Návrh rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Rekapitulace příjmů v Kč
Daňové příjmy 328 511 000,00
<br> Nedaňové příjmy 59 879 020,00
<br> Kapitálové příjmy 2 150 000,00
<br> Dotace 70 819 975,00
<br> Financování příjmy 140 734 700,07
<br> Příjmy celkem 602 094 695,07
<br> Rekapitulace výdajů v tis.Kč
ORJ 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje 84 768 540,00
<br> ORJ 100 Městská policie - platové výdaje 15 308 000,00
<br> Platové výdaje celkem 100 076 540,00
<br> ORJ 10 Odbor org.a zaměstnanecký - běžné výdaje 7 615 373,00
<br> ORJ 20 Vnitřní inf.systém - běžné výdaje celkem 6 079 187,00
<br> ORJ 30 Oddělení školství,kultury a sportu - běž.výdaje celkem 13 078 000,00
<br> ORJ 41 Oddělení rozvoje města - běž.výdaje celkem 4 460 505,32
<br> ORJ 42 Odbor územního plánu a SŘ - běž.výdaje celkem 600 000,00
<br> ORJ 43 Odbor Kancelář starosty - běž.výdaje celkem 1 170 000,00
<br> ORJ 50 Odbor životního prostředí - běž.výdaje celkem 2 268 000,00
<br> ORJ 60 Odbor komunálních služeb - běž.výdaje celkem 84 182 000,00
<br> ORJ 70 Odbor majetkové správy - běž.výdaje celkem 43 343 142,49
<br> ORJ 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem 53 272 477,26
<br> ORJ 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem 7 924 500,00
<br> ORJ 100 Městská policie - běžné výdaje celkem 2 236 000,00
<br> ORJ 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem 57 395 000,00
<br> ORJ 120 Ostatní organizace - běž.výdaje celkem 44 145 990,00
<br> Běžné výdaje celkem 327 770 175,07
<br> Provozní výdaje celkem 427 846 715,07
<br> ORJ 130 Investiční výdaje 161 047 980,00
<br> Investiční výdaje celkem 161 047 980,00
<br> Financování Financování výdaje 13 200 000,00
<br> Financování výdaje celkem 13 200 000,00
<br> Výdaje všechny 602 094 695,07
<br> Přebytek (+) - Deficit (-) celkem 0,00
<br> NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017
<br> 1
<br>
<br> Návrh rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Rekapitulace příjmů v Kč
Daňové příjmy 328 511 000,00
<br> Nedaňové příjmy 59 879 020,00
<br> Kapitálové příjmy 2 150 000,00
<br> Dotace 70 819 975,00
<br> Financování 140 734 700,07
<br> Příjmy celkem 602 094 695,07
<br> NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2017
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Orj.Oddíl (§) Položka Účel.znak č.organizace Popis příjmu Návrh rozpočtu v Kč
<br> 80 1111 2000000000001 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 61 504 000,00
<br> 80 1112 2000000000002 Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 420 000,00
<br> 80 1113 2000000000003 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 5 510 000,00
<br> 80 1121 2000000000004 Daň z příjmů právnických osob 60 990 000,00
<br> 80 1211 2000000000006 Daň z přidané hodnoty 115 610 000,00
<br> 50 1334 1020000000008 Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu 50 000,00
<br> 50 1335 1020000000009 Poplatky za odnětí pozemků 50 000,00
<br> 80 1340 2150000000010 Poplatek za komunální odpad 10 660 000,00
<br> 80 1340 2220000000011 Exekuční náklady k DDP 75 000,00
<br> 80 1341 2000000000012 Poplatek ze psů 520 000,00
<br> 80 1342 2220000000013 Rekreační poplatek 10 000,00
<br> 80 1343 2220000000014 Poplatek za zábor veřejného prostranství 240 000,00
<br> 80 1345 2220000000015 Poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00
<br> 80 1353 1090000000018 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 240 000,00
<br> 50 1356 1020000000365 Průzkum území 7 000,00
<br> 80 1359 2000000000020 Ostatní odovody jinde neuvedené 20 000,00
<br> 42 1361 1010000000028 Správní poplatek - odbor stavebního řádu 2 800 000,00
<br> 50 1361 1020000000021 Správní poplatek - státní rybářský lístek 170 000,00
<br> 70 1361 2190000000022 Správní poplatky (SP) - byty 25 000,00
