MĚSTO HOLICE
<br> ZÁVĚREČNÝ upET MESTA
<br> ZA ROK 2016
<br> Město Holice
<br> VÝVOJ ROZPOČTU
<br> V roce 2016 VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA PŘÍJMY VÝDAJE SALDO,<.>.„.„ FINANCOVANI Rok 2016 V tis.Kc V tis.Kc P - V SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2016 115 611,5 117 339,2 -1 727,8 1 727,8 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2016 10 028,6 51 359,1 -41 330,4 41 330,4 2 t 0 h o: Vlastní zdroje města běžného roku 5 575,2 5 575,2 Vlastní zdroje — z Výsl.hosp.2015 41 330,4 zdroje z úvěru - snížení zdroje : Kraje 398,8 398,8 zdroje ze SR 4 054,6 4 054,6 UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2016 125 640,1 168 698,3 -43 058,2 43 058,2 SKUTEČNOST ROK 2016 137 566,5 124 125,0 13 441,6 -13 441,6 plnění k SR 119,0 % 105,8 % plně-ník UR 109,5% 73,6%
<br> REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2016
<br> Schválený Změna Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočtu rozpočet UR !( UR 2016 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 T DAŘOVE PŘÍJM_Y _ 79_ 646,4 _ 3 575,6 83 222,0 93 363,5 112,2% ii.—__ NED_ANOvĚ _PŘi_JI_VlY __ __ _ _21 648,6; __ —1_3_27,9_ _ _ ___29766 ___24 561,8 106,62,_3- _KÁ—PlTALOVĚ PŘ_i_JMY__ _ __ __ _ _ 6,0_ _ 665,7 __ _686,7 _ 924,3 136,66,___4- __T_ŘAN_61=_E_RV __ _ _ _ _14 317,1 _ _ “33:4 __ 18 755,5 _ 18 776,9 _ _100,1% z tah 0 4112 Tansfer_z_esŘ_wámci__ 66V _ _ __ 142_011 _ __ 0,0____ _ 142011 14 207,1 _ 1000940 4116 1261351667666- neinvestiční __ __ _ 00 31440 _3_ 144,0 _ 31540 __ 100,07; 4216061115667 213 SR investiční _ 0,6 _ ____010,6_ 940,6 9406 160076 4121 Tršnšervšobcř __ __ __ ___—_ 110,0 _ _ 46,0 __ 90,0 116,4 _ 122,6% _412_2TransfšerKšjeneiníestičáí _ _ _ _ 0,0 _ __ 9_8,_8 __ _ 98,8 _ 98,8 _ 100,09u *_j „“i Ý'_ ;“,f“ 1 ' 56.0 -.' 7.0.42 4134 wma,; z__r0zp0č_t0výc_l_1_ účtů _ _ 0,0 __ _ 48—16,_7_ 486,7 _ 22563,2 _4139 Přěšdyílasšch Šňdů _ _ _ 6,0 _ _ _ 24 g 0 _ _24_060,0__ _ __ 6,0 __ _JGnscáJiÉcgbšrjmůi __ _ _ 6,0 -24 48_6_,_7 _ 244661 :22 683,2 __
<br> 5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem 160 866? 14 049,1 114 969,6 104 256,2 [ 90,7% 14 Školství 12 804,5 -1 415,1 11 389,4 11 207,5 98,4% _16 _Ku|_'_cura_ _ _ _ __ 5 337,3 _ _ 6038 __ 50285 __ 49111 97,724,_39 Místní hospodarstVJ _ _ _ _ 33 220,4 __ 3 517,0 36 737,4 _ 33 626,2 91,5% _ 40 _ Spr__á_v_a nem_OVistostí __ __ _ _ _ 10 786,2 _ ___3 941,3— _ __ 14 727,5 _ _ 12 151,0 _ 82,5% _ 50 Sociální p_éče a_ s_1_)_r;'|—á_l_n_í_ _službV_ _ _ _ 2 301,4 _ E646— __ _ _5 266,2 __ _ _ 2 550,6 _ 48_,4% _19 5t_á__t_ní sp_ráva a s_amospráva _ __ __ 3_2 538,3 _ _ __1 149,6 _ _ 33 688,6__ _ _ 31 358,7 93,1% _30 _Finanč_ní _pO_dp_Ora n_e_1_ziskových___organ_iza_cl _ _ _ _1 910,0 66,6 __ 1 976,_6 _ 1 912,5 __ 96,8% _ 2 Dotace z Kr_aj_e _ _ __6,_0 _ 151,6__ 151,6 _ 15_1_,6 _ 100094 ): _Z_áp_ůj6_k_a _pr_o_ |V|_AS_ Holick_o_ O.__.p s.__ __ _ __ _0_,0 _ _ 750,0 _ 750,0 _ _ 750,0 0,076 x __ Provozní rezerva _ _ __ 462,_4 _ 343,6 _ _ 116,8 _ _ __ _ _
