Střednědobý výhled rozpočtu Města Letovice na období 2018-2020
<br> Organizační jednotka
2016
2017
2018
2019
2020
<br>
Skutečnost
SR
Výhled
Výhled
Výhled
<br> 10 Zemědělství,lesní hosp <.>
184,7
447,0
450
460
460
<br> 21 Průmysl,stavebnictví
0
2,0
5
5
5
<br> 22 Doprava
17 509,9
5 472,6
14 000
18 500
16 500
<br> Opěrná zeď Obora
5 693,0
9 668,7
0
0
0
<br> Oprava MK Chlum
227,7
0
0
0
0
<br> Oprava MK Zboněk
300,0
0
0
0
0
<br> Oprava MK Novičí
500,0
0
0
0
0
<br> Oprava MK Kochov
500,0
0
0
0
0
<br> Oprava MK Podolí
0,0
400
0
0
0
<br> Kladoruby – oprava MK
<br> 500
0
<br>
<br> Oprava tarasu MČ Lhota
<br> 500
0
<br>
<br> Oprava MK MČ Slatinka
<br> 500
0
<br>
<br> Zábludov – oprava MK + kanalizace
<br> 0
500
<br>
<br> 23 Vodní hospodářství
2 859,7
784,4
15 500
11 000
9 500
<br> Oprava kanalizace ul.Halasova
1,2
0
0
0
0
<br> Meziříčko - oprava kabalizace
<br> 0
500
<br>
<br> Babolky – kanalizace,kořen.čistička
9 679,8
0
500
<br>
<br> 31,32 Vzdělávání a školské služby
11 371,7
9 729,4
7 500
8 000
11 500
<br> Rekonstrukce MŠ Třebětínská
9 273,1
0
0
<br>
<br> 33 Kultura,církve,sděl.prostředky
8 552,1
7 463,8
10 000
10 000
11 000
<br> 34 Tělovýchova a zájm.Činnost
3 156,6
2 658,4
3 000
4 370
4 000
<br> Přírodní hříště Zámecký park
480,7
0
0
0
0
<br> 35 Zdravotnictví
97,3
115,0
130
115
115
<br> 36 Bydlení,komun.služby a úz.r <.>
9 615,4
13 723,0
13 865
15 600
14 000
<br> Projektové dokumentace
338,8
800,0
0
0
0
<br> Výkupy pozemků
437,5
650,0
0
0
0
<br> Zámecký park- splátka
1 000,0
1 000,0
0
0
0
<br> Lhota – oprava tarasů
0,0
0,0
0
0
0
<br> Slatinka – oprava OA,MK
0,0
0,0
0
0
0
<br> 37 Ochrana životního prostředí
19 540,9
11 763,6
8 500
9 000
8 500
<br> 41 Dávky soc.podpory
0
0
0
0
0
<br> 43 Soc.služby a spč.činnosti.<.> <.>
9 201,7
3 740,1
8 000
6 000
7 000
<br> 52 Civilní připravenost na kriz.stav <.>
0,0
50,0
100
200
50
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
3 067,3
3 180,6
4 500
4 500
4 800
<br> 55 Požární ochrana a integr.záchr <.>
991,1
654,6
700
900
950
<br> 61 Stát.moc,správa,územ.samosp <.>
20 100,5
22 217,3
22 000
23 000
23 770
<br> Rekonstrukce úřadu
471,4
10 500,0
<br>
<br>
62 Družební styky
753,9
250,0
250
250
250
<br> 63 Finanční operace
12 916,9
4 960,0
2 500
1 000
1 000
<br> 64 Ostatní činnosti
0,0
0,0
1 000
0
0
<br> Výdaje fondů
394,1
430,0
450
600
600
<br> VÝDAJE CELKEM
119 819,0
112 160,5
<br> 113 500
114 000
<br>  
<br>
113 950
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Financování - spl.30 BJ
531,4
491,2
0
0
<br>
Úvěr ČMZRB
2 500,0
2 500,0
2500
2 500
2 500
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
122 850,4
115 151,7
116 450
116 000
116 500
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy daňové
91 456,9
90 161,5
92 000
92 500
93 000
<br> Příjmy nedaňové,kapit <.>
14 509,1
11 214,4
16 000
15 000
15 000
<br> Přijaté transfery
21 384,9
6 057,3
8 000
8 000
8 000
<br> Příjmy fondů
409,0
430,0
450
500
500
<br> PŘÍJMY CELKEM
127 762,2
107 863,2
116 450
116 000
116 500
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
34 874,6
8 400,0
0
0
0
<br> Úvěr
0
0
0
0
0
<br> Rozpočtově neurčené prostředky
-8 914,7
-1 111,5
0
0
0
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
153 722,1
115 151,7
116 450
116 000
116 500
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
34 874,6
0
<br>
<br>
 
<br>
<br>
<br>
<br> Úvěry a splátky:
<br> Úvěr od ČMZRB na zateplení budovy MŠ a ZŠ ve výši 25 mil.Kč,splátka ročně 2,5 mil.Kč (jistina) až do roku 2020
<br> Úvěr od České spořitelny,a.s <.>,na financování výstavby nájemních bytů – 30 b.j.na ul.J.Haška,splatné v roce 2017
<br> Koupě zámeckého parku – splátky prodávajícímu (p.Bohumil Vavříček) – roční splátka 1 mil.Kč,až do roku 2017