<br> 80 1361 1060000000024 Správní poplatek - evidence obyvatel 1 850 000,00
<br> 80 1361 1090000000023 Vydání paměťové karty na doklady 3 650 000,00
<br> 80 1361 1100000000025 Správní poplatky - Odbor živnostenský 340 000,00
<br> 80 1361 2220000000026 Správní poplatky OF - vyd.rozh.+ spl.kalendáře 20 000,00
<br> 80 1381 2220000000366 Daň z hazardních her 17 925 000,00
<br> 80 1382 2220000000017 Odvod výtěžku z provozování loterií 225 000,00
<br> 80 1383 2220000000019 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 750 000,00
<br> 80 1511 2000000000029 Daň z nemovitostí 38 500 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 328 511 000,00
<br> Daňové příjmy
<br> 3
<br>
<br> Návrh rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Orj.Oddíl (§) Položka Účel.znak č.organizace Popis příjmu Návrh rozpočtu v Kč
<br> 80 2460 2230000000132 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 600 000,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků (SFRB) 600 000,00
<br> 50 2119 2343 1020000000131 Průzkum území 3 000,00
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 3 000,00
<br> 42 2169 2212 1010000000070 Pokuta odboru výstavby 100 000,00
<br> 42 2169 2324 1010000000096 Náklady řízení k pokutám odb.stavebního řádu 5 000,00
<br> 80 2169 2212 1100000000075 Sankční platby-živnostenský...

Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Rekapitulace příjmů v Kč
Daňové příjmy 328 511 000,00
<br> Nedaňové příjmy 59 879 020,00
<br> Kapitálové příjmy 2 150 000,00
<br> Dotace 70 819 975,00
<br> Financování příjmy 140 734 700,07
<br> Příjmy celkem 602 094 695,07
<br> Rekapitulace výdajů v tis.Kč
ORJ 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje 84 768 540,00
<br> ORJ 100 Městská policie - platové výdaje 15 308 000,00
<br> Platové výdaje celkem 100 076 540,00
<br> ORJ 10 Odbor org.a zaměstnanecký - běžné výdaje 7 615 373,00
<br> ORJ 20 Vnitřní inf.systém - běžné výdaje celkem 6 079 187,00
<br> ORJ 30 Oddělení školství,kultury a sportu - běž.výdaje celkem 13 078 000,00
<br> ORJ 41 Oddělení rozvoje města - běž.výdaje celkem 4 460 505,32
<br> ORJ 42 Odbor územního plánu a SŘ - běž.výdaje celkem 600 000,00
<br> ORJ 43 Odbor Kancelář starosty - běž.výdaje celkem 1 170 000,00
<br> ORJ 50 Odbor životního prostředí - běž.výdaje celkem 2 268 000,00
<br> ORJ 60 Odbor komunálních služeb - běž.výdaje celkem 84 182 000,00
<br> ORJ 70 Odbor majetkové správy - běž.výdaje celkem 43 343 142,49
<br> ORJ 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem 53 272 477,26
<br> ORJ 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem 7 924 500,00
<br> ORJ 100 Městská policie - běžné výdaje celkem 2 236 000,00
<br> ORJ 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem 57 395 000,00
<br> ORJ 120 Ostatní organizace - běž.výdaje celkem 44 145 990,00
<br> Běžné výdaje celkem 327 770 175,07
<br> Provozní výdaje celkem 427 846 715,07
<br> ORJ 130 Investiční výdaje 161 047 980,00
<br> Investiční výdaje celkem 161 047 980,00
<br> Financování Financování výdaje 13 200 000,00
<br> Financování výdaje celkem 13 200 000,00
<br> Výdaje všechny 602 094 695,07
<br> Přebytek (+) - Deficit (-) celkem 0,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017
<br> 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Orj.Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 61 504 000,00
<br> 1112 Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 420 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 5 510 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 60 990 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 115 610 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu 50 000,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků 50 000,00
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 10 660 000,00
