Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 23.1.2017 mj.návrh
rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 2 na rok 2017 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 lze (dle zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 17.února 2017 do sekretariátu starostky
městské části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo
e-mailem na: jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 2,které se bude konat dne 20.2.2017 od 15:00
hod.v budově ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
části Praha 2 na rok 2017 je v plném znění zveřejněn na webových stránkách
městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém –
rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
<br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2017
<br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč)
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2 133 44 020,00 2 000,00
<br> Knihovna na Vinohradech 9 2 300,00 108,00
<br> Novoměstská radnice 7 2 600,00 600,00
<br> Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br>
List1

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 2 do r.2022 v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/*
Oček.skut <.>
<br> 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 48 297 50 363 55 776 57 006 59 000 50 000 50 000 51 000 51 000 52 000 52 000
Nedaňové příjmy - třída 2 7 585 2 671 6 267 3 941 3 000 500 2 700 2 800 3 000 3 000 4 000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 55 882 53 034 62 092 60 948 62 000 50 500 52 700 53 800 54 000 55 000 56 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 435 852 374 151 347 132 487 310 521 000 328 463 325 206 325 206 325 206 325 206 325 206
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 125 582 118 169 124 153 127 656 148 889 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551
příspěvek na výkon státní správy 31 406 25 024 25 008 24 702 25 244 27 655 27 655 27 655 27 655 27 655 27 655
Příjmy celkem 491 734 427 185 409 224 548 258 583 000 378 963 377 906 379 006 379 206 380 206 381 206
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 331 855 313 321 332 070 351 972 398 000 392 454 416 553 422 240 432 525 428 237 416 498
Kapitálové výdaje - třída 6 167 344 75 485 58 482 64 675 105 000 193 122 173 530 163 100 192 300 150 800 146 350
Výdaje celkem 499 199 388 806 390 552 416 647 503 000 585 576 590 083 585 340 624 825 579 037 562 848
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -7 465 38 379 18 672 131 611 80 000 -206 613 -212 177 -206 334 -245 619 -198 831 -181 642
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
<br> Přijaté transfery pro období 2018 - 2022: 325 206 tis.Kč
v souladu s pokynem MHMP jsou dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši schválené pro rok 2017 dotace MHMP 152 551 tis.Kč
<br> příspěvek na výkon st.správy 27 655 tis.Kč
výše převodu ze zdaňované činnosti na posílení hlavní činnosti je stanovena ve stejné výši převod ze ZČ 145 000 tis.Kč
<br>
Výhled MČ Praha 1-22

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br> tabulka č.1
v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY Plán 2016
Skutečnost
k 28.12.2016 Návrh 2017
<br> Návrh 2017
bez výnosů z
prodeje dle
<br> pravidel
(cash flow)
<br> 501 spotřeba materiálu 133,60 98,73 90,60 90,60
502 spotřeba energií 4 897,40 5 779,61 4 897,40 4 897,40
511 celkem opravy 166 335,00 94 512,39 182 500,00 182 500,00
<br> 511 XX opravy domů přes SNP2 (do r.2016 SF) 76 439,00 45 422,80 167 200,00 167 200,00
511 XX opravy domů přes MČ 89 896,00 49 089,59 15 300,00 15 300,00
<br> 511 0028 daňově neuznatelné náklady (čas.rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00
518 služby ostatní 54 825,55 42 855,94 53 832,55 53 832,55
<br> 518 0000 služby 6 911,06 5 723,90 7 379,80 7 379,80
<br> 518 0001 zařizovací předměty 3 955,50 3 307,81 4 095,44 4 095,44
<br> 518 0002 úklid 3 674,50 3 472,67 4 019,76 4 019,76
<br> 518 0003 právní služby 1 152,00 326,35 3 174,77 3 174,77
<br> 518 0004 úplata správci 25 246,00 19 868,52 12 908,00 12 908,00
<br> 518 0005 revize a kontroly 3 518,00 2 849,35 3 825,44 3 825,44
