záv.ukazatele 2017 Závazné ukazatele rozpočtu hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2017 Záv.uk.Příjmy celkem záv.ukazatel č.1 záv.ukazatel č.2 tř.1 Daňové příjmy 149,960,000.00 tř.2 Nedaňové příjmy 7,922,500.00 tř.3 Kapitálové příjmy 345,000.00 tř.4 Přijaté transfery 28,031,800.00 Příjmy celkem 186,259,300.00 Záv.uk.Výdaje celkem z toho dotace,příspěvky,platy a OON přísp.org.záv.ukazatel č.1 záv.ukazatel č.2 § 1014 Ozdravování hospodář.zvířat 327,000.00 § 1031 Pěstební činnost - lesy 50,000.00 § 1036 Správa v lesním hospodářství 1,000,000.00 § 1037 Celospolečen.funkce lesů 10,000.00 § 2141 Vnitř.obchod- IC 1,220,000.00 § 2212 Silnice 3,951,700.00 § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2,400,000.00 § 2221 Provoz veřejné silnič.dopravy 1,605,000.00 Dotace na dopravní obslužnost 545,000.00 Dotace na provoz MHD 1,060,000.00 § 2223 Bezpečnost silničního provozu 145,000.00 § 2229 Ostatní záležitosti v SD 263,300.00 § 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 5,000.00 § 2310 Pitná voda 2,094,000.00 Příspěvek Svazu VaK (členský) 1,200,000.00 Příspěvek Svazu VaK -vodovod U Tržiště 200,000.00 Příspěvek Svazu VaK -vodovod areál býv.Tech.služeb,Třebíčská ul.670,000.00 Příspěvek Svazu VaK -vodovody PD 24,000.00 § 2321 Odvádění a čištění odpad.vod 2,361,000.00 Příspěvek Svazu VaK - kanalizace U Tržiště 700,000.00 Příspěvek Svazu VaK - kanalizace Nábřeží 100,000.00 Příspěvek Svazu VaK - kanalizace areál býv.Tech.služeb,Třebíčská ul.1,330,000.00 Příspěvek Svazu VaK - kanalizace PD 50,000.00 § 2322 Prevence znečišťování vody 20,000.00 § 2333 Úpravy drobných vodních toků 140,000.00 § 3111 Předškolní zařízení 4,210,000.00 MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz 3,750,000.00 MŠ Velké Meziříčí-platy 88,000.00 MŠ Velké Meziříčí-OON 83,000.00 § 3113 Základní školy 11,155,000.00 ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz 3,300,000.00 ZŠ Sokolovská-platy 105,000.00 ZŠ Sokolovská-OON 6,000.00 ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz 3,000,000.00 ZŠ Oslavická-platy 0.00 ZŠ Oslavická-OON 3,000.00 ZŠ Školní-příspěvek na provoz 2,700,000.00 ZŠ Školní-platy 0.00 ZŠ Školní-OON 0.00 ZŠ a MŠ Mostiště-příspěvek na provoz 1,600,000.00 ZŠ a MŠ Mostiště-platy 102,000.00 ZŠ a MŠ Mostiště-OON 78,000.00 ZŠ a MŠ Lhotky-příspěvek na provoz 520,000.00 ZŠ a MŠ Lhotky-platy 0.00 ZŠ a MŠ Lhotky-OON 2,000.00 § 3314 Činnosti knihovnické 3,310,000.00 Knihovna-příspěvek na provoz 3,076,000.00 Knihovna-platy 1,574,000.00 Knihovna-OON 27,000.00 § 3315 Činnosti muzeí a galerií 3,500,000.00 Muzeum-příspěvek na provoz 3,500,000.00 Muzeum-platy 1,758,000.00 Muzeum-OON 30,000.00 § 3316 Vydavatelská činnost 190,000.00 § 3319 Ostatní záležitosti kultury 347,000.00 Concentus Moraviae-příspěvek 50,000.00 § 3322 Zachování a obnova kult.památek 1,000,000.00 § 3341 Rozhlas a televize 140,000.00 § 3392 Zájmová činnost v kultuře 7,385,000.00 Jupiter club - dotace na činnost JC 5,482,000.00 Jupiter club - dotace na měsíčník,web 894,000.00 § 3399 Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků 525,000.00 § 3412 Péče o sportovní zařízení 1,520,000.00 § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5,100,000.00 § 3421 Využití volného času dětí a ml.650,000.00 Dóza-středisko volného času - příspěvek na provoz 650,000.00 Dóza-středisko volného času - platy 0.00 Dóza-středisko volného času - OON 0.00 § 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 500,000.00 § 3549 Ostatní spec.zdravot.programy 70,000.00 § 3631 Veřejné osvětlení 4,050,000.00 § 3632 Pohřebnictví 1,400,000.00 § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.9,434,000.00 Příspěvky různým svazům vč.Mikroregionu 520,000.00 § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7,090,000.00 § 3725 Využ.a zneškodňov.komun.odpadů 1,250,000.00 § 3727 Prevence vzniku odpadů 4,350,000.00 § 3729 Ostatní nakládání s odpady 190,000.00 § 3733 Monitoring půdy a podz.vody 10,000.00 § 3742 Chráněné části přírody 45,000.00 § 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 7,780,000.00 § 3792 Ekologická výchova a osvěta 20,000.00 § 3799 Ostatní ekologické záležitosti 10,000.00 § 3900 Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo 250,000.00 § 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 20,000.00 § 4351 Os.asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení 5,900,000.00 Sociální služby VM-příspěvek na provoz 5,900,000.00 Sociální služby VM-platy 5,016,000.00 Sociální služby VM-OON 120,000.00 § 4375 Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny 152,000.00 § 4399 Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan.2,220,000.00 § 5212 Ochrana obyvatelstva 65,000.00 § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,209,000.00 § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 300,000.00 § 5512 Požární ochrana 2,666,000.00 § 6112 Zastupitelstva obcí 2,523,000.00 § 6171 Činnost místní správy 57,484,000.00 § 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací 100,000.00 § 6320 Pojištění funkčně nespecifik.800,000.00 § 6399 Ostatní finanční operace 2,000,000.00 § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz.8,163,300.00 HOČ Odbor správy majetku a bytů-výsledek hospodaření 6,670,000.00 Výdaje celkem 178,675,300.00 &R&P List2 List3

výdaje 2017 Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí na rok 2017 Záv.uk.Druh výdaje Rok 2017 Poznámka § 1014 Ozdravování hospodář.zvířat 327,000.00 Útulek pro psy - OON 27,000.00 Útulek pro psy - nákup materiálu,drobné opravy klecí 50,000.00 Útulek pro psy - nájemné za pozemek 15,000.00 Útulek pro psy -krmení pro psy,ošetření veterinárním lékařem 165,000.00 Deratizace města (40 město,20 míst.části) 60,000.00 Ochrana zvířat proti týrání 10,000.00 § 1031 Pěstební činnost - lesy 50,000.00 Nákup služeb j.n.50,000.00 § 1036 Správa v lesním hospodářství 1,000,000.00 Vypracování les.hospodářských osnov a plánu 950,000.00 Výkon funkce OLH 50,000.00 § 1037 Celospolečen.funkce lesů 10,000.00 Zvelebování myslivosti 10,000.00 § 2141 Vnitř.obchod- IC 1,220,000.00 Platy zaměstnanců 607,000.00 Dohody IC 40,000.00 Pojistné na SZ 155,000.00 Pojistné na ZP 58,000.00 Propagač.materiály města 360,000.00 § 2212 Silnice 3,951,700.00 Silnice-práce TS 2,250,000.00 příloha č.13 Komunikace Pod Strání 1,700,000.00 Nájem pozemku pod komunik.Olší-Závist 1,700.00 § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2,400,000.00 Chodník a parkoviště (Pod Strání,Svit) 2,400,000.00 § 2221 Provoz veřejné silnič.dopravy 1,605,000.00 Dotace na dopravní obslužnost 545,000.00 Dotace na provoz MHD 1,060,000.00 § 2223 Bezpečnost silničního provozu 145,000.00 Výcvik řidičů-pronájem plochy 55,000.00 BESIP 90,000.00 § 2229 Ostatní záležitosti v SD 263,300.00 Dopravní značení 243,300.00 Odtah vraků 20,000.00 § 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 5,000.00 vratky z pokut minulých let 5,000.00 § 2310 Pitná voda 2,094,000.00 Příspěvek Svazu VaK (členský) 1,200,000.00 Rezerva na členský příspěvek SVaK 0.00 