<br> 1340 Exekuční náklady k DDP 75 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 520 000,00
<br> 1342 Rekreační poplatek 10 000,00
<br> 1343 Poplatek za zábor veřejného prostranství 240 000,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00
<br> 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 240 000,00
<br> 1356 Průzkum území 7 000,00
<br> 1359 Ostatní odovody jinde neuvedené 20 000,00
<br> 1361 Správní poplatek - odbor stavebního řádu 2 800 000,00
<br> 1361 Správní poplatek - státní rybářský lístek 170 000,00
<br> 1361 Správní poplatky (SP) - byty 25 000,00
<br> 1361 Správní poplatek - evidence obyvatel 1 850 000,00
<br> 1361 Vydání paměťové karty na doklady 3 650 000,00
<br> 1361 Správní poplatky - Odbor živnostenský 340 000,00
<br> 1361 Správní poplatky OF - vyd.rozh.+ spl.kalendáře 20 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 17 925 000,00
<br> 1382 Odvod výtěžku z provozování loterií 225 000,00
<br> 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 750 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 38 500 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 328 511 000,00
<br> Orj.Oddíl (§) Položka Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků (SFRB) 600 000,00
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 3 000,00
<br> 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 116 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 940 000,00
<br> 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 6 317 000,00
<br> 2310 Pitná voda 229 000,00
<br> 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 35 000,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 250 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 520 000,00
<br> 3522 Ostatní nemocnice 6 785 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 20 919 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 3 252 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 723 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 010 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 142 000,00
<br> 3634 Lokální zásobování teplem 2 500 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.121 020,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 106 000,00
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 42 000,00
<br> 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00
<br> 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 3 000,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 577 000,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných uk...

bod č <.>
<br>
<br>
MATERIÁL
<br> pro zasedání Zastupitelstva města
<br>
Číslo zasedání: 19 <.>
<br> Termín zasedání: 2.2.2017
<br> Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXXXX,starosta
<br> Zpracoval(a): Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Odboru finančního; XXXXX XXXXXXXX,referent
<br> Odboru finančního; XXXXX XXXXXXXXXXX,referent Odboru finančního
<br> X
<br>
<br>
Název: Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br>
<br>
A.Důvodová zpráva:
<br>
A.0 Shrnutí
<br> Předkládaný návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 byl upraven podle
<br> požadavků vedení města v souvislosti se zůstatky na účtech z roku 2016,a následně byl
<br> předložen na pracovní poradě zastupitelstva a Finančního výboru dne 9.1.2017.Na
<br> základě požadavků z tohoto jednání byl rozpočet upraven do konečné podoby,ve které je
<br> předkládán Radě města.Rozpočet bude vyvěšen v souladu se zákonem na úřední desce 15
<br> dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu města <.>
<br>
A.1 Popis navrhovaného opatření,popřípadě historie záměru
<br> Příprava rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 probíhala v souladu se
<br> schváleným harmonogramem tvorby rozpočtu města na rok 2017 od počátku září do
<br> prosince roku 2016.Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 byl stejně jako
