Závěrečný účet – komentář
<br>
<br> ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části Kč 157 255 tis <.>
<br> Z příjmů největší procento tvořily příjmy daňové,a to 62 % z celkového objemu,další neméně
<br> významnou součástí rozpočtu jsou příjmy z dotací a rezerv z minulých let a tyto tvořily 24%.Necelých
<br> 14 % tvoří příjmy z vlastní činnosti tj.pronájmy NP,BF,příjmy z činností ekonomických a v neposlední
<br> řadě i kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a nemovitého majetku města <.>
<br> Ve výdajové části co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2016 byla největší
<br> oblast Bydlení,komunální služby,územní rozvoj,investiční výstavba,opravy a údržba majetku města <,>
<br> z celkového objemu výdajů tato rozpočtová část tvoří 34,8 %.34,3 % z rozpočtovaných výdajů je
<br> rozpočet všeobecné veřejné správy,tento mimo správy městského úřadu (výdaje spojené s výkonem
<br> samosprávy a přenesené působnosti státní správy) zahrnuje též dotace poskytované občanským a
<br> zájmových sdružením,platby daní a poplatků,splátky úvěrů a úroků ve smyslu uzavřené smlouvy o
<br> poskytnutí úvěru.Objem ročních splátek úvěru je Kč 6 000 tis.Jedná se o úvěr přijatý v roce 2014 na
<br> stavbu Přivaděče pitné vody v celkové výši 60 000 tis.Kč.Ukazatel dluhové služby k 31.12.2016 je
<br> příznivých 4,26 % (poměr ročních splátek úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů
<br> mimo zapojených rezerv z minulých let).Oblast Pěstební činnost v obecních lesích,výkon státní
<br> správy na úseku OŽP 1,5%,Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (údržba a opravy MK,výdaje
<br> spojené s dopravní obslužností,obnova a opravy IS na úseku vodohospodářských zařízení města) 6,8
<br> %,školství,kultura,tělovýchova a zájmová činnost 16,4 %,sociální věci 2,2 %,ochrana a bezpečnost 4
<br> % z objemu rozpočtovaných výdajů na rok 2016 <.>
<br> V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření,z toho 4 rozpočtová opatření byla přijata
<br> v kompetenci RM a 2 rozpočtová opatření schválilo ZM <.>
<br> Závěr roku v plnění a čerpání rozpočtu a tím i přebytek rezerv do roku příštího byl příznivě ovlivněn
<br> ze strany příjmové především daňovými výnosy,které k 31.12.2016 činily Kč 101 090 tis.V části
<br> výdajů v oblasti investiční výstavby nebylo možné z důvodu klimatických podmínek provést finální
<br> zásyp umělé plochy u stavby „Hřiště s umělým povrchem“.Tento projekt bude pokračovat v roce
<br> 2017,kdy dojde k jeho dokončení <.>
<br> Veškerá rozpočtová opatření v průběhu roku byla včasnou reakcí na předem avizované příjmy a
<br> výdaje města <.>
<br> V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným mimořádným situacím,které by ovlivnily negativně finanční
<br> stránku hospodaření města <.>
<br> Na počátku roku 2017 má Město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné financování
<br> provozních výdajů <.>

Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 1
<br> V Ý D A J E
Plnění za
<br> Název kapitoly SR 2016 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 I-XII %
ZM 7.3.RM 13.4.RM 22.6.ZM 29.8.RM 9.11.ZM 28.11.RM 21.12 <.>
<br> 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 plnění
<br> 1.Zemědělství- lesní hosp.2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 600,0 2 600,0 2 985,0 0,0 2 984,19 99,97
<br> Obecní lesy - pěstební činnost 400,0 400,0 400,0 400,0 600,0 600,0 760,0 759,61 99,95
LHO- z fin.prostř.KÚ Stř.kraje 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2225,0 2224,58 99,98
<br> 2.Průmyslová a ostatní odv.10 725,0 10 725,0 10 725,0 10 205,0 10 725,0 10 225,0 10 331,0 0,0 10 292,00 99,62
hospodářství
<br> 2.1.Doprava 5 690,0 5 690,0 5 690,0 7 150,0 7 545,0 7 545,0 7 650,0 0,0 7 633,43 99,78
<br> Silnice-údržba a opravy MK 5440,0 5440,0 5440,0 6900,0 7295,0 7295,0 7400,0 7399,74 100,00
<br> Dopravní obslužnost 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 233,69 93,48
<br> 2.2.Vodní hospodářství 100,0 100,0 100,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 118,40 98,67
Provoz RTN 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,22 100,55
Pronájem pozemků - ČOV 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 78,18 97,73
<br> 2.3 Vodohospodářské zařízení 4 875,0 4 875,0 4 875,0 2 875,0 3 000,0 2 500,0 2 501,0 0,0 2 500,28 99,97
Opravy 1.SčV 1935,0 1935,0 1935,0 1935,0 2060,0 2060,0 2060,0 2059,28 99,97
Vodovod a kanalizace U Háječku 2500,0 2500,0 2500,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Úhrada pitné vody - 4.Q 2015 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 441,0 441,00 100,00
2.4 Všeobecné služby 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 39,89 66,48
<br>
<br> Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 2
<br> Provoz parkoviště 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 39,89 66,48
<br> 3.Služby obyvatelstvu 80 440,0 80 520,0 80 826,0 82 536,0 81 749,0 79 249,0 78 383,0 0,0 72 110,50 92,00
<br> 3.1.Školství ( strav <.>,škol <.>,provoz) 8 910,0 8 910,0 8 910,0 8 910,0 9 141,0 9 141,0 9 141,0 0,0 9 141,00 100,00
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,00 100,00
1.ZŠ (příspěvek z dotace) 50,0 50,0 50,0 50,00 100,00
2.ZŠ (příspěvek na činnost) 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,00 100,00
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,00 100,00
ZUŠ (příspěvek z dotace MK ČR) 16,0 16,0 16,0 16,00 100,00
Mateřská škola (přísp.na činnost) 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,00 100,00
ŠJ 1.ZŠ - (příspěvek na činnost) 570,0 570,0 570,0 570,0 735,0 735,0 735,0 735,00 100,00
ŠJ 2.ZŠ -(příspěvek na činnost) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,00 100,00
<br> 3.2.Kultura 11 925,0 11 925,0 12 151,0 12 151,0 12 185,0 12 185,0 12 185,0 0,0 12 142,13 99,65
Příspěvek KDJS 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0 4600,00 100,00
Příspěvek Městskému muzeu 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,00 100,00
Příspěvek Městské knihovně 3455,0 3455,0 3621,0 3621,0 3646,0 3646,0 3646,0 3646,00 100,00
Komise pro občanské obřady 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 33,32 66,64
Tisk měst.zpravodaje Radnice 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 314,98 98,43
Výdaje na prezentaci města,RIS 350,0 350,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 399,78 97,51
Slavnosti ROSA 2016 400,0 400,0 400,0 400,0 407,0 407,0 407,0 406,91 99,98
Sukovy Sedlčany 80,0 80,0 80,0 80,0 82,0 82,0 82,0 81,44 99,32
Jarní koncerty 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 59,70 99,50
Pamětní deska "Radecký" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,00 90,00
3.3.Tělovýchova a zájm.činnost 4 960,0 4 960,0 4 960,0 4 960,0 5 582,0 5 582,0 5 582,0 0,0 5 582,77 100,01
Příspěvek SAS 4930,0 4930,0 4930,0 4930,0 5542,0 5542,0 5542,0 0,0 5541,99 100,00
příspěvek na činnost 3900,0 3900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,00 100,00
př.na opr.a údržbu sp.zařízení 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1 029,99 100,00
př.-vybavení hřiště s umělým povrchem 612,0 612,0 612,0 612,00 100,00
Provoz minigolfu 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,78 101,95
<br>
<br> Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 3
<br> 3.4.Bydlení,komunální služby 54 645,0 54 725,0 54 805,0 56 515,0 54 841,0 52 341,0 51 475,0 0,0 45 244,60 87,90
územní rozvoj,investiční výst <.>
Správa budov a zařízení města 4850,0 4850,0 4850,0 5041,0 5041,0 5041,0 5041,0 4813,90 95,49
Činnost MTS - správa bytového fondu 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1300,0 1083,27 83,33
Provozní náklady,opravy BD č.p.791 2800,0 2800,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3197,07 99,91
Opravy BF 1500,0 1500,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1046,58 95,14
<br> Výkony technických služeb 7 625,0 7 625,0 7 625,0 7 625,0 7 625,0 7 625,0 7 625,0 0,0 7 609,10 99,79
z toho: čištění města 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 2189,15 99,51
zimní údržba 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 630,0 630,0 630,0 629,52 99,92
veřejná zeleň...

Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 1
<br> P Ř Í J M Y
<br> Oblast příjmů SR 2016 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 Plnění za %
ZM 7.3.RM 13.4.RM 22.6.ZM 29.8.RM 9.11.ZM 28.11.RM 21.12.I-XII
<br> 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 plnění
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 97 990,0 97 990,0 96 641,0 96 641,0 96 641,0 96 641,0 96 141,0 101 090,74 105,15
<br> 1.1.Výnosy daní 85800,0 85800,0 84451,0 84451,0 84451,0 84451,0 84451,0 89450,92 105,92
a) daň z příjmu SVČ 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 1 771,99 80,55
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 22 135,45 115,89
c) daň z nemovitosti 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 647,43 99,08
d) daň z příjmu právnických osob 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 20 511,69 112,09
e) daň z příjmu PO- město 4 000,0 4 000,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,26 100,01
f) daň z přidané hodnoty 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 733,10 100,64
1.2 Místní a správní poplatky 12 190,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 12 190,0 11 690,0 11 639,82 99,57
a) poplatky za psy 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,40 100,44
b) poplatky za užívání veř.prostr.1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 494,64 99,64
c) správní poplatky 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 600,0 4 548,64 98,88
d) příjmy z odvodu z loterií aj.her 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 999,55 99,98
e) poplatky za komunální odpad 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 500,0 3 506,59 100,19
2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 548,0 18 548,0 18 673,0 18 673,0 18 965,0 18 965,0 18 644,0 18 813,03 100,91
Příjmy z vlastní činnosti
<br> a) Pečovatelská služba 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 195,42 97,71
<br>
<br> Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 2
<br> b) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 117,89 117,89
<br> c) Pronájem pozemků 257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 260,54 101,38
<br> d) Příjmy z úroků bank.vkladů 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,38 43,80
<br> e) Pokuty 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1166,65 106,06
<br> f) Prodej dřeva - obecní lesy 400,0 400,0 400,0 400,0 542,0 542,0 635,0 635,49 100,08
<br> g) Přijaté dary 0,0 0,0 125,0 125,0 125,0 125,0 130,0 145,00 111,54
Sociální a zdravotní účely (DPS) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 30,00 200,00
Vybavení MěP 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00
Festival Sukovy Sedlčany 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,00 100,00
ROSA 2016 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,00 100,00
h) Ostatní nedaňové příjmy 450,0 450,0 450,0 450,0 600,0 600,0 600,0 632,52 105,42
příjmy - veř.WC 34,93
náhrady pojistných událostí 281,15
ostatní nedaňové příjmy 264,09
vstupné Festival Sukovy Sedlčany 25,74
reklama "ROSA 2016" 6,05
MMR- úhrada pohřebného 20,56
ch) Pronájem nebytových prostor 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 3850,0 3840,45 99,75
<br> i) Nájemné z byt.fondu 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 2800,0 2817,84 100,64
<br> j) Nájemné BD č.p.791 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 3025,0 3081,65 101,87
<br> k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o.2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,00 100,00
<br>
<br> Město Sedlčany
Závěrečný účet - výsledky hospodaření 2016 (tis.Kč)
<br> Přehled RO 1 - RO 6
<br> Strana 3
<br> l) Pronájem vodohosp.zařízení 1831,0 1831,0 1831,0 1831,0 1831,0 1831,0 1831,0 1831,00 100,00
<br> m) Pronájem - Přivaděč pitné vody 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 606,0 606,21 100,03
<br> n) Příjmy z dobývací činnosti 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 127,74 85,16
<br> o) EKO-KOM - odměna za tříděný odpad 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1050,0 1050,25 100,02
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 600,0 3 393,0 3 783,0 3 783,0 3 651,0 3 651,0 4 857,0 4 775,41 98,32
<br> 3.1.Příjmy z prodeje pozemků,nemovitostí 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 273,0 273,0 273,0 197,46 72,33
3.2.Prodej BF 1 100,0 1 100,0 1 490,0 1 490,0 2 585,0 2 585,0 3 791,0 3 791,44 100,01
3.3.Prodej majetku - nádoby na tř.odpad 793,0 793,0 793,0 793,0 793,0 793,0 786,51 99,18
<br> 4.DOTACE,PUJČKY,REZERVY 38 117,0 38 116,0 37 750,0 38 860,0 39 303,0 39 303,0 39 263,0 39 326,94 100,16
4.1.Dotace ze SR,OP EU 21 425,0 21 424,0 21 058,0 22 168,0 22 611,0 22 611,0 22 571,0 22 635,28 100,28
a) výkon státní správy 16 045,0 16 044,0 16 044,0 16 044,0 16 044,0 16 044,0 16 044,0 16 043,80 100,00
b) výkon státní správy SO-SPOD 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1764,18 103,78
c) příspěvek na výkon pěst.péče 720,0 720,0 768,0 768,0 808,0 808,0 808,0 808,00 100,00
d) výkon státní správy - OLH,LHO 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2225,0 2224,58 99,98
e) dotace Pečovatelská služba 270,0 270,0 267,0 267,0 321,0 321,0 321,0 321,20 100,06
f) dotace - výkon sociální práce 690,0 ...