<br>
Statutární město
KLADNO
<br> I-j” §25:- :r-FJ-'L-:x *Si-'f-:Ěíí
<br> Sdělení pro zasedání Zastupitelstva města Kladna dne 4.3.2015
<br> Rozpočet Města Kladna na rok 2015
<br> Rozpočtová pravidla Města pro rok 2015
<br>
<br>
Předkládá: Ing.P.Mužík/ Připravil: Ing |__ Mangová V Kladně: 102_2015
Přílohy: 13 stran ' R- petľžllkoVá
Rada města n ' schůzi dne 9.2.2015 projednala a odsouhlasila návrh
<br>
<br> rozpočtu Města Kladna na rok 2015 ve výší 1.571.759 tis.Kč na straně příjmů a
1.571.759 tis.Kč na straně výdajů s rozpočtovou rezervou na kap.O2 ve výši
10.461 tis.Kč ve výdajové části.Dále projednala návrh rozpočtových pravidel a
jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mlmorozpočtovýmí
prostředky Města v roce 2015 a vyslovila s nimi souhlas <.>
<br> Rada města uložila předložit tento návrh rozpočtu a rozpočtových pravidel
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 4.3.2015 <.>
<br> Návrh příjmů rozpočtu města vychází z predikce daňových příjmů u sdílených
daní a skutečností roku 2014 u ostatních daní,z předpokladů nedaňových příjmů
zpracovaných příkazcl operací kapitol rozpočtu,příjmů zprodejů konkrétně
určeného majetku města,dotací známých v současné době a zapojením fondů
města <.>
<br> Provozní výdaje jsou kryty daňovými a nedaňovými příjmy a neinvestičními
dotacemi ze státního rozpočtu <.>
<br> Zdrojem pro investiční výdaje jsou kapitálové příjmy rozpočtu,investiční dotace <,>
část hospodářského výsledku a část hospodářského výsledku z vedlejší
hospodářské činnosti.Hlavními investičními akcemi v rozpočtu roku 2015 jsou
zatraktívnění lokality Podprůhon,Sanace lokality Koksovny,rekonstrukce budovy
Městského divadla Kladno,rekonstrukce a výstavba komunikací,chodníků a
parkovíšť <.>
<br> Strana č.: 1
<br>
<br> Statutá rní město
KLADNO
<br> Součástí tohoto materiálu jsou:
<br> 1/ Předpokládané příjmy 2015 - vyčíslení daňových a nedaňových příjmů <,>
kapitálových příjmů,přijatých dotací a přijatých
úvěrů v detailních položkách dle rozpočtové skladby
jako zdrojů pro krytí potřeby města
<br> 2/ Předpokládané výdaje 2015 - vyčíslení předpokládaných provozních a
investičních výdajů města a zařízení jím
spravovaných,členěných dle paragrafů rozpočtové
skladby a zařazených do kapitol dle organizačního
členění Magistrátu města Kladna
<br> 3/ Rozpočtová pravidla a jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a
mlmorozpočtovýmí prostředky v roce 2015
<br> 4/ Mimorozpočtové zdroje - vyčíslení stavu fondů města
<br> 5/ Úvěrové zatížení rozpočtu města
<br> Návrh na usnesení
<br> Zastupitelstvo města po projednání
I.bere na vědomí
<br> a) úvěrové zatížení rozpočtů Města v letech 2015 - 2024
b) stav mimorozpočtových zdrojů Města ke dni 31.12.2014
<br> II.schvaluje
<br> a) rozpočet Města na rok 2015 ve výši 1.571.759 tis.Kč na straně příjmů a
1.571.759 tis.Kč na straně výdajů s rozpočtovou rezervou na kap.02 ve výši
10.461 tis.Kč ve výdajové části
<br> b) fondy komisí RM v následující výši: Sportovní komise RM - 1.000 tis.Kč <,>
Komise RM pro výchovu vzdělávání a osvětu - 400 tis.Kč,Komise RM pro
sociální záležitosti a zdraví - 400 tis.Kč,Komise RM pro životní prostředí -
500 tis.Kč,Kulturní komise RM - 1000 tis.Kč,Komise RM pro rodiny s dětmi
- 200 tis.Kč a Fond primátora města - 1.000 tis.Kč
<br> c) rozpočtová pravidla a jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a
mlmorozpočtovýmí prostředky Města v roce 2015
<br> Strana č.: 2
<br>
<br> III <.>
<br> a)
<br> b)
<br> C)
<br> d)
<br> Statutární město
KLADNO
<br> -*.---'a-_".<.> --'_Z:.<.> -- u-;= - _.".'
<br> ukládá
<br> Radě města Kladna o o
- informovat o provedených změnách na straně příjmu a na straně výdaju
rozpočtu Města
<br> V
<br> T: průběžné
<br> - informovat o zapojení finančních prostředků fondů Města do rozpočtu
Města
<br> T: průběžně
<br> - kontrolovat plnění rozpočtu Města
O vv v
T: rubezne
<br> Ing.L.Mánoové - vedoucí Odboru finančního Máoistrátu města Kladna
sledovat plnění vlastních příjmů rozpočtu Města s cílem jejich dosažení <,>
případně překročení a průběžně informovat o tomto vývoji Finanční výbor ZM
a XXXX města Kladna
<br> V
<br> T: průběžné
<br> Ing.Z.Slepičkovi,Mqr.L.Pavlíkovi.Inq.L.Mangové,Mgr.T.Kostková,Inq <.>
R.Vítovi,Bc.V.Jahodovi,JUDr.J.Holubovi,Ing.T.Fušľánovi,o.S <.>
Procházkovi,Ing.arch.F.Müllerovi,Ino.P.Smetanovi,Mgr.P.Cerné,Inq.P <.>
Rousovi,Mgr.M.Míchalové - příkazcům operací kapitol rozpočtu Města
<br> - hospodařit se svěřenými prostředky s maximální hospodárnosti
<br> - započít investiční akci vceně nad 2 mil.Kč lze pouze po dokončení
projektové dokumentace a uzavření smlouvy o dílo za pevnou cenu,za
cenu stanovenou závazným způsobem nebo za cenu dle rozpočtu po
odsouhlasení Radou města
<br> T: růběžně
Ing.J.Burešovi - předsedovi Finančního výboru ZM
sledovat měsíčně hospodaření s rozpočtem Města
<br> T: průběžně
<br> Datum vyvěšení: 11.2.2015
Bude sejmuto:3.3.2015
Skutečné datum sejmutí:
<br> Strana č.: 3
<br>