767,0
1108,0
630,0
2110,0
82,0
350,0
100,0
170,0
3860,0
8675,0
2000,0
1558,0
662,0
155,0
1470,0
318,0
<br> Město Sedlčany
<br> Návrh rozpočtu r.2015 ( v tis.Kč)
<br> Strana 3
<br> Výměna oken č.p.161 - poliklinika
Výměna oken č.p.161 - MěN
Výměna výkladců č.p.175
Výměna oken ZUŠ
Výměna střešní krytiny - MěN
VO Na Potůčku
VO I/18
VO Cihelný vrch
VO Podsadová
<br> 232,0
563,0
183,0
100,0
760,0
300,0
52,0
135,0
60,0
<br> 4.SOC.VĚCI,ZDRAVOTNICTVÍ
Provozní náklady RC Petrklíč
Pečovatelská služba
Výkon pěstounské péče
Klub důchodců
Svaz tělesně postižených Sedlčany
Svaz Diabetiků Sedlčany
Sdružení zdravotně postižených
Mela - přepravní plošina
<br> 3 195,0
250,0
1 810,0
965,0
20,0
20,0
20,0
10,0
100,0
<br> 5.OCHRANA A BEZPEČNOST
Městská policie
Hasiči
Varovný a kamer.systém-údržba
Auto MěP (splátky)
<br> 6 065,0
4 700,0
890,0
300,0
175,0
<br> 6.VŠEOBECNÁ VEŘ.SPRÁVA
Správa Městského úřadu
<br> 47 200,0
40750,0
<br> Příspěvky obč.sdruž <.>,zájm.org <.>
Tělovýchova
Ochrana fauny
Ostatní
<br> 980,0
800,0
80,0
100,0
<br> Kostel sv.XXXXXXX - oprava (fresky)
<br> XXX,X
<br> Úroky z úvěrů a půjček
Daň z příjmu placená obcí
Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska
Daň z převodu nemovitostí
<br> 450,0
4 000,0
370,0
450,0
<br> Výdaje celkem :
<br> 296 355,0
<br>