Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Luhačovice
<br> na roky 2018 - 2021 / v mil.Kč /
<br> č.ř.Rok 2018 2019 2020 2021
1 Stav fin.prostředků k 1.1.11,5 2,0 1,8 1,5
<br> 2 Třída 1 - daňové příjmy 84,0 86,9 89,5 91,8
<br> 3 Třída 2 - nedaňové příjmy 16,0 16,1 16,2 16,2
<br> 4 Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku / 0,3 0,2 0,3 0,2
<br> 5 Třída 4 - dotace ( trandfery) 18,2 15,2 15,8 16,4
<br> 6 z toho: dotace na investice 3,6 0,0 0,0 0,0
<br> 7 z toho: dotace na státní správu,SPOD,PP,SP 14,6 15,2 15,8 16,4
<br> 8 Celkem příjmy 118,5 118,4 121,9 124,6
<br> 9 Třída 8:Úvěry krátkodobé / do 1roku / 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 10 Třída 8: Úvěry dlouhodobé 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 11 Celkem třída 8: úvěry 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 12 Konsolidované příjmy celkem 118,5 118,4 121,9 124,6
<br> 13 Třída 5 - běžné výdaje 95,0 97,7 100,1 102,6
<br> 14 Třída 6 - kapitálové výdaje 27,0 17,0 22,0 22,0
<br> 15 z toho: investice bez dotací 10,0 17,0 22,0 22,0
<br> 16 z toho: investice spolufinancované z dotací 17,0 0,0 0,0 0,0
<br> 17 Celkem výdaje 122,0 114,7 122,1 124,6
<br> 18 Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 19 Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 6,0 4,0 0,0 0,0
<br> 20 Konsolidované výdaje celkem 128,0 118,7 122,1 124,6
<br> 21 Hotovost běžného roku -9,5 -0,2 -0,2 0,0
<br> 22 Třída 8: financování zdroji z minulých let 9,5 0,2 0,2 0,0
<br> 23 Stav fin.prostředků k 31.12.2,0 1,8 1,5 1,6
<br>
<br> Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2016.Výrazně neovlivní
finanční situaci města <.>
<br> Dlouhodobé závazky - úvěr 60 mil.Kč z roku 2009,čerpání 2010,splácení od roku 2011 ročně 6 mil.Kč,do roku
<br> 2019,posl.splátka 4 mil.Kč <.>
<br> Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021
<br> číslo ř <.>
<br> 1.Stav finančních prostředků k 1.1 <.>
<br> rok 2018 - stav finančních prostředků k 1.1.předpoklad 11,5 mil.Kč
<br> 2.Třída 1 - daňové příjmy
<br> obsahem jsou místní,správní poplatky a daňové příjmy
<br> další roky nárůst cca 2019 o 3,5%,2020 o 3%,2021 o 2,5% v daňových příjmech celkem
<br> 3.Třída 2 - nedaňové příjmy
<br> obsahem jsou příjmy z pokut,pronájmů,parkovacích automatů a odvodů odpisů PO (nárůst cen PK)
<br> 4.Třída 3 - kapitálové příjmy
<br> prodej majetku města
<br> 5.Třída 4 - dotace celkem (transfery)
<br> 6.Třída 4 - dotace na investice
<br> 2018 - Zateplení budovy č.137 cca 3,6 mil.Kč
<br> 7.Třída 4 - dotace na st.správu,dotace SPOD,dotace na výkon pěstounské péče,soc.práci
<br> 2018 dotace na st.správu,dotace SPOD,dotace na výkon pěstounské péče,soc.práci
<br> cca 14,6 mil.Kč
<br> 2019- 2021 nárůst dotace na státní správu cca 4% ročně
<br> 13.Třída 5 - běžné výdaje
<br> rok 2018 - 95 mil.Kč - 2019 nárůst o 2,8 %,2020-2021 nárůst o 2,5% ročně
<br> 14.Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
<br> rok 2018 - Zateplení budovy č.137 cca 17 mil.Kč,z toho- dotace 3,6 mil.Kč <,>
<br> Křižovatka ul.Družstevní cca 7 mil.Kč,ostatní
<br> 15.Třída 6 - kapitálové výdaje bez dotací
<br> rok 2018 - Křižovatka ul.Družstevní cca 7 mil.Kč,ostatní
<br> 16.Třída 6 - kapitálové výdaje spolufinancované za pomoci dotací
<br>
<br> rok 2018 - Zateplení budovy č.137 cca 17 mil.Kč,z toho- dotace 3,6 mil.Kč
<br> 19.Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru
<br> rok 2018 -bude splátka úvěru ve výši 6 mil.Kč finančně kryta z úspor minulých let
<br> rok 2019 -zdrojem splátky úvěru ve výši 4 mil.Kč bude přebytek příjmů nad výdaji
<br> v rámci rozpočtu 2019
<br> Připomínky k návrhu středně dobého výhledu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit buď
<br> písemně do 10.03.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města 16.03.2017 <.>