MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
<br> Nám.Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov,IČ 00293199
<br> Rozpočtový výhled města Moravský Krumlov na období let 2017-2018
<br> W Áf <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX starosta města
<br> g: <.>,!; Zpracovala: Ing.Jana Florianova % V Moravském Krumlově dne 18.5.2016 Schváleno: ZM konané dne 13.6.2016
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku,sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství,je vodítkem pro sestavování ročního rozpočtu města pro následující kalendářní XXX a je podkladovým materiálem pro přípravu investičních akcí města.Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na období 2 až 5 let následujícím po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br> Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Obecně lze konstatovat,že rozpočtový výhled je zpracován na základě hodnot schváleného rozpočtu pro rok 2016,přičemž je očištěn o mimořádnosti tohoto roku <.>
<br> Příimová část:
<br> Rozpočtový výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.Rozhodující položkou jsou daňové příjmy,které představují cca 70 % rozpočtovaných příjmů města.Odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2016,současně je zohledněna očekávaná úprava v rozpočtovém určení daní (vliv zrušení 30 %-ního podilu obce na DPFO z podnikání a navýšení podílu obce na DPH na 21,4 %).Ostatni daňové příjmy jsou odhadovány v úrovni rozpočtu roku 2016 <.>
<br> Nedaňově příjmy zahrnují zejmena příjmy zodvodů odpisů od příspěvkových organizací města,nájmy a příjmy s nájmem související,sankční poplatky.Jejich výše je odhadována vúrovnj předchozích let.Výše nedaňových příjmů je pro léta 2017 a 2018 očištěna o mimořádnou hodnotu roku 2016 - částku vratky z finančního vyúčtování příspěvku Dyje 11 (1 206 tis.Kč) <.>
<br> U kapitálových příjmů se předpokládá pouze nahodilý příjem u prodeje pozemků.Rozpočtový výhled nepočítá s jinými významnými prodeji majetku města <.>
<br> Dotace zahrnují příjmy z prostředků jiných rozpočtů.V rámci rozpočtového výhledu se předpokládá přijetí dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu,dotace na sociálně právní ochranu dětí,sociální práci a dotace od obcí,tj.dotací,které jsou standardními dotačními příjmy města.Nepočítá se s projektovými dotacemi,ty bývají zapojovány do rozpočtu města až po schválení příslušnými poskytovateli <.>
<br> V rámci investičních dotaci se nekalkuluje s žádnými přijatými dotacemi <.>
<br> Výdaiová část:
<br> Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje,které zahrnují: - výdaje na platy a související odvody — v úrovni roku 2018 se očekává nárůst o 3%-ni body (změna tarifních platů)
<br> — neinvestiční výdaje — tj.běžné provozní,vč.alokace prostředků na běžné opravy majetku (v roce 2016 rozpočtovány mimořádné opravy —- MěÚ & objekty hasičských zbrojnic)
<br> - neinvestiční transfery neziskovým organizacím — některé členské příspěvky v organizacích,kde je město členem,dále příspěvky do sociální oblasti,kde se město zavázalo plnit určitý podíl finančních nákladů
<br> - neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům — zejména příspěvky pro příspěvkové organizace města,cizí příspěvkové organizace (Centrum sociálních služeb Znojmo),některé členské příspěvky (Mikroregion,Svazek VaK),platby vůči státnímu rozpočtu;
<br> - neinvestiční transfery obyvatelstvu — představují náhrady mezd a některé výdaje sociálního fondu
<br> - ostatní neinvestiční výdaje — zahrnuje obecnou finanční rezervu (2 mil.Kč),rezervu na VFP (1,7 mil.Kč) a rezervu na projekt Angličtiny na GMK a ZŠ lvančická (300 tis.Kč)
<br> Kapitálové výdaje v rámci výhledu na rok 2017 a 2018 představují výdaje na aktualizaci územního plánu a územně analytických podkladů,dále drobné výkupy pozemků v částce 500 tis.Kč ročně.Mandatomím investičním výdajem jsou investiční příspěvky pro VODOVODY A KANALIZACE,dobrovolný svazek obcí,Třebíč,které vyplývají z již uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Kanalizace Polánka
<br> a Rokytná“ <.>
<br> Ostatní investiční výdaje sledovaného období nejsou konkretizovány,finanční prostředky určené k rozvojovému programu města jsou určeny v položce „rezervy kapitálových výdajů“.Pro rok 2017 je to částka 13 826 tis.Kč,pro rok 2018 je rezerva ve výši 15 034 tis.Kč <.>
<br> Financování — zůstatky běžných účtů jsou vrozpočtovém výhledu v jednotlivých letech uvedeny v hodnotě 2 mil.Kč (předpokládá se,že nebude využita rezerva na mimořádné situace vtéto výši a tato bude fakticky převáděna do následujících let).Při zpracování- rozpočtu města budou počáteční zůstatky v jednotlivých letech na základě skutečnosti předchozího roku upraveny <.>
<br> V rámci financujících položek...