Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015
<br> Třída 1 Daňové příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Popl.za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů
Ostatní přijaté vratky transferů
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Neidentifikované příjmy
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky půjčených prostředků od obecně
prospěšných spol.a jiných subjektů
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
<br> Třída 3 Nedaňové příjmy
Přijaté investiční dary
<br> Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery ze SR-st.správa
<br> Rozpočet
Rozpočet
2014
upravený 2014
21 562 500,00
21 562 500,00
520 000,00
520 000,00
<br> Skutečnost
k 30.9.2014
18 277 875,50
464 098,50
<br> Oček.skut <.>
Návrh
2014
rozpočtu 2015
21 638 120,00
26 946 000,00
510 000,00
510 000,00
<br> 12 500,00
<br> 12 500,00
<br> 4 492,00
<br> 5 989,33
<br> 6 000,00
<br> 180 000,00
750 000,00
2 600 000,00
17 500 000,00
<br> 180 000,00
750 000,00
2 600 000,00
17 500 000,00
<br> 164 732,00
554 792,00
2 026 806,00
15 062 955,00
<br> 180 000,00
739 722,67
2 702 408,00
17 500 000,00
<br> 180 000,00
780 000,00
2 700 000,00
22 770 000,00
<br> Rozpočet
Rozpočet
2014
upravený 2014
5 225 400,00
6 505 400,00
1 056 400,00
1 976 400,00
1 134 000,00
1 134 000,00
250 000,00
250 000,00
540 000,00
540 000,00
<br> Skutečnost
k 30.9.2014
6 069 159,00
1 638 576,26
1 134 000,00
121 022,91
139 461,00
<br> Oček.skut <.>
Návrh
2014
rozpočtu 2015
6 938 304,34
6 443 200,00
2 149 185,30
1 863 400,00
1 134 000,00
1 543 800,00
161 363,88
160 000,00
183 348,00
164 000,00
<br> 0,00
160 000,00
1 785 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> -131 100,00
160 000,00
1 785 000,00
491 100,00
0,00
0,00
0,00
<br> -131 120,93
109 542,00
1 956 482,00
505 637,00
181 491,76
151 257,00
-9 690,00
<br> -131 120,93
109 542,00
2 200 000,00
505 637,00
184 782,09
151 257,00
-9 690,00
<br> 0,00
0,00
2 300 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 300 000,00
<br> 300 000,00
<br> 272 500,00
<br> 300 000,00
<br> 300 000,00
<br> Rozpočet
Rozpočet
2014
upravený 2014
3 000 000,00
6 667 900,00
3 000 000,00
6 667 900,00
<br> Skutečnost
k 30.9.2014
3 667 845,88
3 667 845,88
<br> Rozpočet
Rozpočet
2014
upravený 2014
110 079 000,00
120 079 000,00
<br> Oček.skut <.>
Návrh
2014
rozpočtu 2015
6 667 845,88
3 000 000,00
6 667 845,88
3 000 000,00
<br> Skutečnost
Oček.skut <.>
Návrh
k 30.9.2014
2014
rozpočtu 2015
94 307 000,00 117 743 000,00 117 888 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 9 722 000,00
<br> 9 722 000,00
<br> 7 290 000,00
<br> 9 722 000,00
<br> 9 753 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 85 357 000,00
<br> 85 357 000,00
<br> 64 017 000,00
<br> 90 021 000,00
<br> 90 138 000,00
<br> 0,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze SR-školství a
státní správa 2715000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní
správa
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -3 000,00
<br> 15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 25 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 23 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 18 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 18 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 122 321 880,38 152 987 270,22
<br> 154 277 200,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ZJ 028
Ostatní neinv.přija.transf.od rozp.územní
úrovně /předškoláček/
Převody z vlastních fondů hospodářské
(podnikatel.) činnosti SBF
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery se SR
Ostatní invest.přijaté transf.ze SR
převody z vlastních fondů
Úhrn příjmů
<br> Třída 8 Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
<br> Finanční zdroje celkem
<br> 18.2.201511:29
<br> 139 866 900,00
154 814 800,00
138 966 900,00
900 000,00
Rozpočet
Rozpočet
2014
upravený 2014
53 850 200,00
0,00
53 850 200,00
<br> 193 717 100,00
<br> Skutečnost
k 30.9.2014
0,00
<br> Oček.skut <.>
Návrh
2015
rozpočtu 2015
20 939 970,50
61 784 100,00
20 939 970,50
<br> 154 814 800,00
<br> 61 784 100,00
<br> 122 321 880,38 173 927 240,73
<br> 216 061 300,00
<br> Rozpočet 2015_v7
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2015
Výdaje 2015
<br> Běžné výdaje
<br> Rozp.upr <.>
2014
136 607 300,00
<br> Skutečnost
k 30.11.2014
100 341 412,08
<br> Oček.skut <.>
2014
112 173 626,65
<br> Návrh odbor
2015
124 198 000,00
<br> 6 142 500,00
300 000,00
36 000,00
0,00
285 000,00
0,00
30 000,00
6 245 000,00
14 062 000,00
0,00
2 257 000,00
65 000,00
2 601 000,00
2 883 000,00
0,00
4 722 000,00
10 869 000,00
40 500,00
287 000,00
701 500,00
1 970 600,00
75 000,00
325 000,00
<br> 18 132 500,00
300 000,00
36 000,00
0,...

SESTAVENÝ ROZPOČET 2015 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20
ZŠ Ratibořická
Rozpočtové řízení – rok 2015
<br> ZŠ
účelová dotace
<br> ZŠ
<br> sestavený návrh v září 2014
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční
<br> návrh
úprava
2 014
4 069 000 4 104 000 4 104 000
<br> Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za školní stravování
Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK
Nájemné
Úroky
Další příjmy
Příspěvek zřizovatele
Tržby celkem
Voda
Teplo
Elektrická energie
Materiál
DDHM
Knihy,učební pomůcky
Potraviny
Prádlo,oděv,obuv
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby ostatní
Nájemné
Opravy a údržba
Cestovné
Pojištění
Odpisy
Školení a vzdělávání
Programové vybavení
Mzdové náklady-plat
<br> návrh
úprava
800 000 954 000
<br> 0
0
0
0
0
0
350 000 350 000
350 000
0
0
0
1 000
1 000
1 000
0
0
0
4 069 000 4 104 000 4 104 000
351 000 351 000
351 000
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
0
800 000
0
<br> 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> 125 000
<br> 125 000
<br> 0
<br> úprava
5 523 000
<br> 2 014
-51 000
<br> návrh
úprava
-51 000 -51 000
<br> 0
0
0
0
0
0
954 000
0
<br> 0
0
0
0
0
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
0
0
0
350 000 350 000
0
0
0
0
0
100
100
100
1 100
1 100
0
0
0
0
0
465 000 465 000
465 000 4 534 000 5 369 000
2 500 100 2 500 100 2 500 100 2 851 100 2 851 100
<br> 0
2 500 000
350 000
0
1 100
0
5 523 000
2 851 100
<br> 0
0
0
290 000
0
0
-51 000
290 000
<br> 0
0
0
0
0
0
290 000 290 000
0
0
0
0
-51 000 -51 000
290 000 290 000
<br> 0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
654 000
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
200 000 300 000
0
0
0 1 250 000 1 250 000
0
0
0
550 000 550 000
70 100
70 100
70 100
540 100 540 100
32 000
32 000
32 000
232 000 532 000
0
0
0
60 000
67 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