<br> 518 0006 deratizace 411,50 291,79 349,54 349,54
<br> 518 0007 Karlovo nám.7 - služby 1 520,00 1 217,36 1 398,18 1 398,18
<br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 600,00 414,40 950,00 950,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace 994,00 668,40 699,09 699,09
<br> 518 0012 dozory,kolaudace 614,00 386,73 349,54 349,54
<br> 518 0013 přístřeší 85,00 24,21 65,00 65,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 3 500,00 1 272,25 2 000,00 2 000,00
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 2 643,99 2 498,66 2 649,99 2 649,99
<br> 518 0030 marže SNP2 0,00 0,00 5 468,00 5 468,00
<br> 518 0040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 0,00 533,54 4 500,00 4 500,00
521 mzdové náklady 16 000,00 14 868,41 16 000,00 16 000,00
524 zákonné pojištění 5 440,00 5 055,26 5 440,00 5 440,00
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění 4 000,00 3 717,10 4 000,00 4 000,00
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 440,00 1 338,16 1 440,00 1 440,00
525 ostatní zákonné pojištění 68,00 66,50 80,00 80,00
527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 480,00 385,61 480,00 480,00
538 ostatní daně a poplatky - z toho: 45 246,00 23 069,95 2 100,00 600,00
<br> 538 XX ostatní poplatky 500,00 212,26 600,00 600,00
<br> 538 0027 daň z nabytí nemovitých věcí 44 746,00 22 857,69 1 500,00 0,00
542 jiné pokuty a penále 4,00 4,00 0,00 0,00
549 ostatní náklady: 19 502,90 10 740,56 7 043,90 7 043,90
<br> 549 XX náklady (pojištění,bankovní poplatky,poštovné) 3 792,90 3 740,18 4 043,90 4 043,90
<br> 549 0010 DPH - krácený nárok 15 710,00 7 000,38 3 000,00 3 000,00
551 odpisy dlouhodobého NM a HM 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
553 zůstatková cena prodaného DHM 565 984,20 0,00 408 000,00 0,00
554 zůstatková cena prodaných pozemků 180 152,10 0,00 132 000,00 0,00
556 opravné položky včetně zúčtování 7 167,37 -5,25 6 600,00 0,00
557 odpis nedobytné pohledávky 3 937,00 11 384,31 3 500,00 0,00
561 prodané cenné papíry a podíly 0,00 68 123,62 0,00 0,00 *
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 na rok 2017
<br>
<br> 563 kurzové ztráty 0,00 2 374,13 0,00 0,00 *
569 ostatní finanční náklady 0,00 40 018,07 0,00 0,00 *
<br> NÁKLADY celkem 1 080 173,12 319 331,84 832 564,45 270 964,45
<br> v tis.Kč
<br> SU/AU VÝNOSY Plán 2016
Skutečnost
k 28.12.2016 Návrh 2017
<br> Návrh 2017
bez výnosů z
prodeje dle
<br> pravidel
(cash flow)
<br> 602 výnosy z prodeje služeb 662,00 646,43 671,30 671,30
<br> 602 0001 tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel 0,00 121,60 50,00 50,00
<br> 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol 230,00 193,75 270,00 270,00
<br> 602 0013 tržby za inzerci 421,70 323,35 341,00 341,00
<br> 602 0014 tržby - matriky,svatby 10,30 7,73 10,30 10,30
603 výnosy z pronájmu 345 134,88 348 063,04 345 853,55 345 853,55
<br> 603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 222 679,00 218 856,10 206 520,76 206 520,76
<br> 603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 71 480,90 81 664,74 88 720,01 88 720,01
<br> 603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 1 302,48 1 821,70 1 327,98 1 327,98
<br> 603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH) 41 557,50 38 152,72 40 835,43 40 835,43
<br> 603 0005 tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 288,00 288,00
<br> 603 0011 tržby za pronájem - garáže 7 547,00 6 852,23 7 511,37 7 511,37
<br> 603 0012 tržby za pronájem - veřejná zeleň 280,00 427,55 650,00 650,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 336,80 6 496,49 6 000,00 6 000,00
646 výnosy z prodeje DHM 723 984,20 263 527,26 640 000,00 0,00
<br> 646 0005 tržby za prodej - domy a byty dle pravidel 723 000,00 263 527,26 640 000,00 0,00
<br> 646 0006 tržby za prodej - domy (ostatní) 984,20 0,00 0,00 0,00
647 výnosy z prodeje pozemků 250 252,10 54 055,67 205 400,00 15 400,00
<br> 647 0005 tržby za prodej - pozemky dle pravidel 227 000,00 38 190,72 190 000,00 0,00
<br> 647 0006 tržby za prodej - pozemky (ostatní) 23 252,10 15 864,95 15 400,00 15 400,00
649 ostatní výnosy 11 153,...

