Skutečnosío/o— _
<br> ! Rozpočet Městského lmuspudářstvi Plán 2016 Skutečnost 9/2016 Plán 2017 Rozdíl v Kč v %
<br> Náklady: +/-
<br> 501 Materiál 691 500,00 Kč 539 251,97 Kč 77.98% 601 000,00 Kč -90 500.00 Kč -l3,09% 501 200 PHM hospod_ činnost 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 500,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 501 290 "10" materiál hosp.činnost 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 500,00 Kč -500,00 Kč -50.00% 501 300 Náhradní díly 190 000,00 Kč 181 748,57 Kč 95,66% 179 000,00 Kč 1 1 000,00 Kč -S,79% 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 40 000,00 Kč 51 321,50 Kč 128,30% 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0.00% 501 302 Ochranné pomůcky 30 000,00 Kč 18 897,64 Kč 62,99% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% „501 303 Veřejné prostranstvL hřiště 85 000,00 Kč 47 371,64 Kč 55,73% 30 000,00 Kč -55 000,00 Kč -64,71% 501 400 PHM hlavní činnost 290 000,00 Kč 223 346,20 Kč 77,02% 290 000,00 Kč 0.00 Kč 0.00% 501 500 Sběrný dvůr 5 000,00 Kč 1 954,26 Kč 39,09% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 700 Kancelář 20 000,00 Kč 8 643,56 Kč 43.22% 10 000.00 Kč -10 000,00 Kč -50.00% 501 73X Drobmateriál měsLdomy 25 000,00 Kč 5 517,60 Kč 22.07% 15 000,00 Kč 10 000.00 Kč -40.00% 501 730 - 730 5 000,00 Kč 1 91 1.60 Kč 38,23% 3 000,00 Kč -2 000,00 Kč -40,00% 501 731 - 748 5 000.00 Kč 974,00 Kč 19,48% 3 000,00 Kč -2 000.00 Kč -40.00% 501 732 — 749 5 000,00 Kč 658,00 Kč 13.16% 3 000,00 Kč -2 000,00 Kč -40,00% 501 733 - 750 5 000,00 Kč 1 316.00 Kč 26,32% 3 000,00 Kč -2 000,00 Kč -40,00% 501 734 - 751 5 000,00 Kč 658,00 Kč 13.16% 3 000.00 Kč -2 000.00 Kč -40.00% 501 801 Dětské centrum "10" hl činnost 5 000.00 Kč 451,00 Kč 9,02% 1 000.00 Kč -4 000.00 Kč <80.00% 502 Spotřeba energií 115 000.00 Kč 76 782,75 Kč 66.77% 115 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00“/v 502 730 Spotřeba tepla 80 000,00 Kč 51 750,00 Kč 64,69% 80 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 Spotřeba elektřiny 35 000.00 Kč 25 032.75 Kč 71.52% 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 503 970 Vodné,stočné 20 000.00 Kč 11 680.00 Kč 58.40% 20 000.00 Kč 0.00 Kč 090% 511 Opravy a udržování 100 000.00 Kč 74 331.50 Kč 74,33% 95 000,00 Kč -5 000.00 Kč -5.00% 51 1 300 Opravy a udržování 1\/[H 40 000.00 Kč 46 379,50 Kč 1 15,95% 40 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 511 73X Drobné opravy měst domy 30 000,00 Kč 27 952,00 Kč 93.1 7% 30 000.00 Kč 0,00 Kč 0,0092.511 730 — 730 10 000,00 Kč 2 076.00 Kč 20,76% 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč -50.00% 51 1 731 - 748 5 000,00 Kč 805,00 Kč 16,10% 5 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 51 1 732 — 749 5 000,00 Kč 4 543,00 Kč 90,86% 5 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 51 1 733 - 750 5 000,00 Kč 9 309.00 Kč 186,18% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0.00% 511 734 - 751 5 000.00 Kč 11 219,00 Kč 224,38% 5 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00% 512 300 Cestovné 1 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 1 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 518 Ostatní služby 199 000.00 Kč 116 538,14 Kč 58.56% 157 000.00 Kč -42 000.00 Kč -21.11% 518 290 "10" hospodářská činnost 1 000,00 Kč 250.00 Kč 25.00% 1 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 518 300 Ostatní služby,mechan.10 000.00 Kč 1 699.00 Kč 16,99% 2 000,00 Kč -8 000,00 Kč -80.00% 518 303 Ostatní služby.VP_hřbítov 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000.00 Kč »13 000.00 Kč -86.67% 518 390 Porad <.>,pr služby,školení 10 000,00 Kč 19 848.04 Kč 198.48% 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 150,00% 518 73X Ostatslužby měst domy 5 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 10 000,00 Kč 5 000.00 Kč 100,00% 518 730 - 730 1 000,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 2 000.00 Kč 1 000.00 Kč 100,00% 518 731 — 748 1 000,00 Kč 0.00 Kč 0.00% 2 000,00 Kč | 000,00 Kč 100.00% 518 732 - 749 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000.00 Kč 1 000.00 Kč 100,00% 518 733 - 750 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0.00% 2 000.00 Kč ] 000,00 Kč 100,00% 518 734 - 751 1 000,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100.00% 518 810 Telefony_růz.poplatkv 20 000,00 Kč 17 616,00 Kč 88,08% 24 000,00 Kč 4 000.00 Kč 20.00% 518 830 VP,plošin_y,zemní práce 50 000,00 Kč 24 042,00 Kč 48.08% 20 000,00 Kč -30 000,00 Kč -60.00% 518 840 IT popl.<.> podpory,servis 35 000.00 Kč 30 830,40 Kč 88.09% 40 000,00 Kč 5 000.00 Kč 14.29% 518 850 Bankovní poplatky 8 000,00 Kč 6 609,00 Kč 82.61% 8 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 518 970 Poštovné,proh|ídky 30 000.00 Kč 4 731.00 Kč 15,77% 10 000,00 Kč —20 000,00 Kč -66,67% 518 980 Sino 15 000.00 Kč 10 912.70 Kč 72,75% 15 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 521 Mzdové náklady 3 463 000.00 Kč 2 266 906.00 Kč 65.46% 3 435 000,00 Kč -28 000,00 Kč -0,81% 521 300 Mzdové náklady MH 3 060 000.00 Kč 2 049 595,00 Kč 66,98% 3 140 000,00 Kč 80 000.00 Kč 2,61% 521 33X Nemocenská 19 000,00 Kč 18 364,00 Kč 96,65% 20 000.00 Kč 1 000.00 Kč 526% 521 331 Nemocenská 15 000.00 Kč 18 364,00 Kč 122,43% 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 521 332 Nemocenská ÚP z fondu EU 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 25.00% 521 333 Nemocenská ÚP 0,00 Kč 0.00 Kč 000% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 521 400 Mzdové náklady UP z fondu EU 384 000.00 Kč 198 947,00 Kč 51,81% 275 000,00 Kč -109 000,00 Kč -28_39% 521 401 Mzdové náklady UP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0.00 Kč 0.00“/o 524 Zálesocmojflrma odv.I 167 000.00 Kč 750 362,00 Kč 64,30% 1 162 000,00 Kč -5 000,00 Kč -0.43% 524 300 Zákonné.firma odv.1 040 000,00 Kč 682 716,00 Kč 65,65% 1 068 000,00 Kč 28 000.00 Kč 2,69% ...