0
0
0
25 000
25 000
1 000
1 000
1 000
41 000
11 000
18 000
18 000
18 000
98 000
98 000
15 000
15 000
15 000
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
655 000 655 000
0
0
0
0
0
90 000
90 000
90 000
340 000 840 000
1 000
1 000
1 000
81 000
31 000
20 000
20 000
20 000
105 000 105 000
140 000 138 000
138 000
310 000 271 000
3 000
5 000
5 000
38 000
40 000
20 000
20 000
20 000
190 000 190 000
0
0
0
0
<br> 300 000
1 250 000
550 000
540 100
886 000
67 000
2 500 000
25 000
11 000
98 000
55 000
655 000
0
640 000
31 000
105 000
271 000
40 000
190 000
0
<br> 28 000
37 000
30 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
32 000
0
72 000
0
0
0
0
0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
800 000
<br> 0
0
954 000
<br> 80 000
<br> Zákl.příděl FKSP
Ostatní nákl./pojist <.>
Ostatní - "grant"
Náklady celkem
<br> 2 014
465 000
<br> 0
0
<br> 0
<br> 0
0
0
0
0
0
0
35 000
35 000
2 965 100 2 965 100 2 965 100 7 385 100 8 220 100
<br> 0
35 000
8 374 100
<br> 0
<br> 0
239 000
<br> 28 000
37 000
30 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
32 000
0
72 000
0
0
0
0
0
0
0
0
<br> návrh
úprava
2 014
4 483 000 5 318 000 5 472 000 ZŠ
4 069 000
doplňková činn.-51 000
0
0
0 provozní dotace 4 018 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000 ŠJ
465 000
350 000
350 000
350 000 účelová dotace
0
290 000
290 000
290 000 Celkem
4 483 000
1 100
1 100
1 100
0
0
0
4 483 000 5 318 000 5 472 000
Návrh rozpočtu
3 141 100 3 141 100 3 141 100
2015
228 000
328 000
328 000 ZŠ
4 104 000
1 287 000 1 287 000 1 287 000 doplňková činn.-51 000
580 000
580 000
580 000 provozní dotace 4 053 000
580 100
580 100
580 100 ŠJ
465 000
232 000
532 000
886 000 účelová dotace
800 000
60 000
67 000
67 000 Celkem
5 318 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000
25 000
25 000
25 000
41 000
11 000
11 000
98 000
98 000
98 000
Upravený - schválený
55 000
55 000
55 000
rozpočet pro 2015
687 000
687 000
687 000
0
0
0 ZŠ
4 104 000
412 000
912 000
712 000 doplňková činn.-51 000
81 000
31 000
31 000 provozní dotace 4 053 000
105 000
105 000
105 000 ŠJ
465 000
310 000
271 000
271 000 účelová dotace
954 000
38 000
40 000
40 000 Celkem
5 472 000
190 000
190 000
190 000
0
0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 125000
<br> 28 000
37 000
30 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
32 000
0
72 000
0
0
0
0
0
0
0
<br> 0
<br> 125 000
<br> 80 000
<br> Schválený rozpočet 2014
<br> Celkem
<br> úprava
návrh
2 014
465 000 4 534 000 5 369 000
<br> 2 014
<br> návrh
465 000
<br> Doplň.činnost
<br> 0
0
35 000
35 000
35 000
4 420 000 4 455 000 4 455 000
<br> neposkytnuté KÚ
<br> 0
<br> 200 000 300 000
300 000
1 250 000 1 250 000 1 250 000
550 000 550 000
550 000
470 000 470 000
470 000
200 000 200 000
200 000
60 000
67 000
67 000
0
0
0
25 000
25 000
25 000
40 000
10 000
10 000
80 000
80 000
80 000
40 000
40 000
40 000
600 000 600 000
600 000
0
0
0
250 000 250 000
250 000
80 000
30 000
30 000
85 000
85 000
85 000
170 000 133 000
133 000
35 000
35 000
35 000
170 000 170 000
170 000
0
0
0
0
<br> Ostatní osobní nákl <.>
Zákonné pojištění
<br> Hlavní činnost
celkem
<br> ŠJ
<br> 0
0
0
0
239 000 239 000
<br> 0
<br> 0
<br> 125 000
<br> 125000
<br> 0
<br> 80 000
<br> 0
<br> 0
0
35 000
35 000
35 000
7 624 100 8 459 100 8 61...