<br> předchozí rozpočet (na rok 2016) tvořen v programu GINIS,v modulu BAR (balancování
<br> rozpočtu).Stejně jako v předchozím roce bylo k přípravě a tvorbě rozpočtu přistoupeno
<br> velice obezřetně a rozpočet reaguje nejen na vyčíslení příjmů,výdajů a financování,ale v
<br> rámci stanovených mezí byla řešena záležitost problematického stavu majetku,který
<br> město má.Rozpočet je tedy předkládán jako deficitní,kdy se výdaje opírají o zůstatky na
<br> bankovních účtech z roku 2016,které předběžně činily k 31.12.2016 na běžných účtech
<br> 110.324.432,63 Kč,na účtu sociálního fondu 590.633,83 Kč a na účtu fondu obnovy
<br> majetku 25.684.972,61 Kč.S prostředky alokovanými na Fondu obnovy majetku se s
<br> jejich užitím se v roce 2017 nepočítá.Celkově tedy na běžných bankovních účtech a
<br> bankovních účtech fondů bylo k 31.12.2016 bylo předběžně celkem 136.600.039,07 Kč <.>
<br>
Tabulka č.1 – Celková rekapitulace rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Celková rekapitulace Návrh rozpočtu 2017 (v tis.Kč)
<br> Příjmy 461.359,995
<br> Výdaje 588.894,695
<br> Financování - příjmy 140.734,700
<br> Financování - výdaje 13.200,000
<br> Příjmy - Výdaje 0
<br>
<br> A.1.1 - PŘÍJMY ROZPOČTU
Příjmy rozpočtu jsou souhrnně zahrnuty v níže uvedené tabulce,přičemž podrobnosti jsou
<br> uvedeny v tabulkových přehledech.Celkově lze k jednotlivým třídám příjmů říci
<br> následující:
<br>
<br>
<br> 2
<br>  daňové příjmy vycházejí zejména z plnění sdílených a výlučných daní v roce 2016 <,>
opírajíce se o predikce z úrovně státu a renomovaných ekonomických odborníků <,>
<br>  u nedaňových příjmů se vycházelo z účetních údajů o plnění příjmů a z nových
skutečností,které nastaly v průběhu roku 2016 <,>
<br>  u kapitálových příjmů je odhad navržen po konzultaci s vedením města a vedoucí
Odboru majetkové správy <,>
<br>  předpoklad dotací vychází jednak z údajů,které jsou uvedeny ve státním rozpočtu
(souhrnný dotační vztah,výkon státní správy,sociálně právní ochrana dětí) a z
<br> předpokládaných dotací na pěstounskou péči a investice <.>
<br> Všechny podstatné skutečnosti jsou tedy uvedeny v níže uvedených tabulkách.Další
<br> zpřesňující podrobnosti jsou uvedeny v přílohách k tomuto materiálu,konkrétně v Příloze
<br> č.1 - Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 a v Příloze č.2 - Návrh
<br> rozpisu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 <.>
<br>
Tabulka č.2 – Příjmy rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017
<br> Třída Příjmy - rekapitulace Příjmy v tis.Kč (návrh)
<br> 1.Daňové příjmy 328.511,000
<br> 2.Nedaňové příjmy 59.879,020
<br> 3.Kapitálové příjmy 2.150,000
<br> 4.Dotace 70.819,975
<br> 8.Financování - příjmy 140.734,700
<br> Příjmy vč.Financování celkem 602.094,695
<br>
Tabulka č.3 – Meziroční srovnání příjmů rozpočtů města Val.Meziříčí na rok 2016
<br> a 2017
<br> Příjmy (v tis.Kč) Příjmy k 28.1.2016 Příjmy 2017 (návrh)
<br> Daňové příjmy 306.976,000 328.511,000
<br> Nedaňové příjmy 55.546,184 59.879,020
<br> Kapitálové příjmy 5.000,000 2.150,000
<br> Dotace 41.923,800 70.819,975
<br> Příjmy – celkem 409.445,984 461.359,995
<br>
Závěrem lze říci,že v oblasti příjmů byly zahrnuty všechny známé skutečnosti,které mají
<br> na hospodaření Města Valašské Meziříčí vliv <.>
<br>
A.1.2 - VÝDAJE ROZPOČTU
<br> Výdaje rozpočtu byly projednávány na úrovni vedení města a předloženy na pracovní
<br> poradu Zastupitelstva města dne 9.1.2017.Stejně jako u příjmů jsou všechny podstatné
<br> skutečnosti uvedeny v níže uvedených tabulkách.Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č.1
<br> - Návrh rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 a v Příloze č.2 - Návrh rozpisu
<br> rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 k tomuto materiálu.Porovnání výdajů
<br> náv...