Úřední deska OBEC DRNOVICE - návrh rozpočtu na rok 2017 Oddíl Druh.třídy Závazný ukazatel 2017 Návrh v tis.Kč A) PŘÍJMY Tř.1 Daňové příjmy 29,872.6 Tř.2 Nedaňové příjmy 858.5 Tř.3 Kapitálové příjmy (prodej pozemků,prodej auta-hasiči) 1,050.0 Tř.4 Přijaté transfery - neinvestiční 787.1 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.přij.dot.ze SR v rámci dotačního vztahu - výkon st.správy 750.1 Neinv.přij.transfery od obce Ježkovice (hasiči) 15.0 Neinv.přij.transfery od obce Luleč (pečovatelka) 1.0 Neinv.přij.transfery od obce Nemojany (hasiči,pečovatelka) 21.0 Tř.4 Přijaté transfery - investiční 0.0 PŘÍJMY CELKEM 32,568.2 B) VÝDAJE 22xx Tř.5 Doprava běžné výdaje (opravy komunikací,chodníků,zimní údržba) 4,267.7 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2017 117.7 Tř.6 kapitálové výdaje (komunikace Dombas,cyklostezka,odkup pozemků) 8,255.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: 23xx Tř.5 Vodní hospodářství (Vodovody a kanalizace) běžné výdaje (bažné opravy kanalizací) 410.0 Tř.6 kapitálové výdaje (prodloužení kan.Vadisvár,horská vpusť) 550.0 31xx Tř.5 Vzdělávání a školské služby běžné výdaje 4,592.5 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.příspěvek na provoz - PO MŠ Drnovice,IČ:71006001 1,342.5 Neinv.příspěvek na provoz - PO ZŠ Drnovice,IČ: 46271091 3,250.0 Tř.6 kapitálové výdaje (přístavba MŠ) 6,000.0 33xx Tř.5 Kultura,církve a sdělovací prostředky běžné výdaje (knihovna,SPOZ,KD,zpravodaj,kultur.památky) 1,058.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace ŘKF - provozní náklady,výměna kotle 150.0 Tř.6 kapitálové výdaje (rekonstrukce KD,obecní rozhlas) 1,750.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: 34xx Tř.5 Tělovýchova a zájmová činnost běžné výdaje 916.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace - FKD,z.s.200.0 Poskyt.dotace - Tělocvičná XXXXXXX XXXXX XX.X Poskyt.dotace - Kolokoč,z.s.50.0 Poskyt.dotace - Orel Jednota Drnovice u Vyškova 50.0 Poskyt.dotace nezisk.a podob.organizacím 310.0 Tř.6 kapitálové výdaje (inv.dotace,pozemky) 4,626.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.inv.dotace - Tenis centrum Drnovice,z.s.2,466.0 36xx Tř.5 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj běžné výdaje (komun.služby,veř.osvětlení,hřbitov) 3,426.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.dotace - Svazek obcí "Drahanská vrchovina" 30.0 Členský příspěvek - Svazek měst a obcí ČR 10.0 Tř.6 kapitálové výdaje (VO za hřbitovem,auto,st.fara) 350.0 37xx Tř.5 Ochrana životního prostředí běžné výdaje (nakládání s odpady,veřejná zeleň) 2,509.0 Tř.6 kapitálové výdaje (kompostéry,štěpkovač) 250.0 43xx Tř.5 Sociální služby (DPS) běžné výdaje 470.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace - Rodinná pohoda,o.s.10.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 52xx Tř.5 Civilní připravenost na krizové stavy běžné výdaje 1.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 53xx Tř.5 Bezpečnost a veřejný pořádek běžné výdaje (kamery) 0.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 55xx Tř.5 Požární ochrana a IZS běžné výdaje 594.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Poskyt.dotace nezisk.a podob.organizacím 110.0 Tř.6 kapitálové výdaje (auto) 3,000.0 61xx Tř.5 St.moc,st.správa,územní samospráva a PS běžné výdaje (zastupitelstvo obce,činnost místní správy) 4,759.0 - z toho závazné ukazatele rozpočtu: Neinv.dotace - město Vyškov (přestupky) 17.0 Tř.6 kapitálové výdaje (výměna kotlů v budově OÚ) 450.0 63xx Tř.5 Finanční operace běžné výdaje (zúčtování DPPO 2016 a odvody DPH v roce 2017,bank.popl.) 256.0 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 64xx Tř.5 Ostatní činnosti běžné výdaje (vratky dotací na volby) 4.7 Tř.6 kapitálové výdaje 0.0 Tř.5 Běžné výdaje celkem 23,263.9 Tř.6 Kapitálové výdaje celkem 25,231.0 VÝDAJE CELKEM 48,494.9 C) FINANCOVÁNÍ CELKEM = Příjmy celkem - Výdaje celkem (+přebytek/ - schodek) -15,926.7 - návrh rozpočtu je schodkový a bude pokryt z ušetřených prostředků z minulých let (viz bod D)).D) REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ Financování - příjmová část Stav finančních prostředků - základní běžný účet stav fin.prostředků k 31.12.2016 32,417.1 Stav finančních prostředků - účet FRB stav fin.prostředků k 31.12.2016 197.9 Příjmy celkem (rozpočtované na rok 2017) 32,568.2 Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy 0.0 Čerpání fin.prostředků z úvěrů 0.0 Celkem financování - příjmová část 65,183.2 Financování - výdajová část Výdaje celkem (rozpočtované na rok 2017) 48,494.9 Splátky dlouhod.přijatých půjček 0.0 Opravné položky k finančním operacím 0.0 Celkem financování - výdajová část 48,494.9 Stav finančních prostředků (saldo příjmů a výdajů) (předpokládaný stav fin.prostředků k 31.12.2017 ) 16,688.3 Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce v listinné a v elektronické podobě (webové stránky obce: www.drnovice.eu) Vyvěšeno dne 16.02.2017 Sňato dne Schváleno OZ dne &Rstrana &P