<br> _ $< _ Da ňoĚboVin—nost _m__ěs_ta__ __ _ _ _ _ 3 500,0 _ 3 576,6 __ 5 075,6 _ _ _5 627,7 0,034
<br> 7_ Fin_anč_ní vaOř_ád_ání 5___e_ _SR __ _ _ __ _ __ ___ 0,0 0,0 __ _ 3,4— __ x__ Př_e_\70__c_lV_ V|a_stním_ ro_zpo_č_tOVVm úč__tL__Jrn _ 0,0 _ 24 000,0 _ _ _24 000,0 _ _ 22_ _096,5 _ _ 0,[)?/6 x_ PřeVO_dV v_lastnim__ fondům _ 0,0 __ 56,7 íSGJ _ 436,7 __ __O,0% x__ Kons_olida_ce _VýcL—ajů ___ _ _ __ _____ __ _ 0,0 ___ JÉ? _— -24 &&? _ __ -22 __583,2 __U_,0% 6- ]KAPITÁLOVE VÝDAJE celkem || 16 478,7 37 316,0 53 788,7 19 874,8 36,9% __ 05 _.<.>,<.> 8115 zdroje z VVsledk_1.1_ hosp_o_da_ření Z_E r.2015- pěst._péče 473,_7_ _ 634,5 0,0
<br> __8115 2dr_o_]_eý z výsledku hosp_od_ařen1_ 2__a_r._— 2015 _ _ _ _ _ f_16_ 856,7— ý 16 856,7—_ _ 315 003,4 _
<br> _8115 zá_róje_šé_6_du r_oz_v6je měs_t_a_ __ _ _ _,__ __ 24 000,0 24 060,0 _ _ _ __ 0,0 _ % př_1j6_tí úv_ěru_ na nákup CAS _ _ _____ _ _ _ _ ___ 0,0 _ _ 7 10% _ 7 100,0 100,096 _81_2_4 s_p_|_átka_jis_tiny_'_-u_1707VVSt314baZUS _ - _ __ _ __ 0,0___ 56601) -_2 300,0_ 106,006
<br> _ _8124 splé1t_k_a_ jistir_1V_— inv._O_p3_tření EP_C __ _,__ _ _ _—0,0 -_1 543,0 _ _ _ -1_5_48,8 _ _ __]._DO,0%
<br> _6124 splátka jistan— úvěrnákupCAS __ __ _ __ _ __ __ 0,0 _ __ __ -1 184,0 __ -11_8_3,Š _ 99,9%
<br> Město Holice
<br> ORJ org odd/€ pol <.>
<br> výnosy _: příšlJÉE) ze závislé člnností __z_š14mu FD z;_s_amostat,činnosti _ z příjmu_l_=_0_-6_rážková d; _ z přijl_'nu práVn'lcchh osob _ _ P H ______ _ __
<br>.osob za obec
<br> ___daňové příjmy
<br> z nemovitosti
<br> za odnětí lesní a zeměděl.půdy za komunální odpad
<br> poplatek ze psů
<br> poplatek 2 ubytování poplatek za užívání veř.prostr.rkovne' - parkautomaty veřejné prostranství
<br> 2 loterií
<br> : loteriir' (30%) z loterií [63%]
<br> Autoškola poplatky poplatky
<br> Czech Point
<br> Splátkový kalendář
<br> (Sdíoísprávní _ OP a CP Odbor správní matrika,ev.0hyv,_ _ __ódhor 666er _ SÚaOŽP_ _—___ lovec_ké_ lístky
<br> rybá řskě lístky
<br> stavebni
<br> Živnostenský úřad
<br> Živnostenský d hrací automaty
<br> Sociální odbor
<br> _.l'EV _
<br> pozemků
<br> ' pronájem pozemků
<br> pronájem pozemků-parkování M
<br> jem lesa
<br> honiteb__
<br> vývěsních skříněk
<br> bor do_ raw ' poraóek
<br> l_ průkan __ní 076...