1
<br> Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br>
Zdaňovaná činnost
<br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 je
provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017.Návrh finančního
plánu zdaňované činnosti byl projednáván a upřesněn v jednotlivých odborech,radními a ve
věcně příslušných komisích ÚMČ Praha 2.Návrh v předkládané podobě byl odsouhlasen
komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu <.>
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 je vypracován
s přihlédnutím ke zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2016 a předloženým
požadavkům příslušných odborů městské části Praha 2 a nového správce bytového a
nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s.(dále jen „SNP2“).SNP2 byla v roce 2016
založena městskou částí Praha 2 za účelem dosažení vyšší hospodárnosti při správě
nemovitostí a tuto správu bude od 1.1.2017 vykonávat místo původních 5 správních firem
(Realit EM Servis,s.r.o <.>,HASPRA,spol.s r.o <.>,IKON spol.s r.o <.>,CENTRA a.s <.>,AUSTIS a.s.) <.>
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2017 je sestaven
s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 1 263 939,90 tis.Kč (včetně
výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000,00 tis.Kč).Výše hospodářského výsledku
je výrazně ovlivněna předpokládanými výnosy z prodeje části nemovitého majetku ve
vlastnictví hl.m.Prahy,svěřeného městské části Praha 2.V 2.polovině roku 2016 byl
zahájen proces zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle
pravidel.Celkový výnos ze zhodnocování,jehož výše je v roce 2017 plánována v částce
26 840,00 tis.Kč,je součástí návrhu účtu 662 – úroky.Účetně se zhodnocování prostředků
promítá na dalších nákladových a výnosových účtech,a to 561 – prodané cenné papíry a
podíly,661 – výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,569 – ostatní finanční náklady,669 –
ostatní finanční výnosy,563 – kurzové ztráty a 663 – kurzové zisky.Plán těchto průběžných
účtů není navržen,jejich hodnoty se budou odvíjet v závislosti na objemu jednotlivých
obchodních operací,které budou probíhat dle vývoje trhu v souladu s uzavřenými smlouvami
o obhospodařování investičních nástrojů.Celková výše takto zhodnocovaných finančních
prostředků činí 1,2 mld.Kč <.>
<br> NÁKLADY
Plán celkových nákladů pro rok 2017 je navržen ve výši 832 564,45 tis.Kč <.>
Největší nákladovou položku představují zůstatkové ceny prodaných domů,bytů a pozemků <,>
které jsou naplánovány v hodnotě 540 000,00 tis.Kč.Tyto náklady jsou stanoveny ve vazbě
na předpokládaný objem prodaného nemovitého majetku a jsou svou povahou nefinančními
náklady <.>
Další významnou část celkových nákladů tvoří náklady na opravy a údržbu domovního fondu
navržené ve výši 182 500,00 tis.Kč.Kromě běžné údržby,oprav kotelen,výtahů a volných
bytů jsou do plánu zahrnuty adresné akce zaměřené na výměny oken,ZTI,opravy fasády a
pavlačí.Některé opravy navazují na kapitálové výdaje obsažené v návrhu rozpočtu městské
části Praha 2 na rok 2017.Do plánu jsou rovněž zařazeny zakázky rozpracované v roce
2016,které budou dokončeny v roce 2017 (13 100,00 tis.Kč).Detailní plán oprav je uveden
v tabulkové příloze návrhu zdaňované činnosti.Ve srovnání s plánem roku 2016 jsou
předpokládané náklady vyšší o 16 165,00 tis.Kč,více finančních prostředků je určeno na
opravu výtahů,zpracování PD a konkrétní adresné akce.Dále jsou nově plánovány opravy
ubytoven <.>
<br>
<br> 2
<br> Ostatní služby (úklid,zařizovací předměty,právní služby,úplata správci,revize,kontroly <,>
služby spojené s prodejem majetku,marže SNP2,poplatek za správu portfolia atd.) jsou
plánovány ve výši 53 832,55 tis.Kč.Většina těchto služeb se týká správy majetku <.>
V návaznosti na smlouvy uzavřené s novým správcem nemovitostí došlo ke snížení stávající
účetní analytiky – úplata správci (odměna dle příkazní smlouvy za vlastní výkon správy
bytového a nebytového fondu) a vytvoření další samostatné účetní analytiky – marže SNP2
(odměna dle komisionářské smlouvy za kompletní zajištění zadávání veřejných zakázek <,>
zejména oprav bytového a nebytového fondu).V souvislosti se zhodnocením finančních
prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel byla do plánu ostatních služeb
zařazena nová nákladová položka – poplatek za správu investičních portfolií.V porovnání
s rokem 2016 je celkový plán služeb nižší o 993,00 tis.Kč <.>
Mzdové náklady včetně zákonných pojištění a sociálních nákladů jsou v oblasti zdaňované
činnosti navrženy na úrovni roku 2016,tj.v celkové částce 22 000,00 tis.Kč <.>
K významnému poklesu oproti roku 2016 došlo u účtu ostatní daně a poplatky z důvodu
novelizace zákonného opatření o XXXX z nabytí nemovitých věcí.Plánovaná částka je určena
na úhradu doplatku daně týkající se uskutečněných prodejů v roce 2016,která se platí na
základě pokynu Magistrátu hl.m.Prahy.Celkový návrh...