Příspěvek SVaK-vodovod U Tržiště 200,000.00 Příspěvek SVaK-vodovod areál býv.TS Třebíčská 670,000.00 Příspěvek SVaK-projekty vodovody 24,000.00 § 2321 Odvádění a čištění odpad.vod 2,361,000.00 Příspěvek SVaK-kanalizace U Tržiště 700,000.00 Příspěvek SVaK-kanalizace Nábřeží 100,000.00 Příspěvek SVaK-kanalizace areál býv.TS Třebíčská 1,330,000.00 Příspěvek Svak-projekty kanalizace 50,000.00 Úroky z úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II.) 181,000.00 § 2322 Prevence znečišťování vody 20,000.00 Monitoring znečišť.povrch.vod 20,000.00 § 2333 Úpravy drobných vodních toků 140,000.00 Protipovodňová opatření města (opravy a údržba stavby PPO) 40,000.00 Protipov.opatření-digit.povodňový plán (provoz systému a pořízené techniky) 100,000.00 § 3111 Předškolní zařízení 4,210,000.00 MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz 3,750,000.00 příloha č.1 MŠ Sokolovská-konvektomat do ŠJ 260,000.00 MŠ Nad Sportovní-oprava sociálního zázemí pro zaměstnance 200,000.00 § 3113 Základní školy 11,155,000.00 ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz 3,300,000.00 příloha č.2 ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům 9,000.00 ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz 3,000,000.00 příloha č.3 ZŠ Školní-příspěvek na provoz 2,700,000.00 příloha č.4 ZŠ Školní-odměny vycházejícím žákům 6,000.00 ZŠ Mostiště-příspěvek na provoz 1,600,000.00 příloha č.5 ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz 520,000.00 příloha č.6 Olympiáda základních škol 20,000.00 § 3231 Základní umělecké školy 0.00 ZUŠ-příspěvek na provoz příloha č.8 § 3314 Činnosti knihovnické 3,310,000.00 Knihovna-příspěvek na provoz 3,076,000.00 příloha č.9 Knihovna-dary 10,000.00 Knihovna-nájem 15,000.00 Knihovna-rozšíření výstavního sálu 48,000.00 Knihovna-revitalizace půjčovny pro děti a mládež 161,000.00 § 3315 Činnosti muzeí a galerií 3,500,000.00 Muzeum-příspěvek na provoz 3,500,000.00 příloha č.10 § 3316 Vydavatelská činnost 190,000.00 publikace VM pověsti + 700 let kostela 190,000.00 § 3319 Ostatní záležitosti kultury 347,000.00 Vedení kroniky 40,000.00 Concentus Moraviae-příspěvek 50,000.00 NAKI výzkum v roce 2017 0.00 Novoroční ohňostroj 60,000.00 Čarodějnice 70,000.00 Věž kostela - věcné výdaje na otevření věže 40,000.00 Věž kostela -dohody 63,000.00 Věž kostela - SP 17,000.00 Věž kostela - ZP 7,000.00 § 3322 Zachování a obnova kult.památek 1,000,000.00 Podíl města k dotaci na památky 1,000,000.00 § 3341 Rozhlas a televize 140,000.00 Služby telekomunikací a radiokomunikací (poplatky) 50,000.00 Opravy a údržba 30,000.00 Postupné rozšíření bezdr.rozhlasu do okr.částí 60,000.00 § 3392 Zájmová činnost v kultuře 7,385,000.00 Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC 889,000.00 Jupiter club - dotace na činnost 5,482,000.00 příloha č.11 Jupiter club - dotace na měsíčník,web 894,000.00 příloha č.11 Kulturní dům Lhotky 30,000.00 Kulturní dům Olší nad Oslavou 30,000.00 Kulturní dům Hrbov 30,000.00 Kulturní dům Mostiště 30,000.00 § 3399 Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostředků 525,000.00 Občanská komise (SPOZ) 400,000.00 Občanská komise-kulturní akce Hrbov,Svařenov 15,000.00 Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba.<.>.<.> ) 60,000.00 Ples města-kulturní vystoupení 50,000.00 § 3412 Péče o sportovní zařízení 1,520,000.00 Zim.stad <.>,fotb.areál,areál Sportovní ul <.>,Školní,ost.hřiště-práce TS 1,400,000.00 příloha č.13 Provoz a údržba nově vybudovaných hřišť 80,000.00 Spotřeba vody...

1
<br> Záv.uk.Druh příjmů Rozpočet 2017 Poznámka
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 30 000 000,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 30 000 000,00
<br> Daň z nemovitostí 10 500 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 56 000 000,00
<br> Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 2 500 000,00
<br> Daň z přijmů fyz.osob ze samost.výděleč.činnosti 3 200 000,00
<br> Daň z příjmů práv.osob.za obce (byt.hosp.) 820 000,00
<br> Mezisoučet 133 020 000,00
<br> Správní poplatky 8 200 000,00
<br> Poplatek ze psů 260 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 230 000,00
<br> Poplatek z ubytovacích kapacit 50 000,00
<br> Poplatek za povolení k vjezdu 2 200 000,00
<br> Odvody z VHP a loterií 400 000,00
<br> Poplatek za svoz PDO 5 600 000,00
<br> třída 1 Daňové příjmy celkem 149 960 000,00
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze SR:
<br> - na výkon státní správy 24 497 800,00
<br> Převod zisku z hospodář.činnosti za minulý rok 3 534 000,00
<br> třída 4 Přijaté transfery 28 031 800,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku TSVM (dle uložených tun) 950 000,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku TSVM (nájemní smlouva) 2 260 000,00
<br> Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků 840 000,00
<br> Pronájem mostu nad dálnicí,sloupů VO- reklama (Czech Outdoor) 260 000,00
<br> Krátkodobý pronájem sloupů VO 2 000,00
<br> Pronájem plakátovací plochy (Rengl) 6 500,00
<br> Lesní hospodářství - prodej dřeva 25 000,00
<br> Lesní hospodářství - pronájem lesů 0,00
<br> Pronájem Charita 110 000,00
<br> Pronájem České spořitelny 470 000,00
<br> Nájemné KD Mostiště 5 000,00
<br> Nájemné KD Lhotky (pohostin.6 tis <.>,SK Sokol 2 tis.) 8 000,00
<br> Nájemné nebyt.prostory MŠ Lhotky 1 000,00
<br> Nájemné KD Olší nad Oslavou (pohostinství SDH) 6 000,00
<br> Nájemné prostor Zdravotní záchranná služba 140 000,00
<br> Nájemné prostor Hasičský záchranný sbor 144 000,00
<br> Nájemné prostor Domácí hospic Vysočina 50 000,00
<br> Pronájem sloupů veř.osvětl.Mr.Magic (ukonč.nájmu,nová sml.neuzavřena) 0,00
<br> Připojení do Metrop.sítě+geog.inf.systému 120 000,00
<br> Pronájem hasičské zbrojnice 110 000,00
<br> Pronájem kanceláří (JUDr.Hornyšová,Obč.poradna) 11 000,00
<br> Pronájem Klubu důchodců 6 000,00
<br> Pronájem nebyt.prostor v areálu TS -Agados 15 000,00
<br> Příjmy z úroků (běžné účty),dividendy SATT 100 000,00
<br> Umístění nápojového automatu BD Stavmont 3 000,00
<br> Odměna za umístění kontejnerů-Textil Exo a.s.10 000,00
<br> Odměna obci za třídění odpadu (EKO-KOM) 1 750 000,00
<br> Odměna za zajišťování zpět.odběru el.zaříz.(Elektrowin,Asekol) 100 000,00
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst 70 000,00
<br> Příjmy ze služeb spojených s pronájmem hrob.míst 350 000,00
<br> třída 2 Nedaňové příjmy celkem 7 922 500,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků,budov a movit.maj.345 000,00
<br> třída 3 Kapitálové příjmy celkem 345 000,00
<br> Příjmy celkem 186 259 300,00
<br> Rozpočet příjmů města Velké Meziříčí na rok 2017