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br> v tis.Kč
Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
Třída 1 Daňové příjmy 47 700,00 50 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 150,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00
1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 900,00
1344 Poplatek ze vstupného 150,00 150,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 750,00 1 800,00
1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00
1511 Daň z nemovitých věcí 23 000,00 24 500,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
Třída 2 Nedaňové příjmy 750,00 500,00
<br> 2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků 750,00 500,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
Třída 4 Přijaté dotace 316 804,40 328 463,00
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900 25 244,00 27 655,00
4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921 148 889,00 152 551,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 142 671,40 148 257,00
<br> Úhrn příjmů 365 254,40 378 963,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
Třída 8 Financování 155 160,30 206 613,00
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2016 - VHP s UZ 98 11 166,00 8 007,70
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2016 - pěstounská
péče s UZ 13010
<br> 77,30 173,30
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -
zařazení úspor finančních prostředků z prodejů domů a bytových
jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ
<br> 78 200,00 135 389,00
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -
zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let 65 717,00 63 043,00
<br> Finanční zdroje celkem 520 414,70 585 576,00
<br> Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017
<br> Příjmy
<br>
<br> v tis.Kč
Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
<br> Třída 5 Běžné výdaje 387 159,00 392 454,00
§
<br> 1014 Zvláštní veterinární péče 0,00 100,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 150,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 900,00 3 400,00
3111 Mateřské školy 20 303,00 22 696,00
3113 Základní školy 72 812,70 71 058,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 50,00
3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 740,00 4 340,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 6 160,00 6 400,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 100,00 2 771,00
3326 Pořízení,zach.a obnova hodnot místního kulturního povědomí 110,00 110,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 485,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 4 481,00 5 105,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 692,10 1 912,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 197,00 6 166,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00
3541 Prevence před drogami,alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 665,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 500,00
3612 Bytové hospodářství 140,00 140,00
3613 Nebytové hospodářství 0,00 338,00
3631 Veřejné osvětlení 300,00 350,00
3632 Pohřebnictví 300,00 300,00
3635 Územní plánování 150,00 150,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 989,00 8 439,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 300,00 1 300,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 46 662,00 52 358,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 499,00 499,00
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 188,00 1 992,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 77,30 173,30
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb 29 800,00 37 500,00
4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 1 200,00 1 200,00
4352 Tísňová péče 110,00 246,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 928,90 2 290,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 190,00 200,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15,00 60,00
5212 Ochrana obyvatelstva 2,00 2,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 450,00
6112 Zastupitelstva obcí 9 812,10 9 905,00
6171 Činnost místní správy 137 774,90 128 833,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 150,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 235,00 17 670,00
<br> Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017
<br> Výdaje
<br>
<br> v tis.Kč
Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2016 na rok 2017
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 133 255,70 193 122,00
§
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00
3111 Mateřské školy 2 800,00 7 640,00
3113 Základní školy 22 125,20 57 660,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 70,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 400,00 6 000,00
3326 Pořízení,zach.a obnova hodnot místního kulturního povědomí 0,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 500,00 ...

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.15 ze dne 23.1.2017
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2
<br> na rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017
<br>
Hlavní činnost – rozpočet
Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.21/1 ze dne 24.11.2016 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2017,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl.m <.>
Prahy na rok 2017 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na rok 2017 <.>
Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok
2017 činí 152 551,00 tis.Kč <.>
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ
Praha 2 byla stanovena v objemu 27 655,00 tis.Kč <.>
Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů a Statutem
hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy ve znění pozdějších
předpisů) <.>
Rozpočet městské části Praha 2 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro
sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 dle
usnesení Rady městské části Praha 2 č.607 ze dne 18.7.2016.V návaznosti na
schválenou metodiku proběhla příprava,projednávání a schvalování návrhu rozpočtu a
finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 a rozpočtového
výhledu do roku 2022 <.>
Příjmy městské části Praha 2 na rok 2017 jsou navrhovány v objemu 378 963,00 tis <.>
Kč a výdaje v objemu 585 576,00 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi
příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 – Financování – úspory
hospodaření z minulých let v celkové výši 206 613,00 tis.Kč <.>
Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování:
<br> 1.z finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na
účel schválený ZMČ Praha 2 celkem 135 389,00 tis.Kč
<br> 2.z úspor minulých let celkem 63 043,00 tis.Kč.Z toho úspora výdajů odboru
majetku a investic z roku 2016 (nedokončené akce přecházející do roku 2017) činí
18 043,00 tis.Kč
<br> 3.nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2016
z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení
ve výši 8 007,00 tis.Kč
<br> 4.nevyčerpané účelové prostředky z dotace přijaté v roce 2016 z Úřadu práce ČR na
pěstounskou péči ve výši 173,30 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Zároveň je v průběhu roku 2017 předpokládán převod daně z příjmu právnických
osob za zdaňovací období roku 2016 do rozpočtu roku 2017.Daň je hrazena ze
zdaňované činnosti (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických
osob) ve výši zhruba 87,5 mil.Kč.Část daně z příjmů právnických osob vztahující se
k prodejům domů podle pravidel bude uhrazena z výnosů z prodejů domů podle
pravidel a její převod do rozpočtu roku 2017 bude sledován na zvláštním bankovním
účtu hlavní činnosti – prostředky z prodeje domů podle pravidel (daň z příjmu) <.>
Příjmy MČ Praha 2 jsou pro rok 2017 navrhovány ve výši 378 963,00 tis.Kč <.>
Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši vytvořených zdrojů,to je 585 576,00 tis <.>
Kč.Z toho objem běžných výdajů činí 392 454,00 tis.Kč a objem kapitálových výdajů
193 122,00 tis.Kč <.>
Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2017 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých
odvětvích,výdaje na opravy a zajišťuje objem kapitálových výdajů,především v oblasti
školství,bytového hospodářství a péče o vzhled obcí <.>
<br> Příjmy:
Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd,a to na příjmy
daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté transfery.Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme
finanční prostředky,které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojeny jako
úspora hospodaření.Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím
rozpočtové třídy 8 – Financování.Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů
vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na
úroveň roku 2016 <.>
<br> Přehled rozpočtových příjmů v tis.Kč
<br> Rozpočtové
příjmy
<br> Schválený rozpočet
2016
<br> Návrh rozpočtu
2017
<br> Daňové 47 700,00 50 000,00
Nedaňové 750,00 500,00
Dotace ze SR – příspěvek na
výkon státní správy 25 244,00 27 655,00
<br> Dotace z rozpočtu HMP 148 889,00 152 551,00
Převody ze zdaňované
činnosti 142 671,40 148 257,00
<br> Úhrn rozpočtových příjmů 365 254,40 378 963,00
<br>
Příjmy daňové dosahují v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 celkové výše
50 000,00 tis.Kč.Navrhovaný objem rozpočtu vychází z očekávaného plnění pří...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> USNESEN lwálnnn nu „& smaltu RADY MESJSKĚ ČASTl PRAHA 2 „23 4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.č.15 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.č usnesení fč—.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> M".' o.“
<br> ze dne 23.01.2017
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> I.souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 S objemem příjmů ve výši 378 963,00 tiS.Kč s objemem výdajů ve výši 585 576,00 tis.Kč s plánovaným rozdílem ve výši 206 613,00 tis.Kč který je kryt tř.8 - Financování- úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2022 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2017 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 5.S návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s š 94,odst.2,písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,0 hl.m.Praze,v platném znění,k provádění rozpočtových opatření do Wše 10 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace (včetně vratek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu
<br> II.ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017,návrhu ňnančního plánu zdaňované činnosti městské
<br> části Praha 2 na rok 2017,návrhu rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2022 a návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2017 na úřední desce městské části Praha 2
<br> K realizaci: Ing.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
<br> X.předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017,návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017,návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2022 a návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2017 K realizaci: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky Termín: XX.XX.XXXX
<br> 3.předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh na zmocnění Rady městské části Praha 2 ve smyslu bodu !.5 <.>
<br> K realizaci: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky
<br> Termín: XX.XX.2017
<br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky